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临沧市科学技术局部门2020年度部门决算
目 录
第一部分 临沧市科学技术局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 临沧市科学技术局概况
一、主要职能
（一）主要职能
参照政府批准的“三定”方案文件，临沧市科学技术局的主要职责是：
1．贯彻执行党和国家及省科技发展战略规划、方针政策和法律法规，组织拟订全市创新驱动发展战略规划、科技创新政策措施、地方性科技法规和政府规章草案并推动实施。
2．统筹推进全市区域科技创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。指导高校、科研机构和企业科技创新能力建设，负责全市重大科技决策咨询制度建设。
3．牵头负责建立推动全市研发经费（R&D）投入的协调、评估和监管机制，会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。负责市级科学事业费、应用技术研究开发资金、科学技术普及经费、科技专项资金和可持续发展议程创新示范区建设专项经费的预决算，协调管理市财政科技计划专项资金，负责拟定市级年度科技计划专项并组织实施。
4．牵头负责拟定科技促进农业农村发展、工业与高新技术产业发展、社会事业发展、应用基础研究的规划、计划和相关配套政策并监督实施。参与编制全市重大科技创新基地建设规划和重大科技基础设施建设规划并推动实施。
5．负责组织推荐申报国家、省级科技计划项目并监督实施。统筹先进适用技术、关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和科技成果应用示范。指导高新技术产业开发区、农业科技园区建设等相关工作。
6．牵头负责全市技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。
7．负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度，指导全市科技保密工作。
8．拟订全市科技对外交流与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国内外、省内外科技合作与科技人才交流。指导相关部门和县（区）对外科技合作与科技人才交流工作。
9．拟订全市重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，推动建立外国专家和团队吸引集聚机制及联系服务机制。拟订全市选派科技人员出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。承担外国专家引进和服务管理相关工作。
10．会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制。组织实施科技人才计划，负责归口管理的科技创新创业人才及创新团队培养和引进工作。统筹组织做好全市推荐申报国家和省级科学技术奖工作。
11．组织拟订全市科学技术普及和科学传播规划、政策，牵头指导协调推动全市科普工作。组织开展科技宣传工作，负责科学技术成果评价登记和科技统计工作。
12．提出科技扶贫、科技助推乡村振兴发展、生物医药产业发展等相关建议，并会同有关部门推动落实。
13．统筹负责临沧国家可持续发展议程创新示范区建设的综合管理、统筹协调和指导督查工作，编制创新示范区规划、建设方案和年度计划并推动实施。会同有关部门开展创新示范区建设重大工程、重大项目的检查验收和跟踪评估工作。负责创新示范区建设典型经验总结、工作成就宣传和相关数据统计等工作。
14．指导市直各部门和县（区）科技管理工作，承担临沧市科教工作领导小组日常事务工作。
15．完成市委和市政府交办的其他任务。
（二）2020年度重点工作任务介绍
1．坚持以国家可持续发展议程创新示范区统筹全市经济社会发展。一年来，市委、市政府高度重视国家可持续发展议程创新示范区建设（以下简称“可持续发展示范区”） ，召开了领导小组会议及专题会议进行安排部署，全市各级各部门进一步树立可持续发展理念，强化观念创新、科技创新、体制机制创新，以可持续发展示范区统筹全市经济社会发展，举全市之力全面推进可持续发展示范区建设，取得了阶段性成效。一是形成一个发展共识。坚持用创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念解读临沧、谋划临沧、发展临沧，形成以可持续发展示范区建设统筹推进全市经济社会发展全局的共识，努力把示范区干成落实总书记对云南工作重要指示精神的“试验田”，干成推动临沧高质量跨越发展最科学、最直接、最可行的路径，闯出一条边疆多民族欠发达地区创新驱动高质量跨越发展的路子。二是建立一套工作机制。成立了党政主要领导任双组长的领导小组，建立“五+X”工作推进机制，建立可持续发展示范区工作情况季度报告制度、各级各部门工作落实和项目推进情况月报制度、工作成效考核评价制度。三是落实一个支持政策。用好用活省政府支持临沧建设可持续发展示范区若干政策。加强汇报，积极争取，年内共争取到各类资金419.35亿元，其中：省级专项补助2.5亿元、地方政府专项债券资金203.05亿元，其它专项资金213.8亿元，有力地保障了可持续发展示范区建设。四是实施一批重大项目。坚持“抓项目就是抓发展”，建立“授全权、负全责，要素跟着项目走”的工作机制，由市级领导任重点项目指挥长推进项目实施。截至2020年底，99项重点项目累计完成投资870.79亿元，占计划总投资43.1%，其中：完工22项，累计完成投资96.48亿元；在建61项，累计完成投资774.02亿元；前期16项，累计完成投资0.29亿元。五是探索一批经验模式。乡村振兴方面创造了“三步走”模式，即以人的清单、物的清单、问题清单、项目清单“四张清单”摸清家底、以“万名干部规划家乡行动”破局开篇、全面实施“百村示范、千村整治”工程；沿边小康村建设方面创造了“335”模式，即沿边乡村振兴“三步走”、构建道路、村庄、组织“三套系统”，建成产业支撑、文旅融合、人口聚集、口岸和边境贸易、睦邻友好“五种形态”村庄；医改方面创造了“113346”紧密型县域医共体建设模式，即一个统领机制（医共体管理委员会）、一个考核体系（分级分类同质化考核）、三医联动（医疗、医保、医药协同推进）、三级一体（实施县乡村医疗服务一体化管理）、四个打包（人员编制、财政补助经费、公共卫生资金、医保基金打包）、六个统一（人、财、物、行政、业务、绩效统一管理）；对缅开放方面创造了以企业先行、文化先行、民心先行、地方先行“四个先行”推动对缅开放“五通”的模式；在绿色产业发展方面创造了甘蔗全产业链循环经济发展模式；在边境维稳方面创造了党政军警民“五位一体”合力强边固防机制模式。通过深入推进可持续发展示范区建设，全市各级各部门可持续发展理念进一步增强，可持续发展水平和能力大幅提升，有力助推全市实现了城乡发展和综合交通两大历史性跨越，创造了综合交通建设的“临沧速度”，展现了脱贫攻坚的“临沧精彩”，开启了乡村振兴的“临沧实践”。2020年全市地区生产总值增长3.7%，城镇和农村常驻居民人均可支配收入分别突破3万元和1万元大关，9.4万户36.9万贫困人口全部脱贫，与全国全省同步全面建成小康社会，困扰千百年的绝对贫困问题得到历史性解决；大临铁路和墨临高速公路建成通车，“飞燕型”综合交通网搭建成型，百年铁路梦想成真，正式迈入高速公路时代，如期实现了临沧的“第一次跨越”。
2．强化科技创新支撑引领可持续发展示范区建设。一是创新政策环境得到新提升。市委、市政府制定出台了《科技支撑临沧市建设国家可持续发展议程创新示范区若干政策》、《临沧市关于促进全社会研发（R&D）投入快速增长的实施意见》，从七个方面支持创新驱动发展，为高标准建设可持续发展示范区提供了政策保障。2019年全市研发经费投入2.78亿元，同比2018年增加0.26亿元，增长10.3%，研发经费投入强度0.37%，与2018年度持平。二是科技项目管理取得新进展。结合临沧特色产业，围绕产业链部署创新链，全面梳理重点产业和龙头企业发展关键技术问题和科技需求，编制并公开发布了《临沧市建设国家可持续发展议程创新示范区科技专项（2020—2022年）申报指南》和《资金管理办法》，有效保障了科技项目的实施。2020年，共争取国家、省科技项目资金6780万元，与上年相比增长522%。三是对外交流合作迈出新步伐。围绕临沧地方优势特色产业发展技术需求，积极加强与华中科技大学、中国林业科学研究院、上海绿色技术银行、云南省科学技术院等省内外科研院所开展技术合作，有针对性地解决临沧产业（行业）发展中的技术瓶颈。比如：华中科技大学分别由5个专家团队在不同领域开展技术攻关，共解决关键技术10项，获专利授权1项，开发新产品3个，建立了高品质普洱熟茶纯发酵新技术体系，建成了高洁净度的普洱熟茶纯发酵生产车间，自主制造了首台具有自主知识产权的5吨普洱熟茶固体发酵罐，在临沧市人民医院建立心血管外科基地、肿瘤医疗中心，成立慢性病防控专家工作室（站），完成心血管手术108例；上海市农业科学院质标所与凤庆县临沧工投顺宁坚果开发有限公司合作，围绕核桃产业技术需求开展核桃分心木、核桃仁衣、核桃保鲜技术等药用价值方向性技术研究；云南省科学技术院帮助双江县举办泽润三七科技招商合作暨三七仙生科技成果转化发布会并开展生物医药大数据中心建设合作；引进朱有勇院士团队开展林下有机三七生态种植技术示范，发展林下有机中药材种植。四是创新人才（团队）引培取得新成效。制定高层次人才引进办法，柔性引进院士4名、专家团队14个、教育帮扶和医疗卫生团队35个、退休名校长（名师）和知名医疗专家204名，直接引进聘用急需紧缺人才190人。选派770多名党政人才、乡村干部、民营企业家和缅语人才到国内外学习交流，依托华中科技大学从今年起连续3年每年帮助滇西科技师范学院培养10名博士，与中国林业科学院等6家科研机构（院校）签订选派博士驻临沧创业发展合作协议。五是创新平台建设加快推进。积极推进省级高新区（临沧工业园区）升级创建国家高新区，建成具有国际先进水平的中国首个国家级坚果类检测重点实验室，临沧工业园区获国家级知识产权示范园区认定，凤庆滇红生态产业园区获省级知识产权示范园区认定，每万人发明专利拥有量0.32件，临翔、耿马被授予全省科技成果转化示范县。年内新获认定国家高新技术企业5户、国家科技型中小企业28户、云南省科技企业孵化器1个、云南省科技型中小企业30户、云南省星创天地2个，挂牌成立国家林业和草原局澳洲坚果工程技术研究中心和云南省张守攻院士工作站（全市累计建立院士专家工作站14个，2021年新获建立云南省专家工作站4个），临沧市科创中心建设一期工程建设启动运营。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入临沧市科学技术局部门2020年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。分别是：
1．临沧市科学技术局（行政），为正处级单位，加挂临沧市外国专家局牌子。内设4个行政科室，即办公室、创新管理科、项目管理科、可持续发展科。
2．临沧市科学技术情报研究所，独立编制的科级事业单位。
3．临沧市科技信息站，独立编制的科级事业单位。
4．临沧市可持续发展创新中心，独立编制的科级事业单位。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
临沧市科学技术局部门2020年末实有人员编制31人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制2人），事业编制19人；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员2人），事业人员17人。退休人员12人。实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市科学技术局2020年度收入合计1,070.16万元。其中：财政拨款收入1,070.16万元，占总收入的100%；与上年对比，收入比上年增加278.61万元，增35.2%。主要原因分析：1、年末实有人数比上年增4人；2、2020年实施省级项目较上年增加3项，即：“创新示范区建设科技对外交流与合作及项目管理工作经费”、“临沧市科技创新人才及创新团队认定培育专项资金”、“面向SDGs的临沧市可持续发展进展评估及成果评价制度研究专项资金”项目，共计270万元。3、实施国家“三区”人才支持计划科技人员专项计划中央补助资金项目12万元。所以，年内收入比上年增加。
二、支出决算情况说明
临沧市科学技术局部门2020年度支出合计858.07万元。其中：基本支出537.91万元，占总支出的62.69%；项目支出320.16万元，占总支出的37.31%；与上年对比，支出比上年增加87.81万元，增11.4%。主要原因分析：一是年末实有人数比上年增4人，增14.81%，即年内调入事业人员2人，招考录用事业人员2人。二是本年继续实施上年结转项目，所以支出比上年增加。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障临沧市科学技术局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出537.91万元。与上年对比，比上年减少0.64万元，减0.12%。主要原因分析：本年度发放综合考核奖金比上年度减少，上年度二等奖，本年度三等奖，所以基本支出（人员经费）比上年减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出504.73万元，占基本支出的93.83%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费33.18万元，占基本支出的6.17%。人均基本支出17.35万元。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障临沧市科学技术局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出320.16万元。与上年对比，比上年增加83.45万元，增35.26%。主要原因分析：本年支出上年度项目结转经费69.91万元，所以项目支出比上年增加。具体项目开支及开展工作情况：
2020年度科技项目开支及开展工作情况 |
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项 目 |
2019年末结转 |
2020年收入 |
2020年支出 |
2020年期末项目经费结转 |
开展工作情况 |
支出功能分类科目编码 |
项目名称 |
2060199 |
临财教发〔2019〕95号建设国家可持续发展议程创新示范区工作推进经费 |
148,473.27 |
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148,473.27 |
|
项目实施完成 |
2060499 |
临财教发〔2019〕51号关于下达2019年第一批年初预算项目资金的通知对外科技交流与合作经费 |
48340 |
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48340 |
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项目实施完成 |
临财教发〔2019〕51号关于下达2019年第一批年初预算项目资金的通知中医药产业培训费 |
107,124.00 |
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107,124.00 |
|
项目实施完成 |
临财教发〔2020〕135号关于下达2020年第二批科技计划省对下转移支付资金及绩效目标的通知（创新示范区建设科技对外交流与合作及项目管理工作经费） |
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1,000,000.00 |
|
1,000,000.00 |
项目正在实施中，项目经费结转下年使用 |
临财教发〔2020〕135号关于下达2020年第二批科技计划省对下转移支付资金及绩效目标的通知（临沧市科技创新人才及创新团队认定培育专项资金） |
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1,400,000.00 |
|
1,400,000.00 |
项目正在实施中，项目经费结转下年使用 |
临财教发〔2020〕135号关于下达2020年第二批科技计划省对下转移支付资金及绩效目标的通知（面向SDGs的临沧市可持续发展进展评估及成果评价制度研究专项资金） |
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300,000.00 |
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300,000.00 |
项目正在实施中，项目经费结转下年使用 |
临财教发〔2019〕51号关于下达2019年第一批年初预算项目资金的通知 临财教发〔2020〕70号临沧国家可持续发展创新示范区建设 |
354,618.54 |
1,032,527.64 |
1,387,146.18 |
|
项目实施完成 |
2060502 |
临财教发〔2020〕82号关于下达临沧市科创中心（院士专家工作站）建设项目经费的通知 |
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1,470,000.00 |
1,470,000.00 |
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项目有临沧市科创中心实施，本单位只是负责综合管理 |
2060199 |
临财教发〔2019〕78号关于下达2019年“三区”人才支持计划科技人员专项资金的通知 、临财教发〔2020〕142号关于下达2020年“三区”人才支持计划科技人员专项计划中央补助资金的通知 |
40,547.73 |
120,000.00 |
40,547.73 |
120,000.00 |
项目正在实施中（实施期：2020年9月1日至2021年8月31日），项目经费结转下年使用 |
合计 |
699103.54 |
5322527.64 |
3201631.18 |
2820000.00 |
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三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市科学技术局2020年度一般公共预算财政拨款支出858.07万元，占本年支出合计的100%。与上年对比，比上年增加87.81万元，增11.4%。主要原因分析：一是年末实有人数比上年增4人，即年内调入事业人员2人，招考录用事业人员2人。二是本年继续实施上年结转项目，所以支出比上年增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 科学技术（类）支出710.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.82%，与上年对比，增加 81.81万元，增13%。主要用于行政运行支出390.49万元，其中:工资福利支出358.03万元,商品服务支出32.46万元；项目经费支出320.16万元：用于其他科学技术管理事务支出14.85万元，其他技术研究与开发项目支出15.55万元，技术创新服务体系项目支出147万元，重大科技专项即市级下达国家可持续发展实验区建设项目支出138.71万元，其他科学技术（“三区”人才）项目支出4.05万元。
2. 社会保障和就业（类）支出71.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.36%。与上年对比，减少 4.73万元，减6.19%。主要用于离退休费用26.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出44.26万元、死亡抚恤0.94元。
3. 卫生健康（类）支出42.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.95%。与上年对比，增加8.79万元，增26.08%。主要用于医疗保险缴费支出30.7万元、公务员医疗补助10.72万元、其他行政事业单位医疗支出（大病保险）1.07万元。
4. 住房保障（类）支出33.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.87%。与上年对比，增加1.94万元，增6.2%。主要用于住房公积金缴费支出33.19万元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临沧市科学技术局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.2万元，支出决算为4.64万元，完成预算的89.32%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为1.5万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为3.14万元，完成预算的84.86%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数，主要原因分析：根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关公务接待规定》的政策规定，严格控制“三公”经费支出，坚持“三公”经费只减不增的原则。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.3万元，减6.04%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算数1.5万元，与上年对比无增减；公务接待费支出比上年减少0.3万元，减8.67%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出减少的主要原因：根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关公务接待规定》的政策规定，严格控制“三公”经费支出，坚持“三公”经费只减不增的原则。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出1.5万元，占32.3%；公务接待费支出3.14万元，占67.7%。具体情况如下：
1．本年度无因公出国（境）费支出。
2．公务用车购置及运行维护费支出1.5万元。其中公务用车运行维护支出1.5万元，无公务用车购置费用，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。年内无公务用车购置。
3. 公务接待费支出3.14万元。其中：国内接待费支出3.14万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待17批次，接待人次115人。主要用于国家、省上领导及专家亲临我市进行工作调研支出1.77万元，接待12批65人次；邀请省上专家到临沧进行项目评审论证接待支出0.92万元，接待4批28人次；开展临沧市国家可持续发展创新示范区建设科技对外交流与合作支出0.45万元，接待1批22人次。本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
临沧市科学技术局部门2020年机关运行经费支出33.18万元，与上年对比，增加0.53万元，,增1.62%。主要增减原因：年内单位实有人员增加4人，人员公用经费相应增加。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出33.18万元，其中：办公费10.87万元 、印刷费1.47万元，水费0.27万元、邮电费0.05万元、差旅费1.01万元、接待费0.84万元、工会费2.57万元、福利费0.05万元、车辆维护费1.5万元、其他交通费用14.55万元。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，临沧市科学技术局资产总额336.3万元，其中，流动资产282.36万元，固定资产53.94万元，无对外投资及有价证券、在建工程、无形资产、其他资产（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加164.53万元，增95.79%。其中，固定资产减少9.23万元（计提固定资产折旧）。出租房屋800.82平方米，账面原值29.23万元，实现资产使用收入3.61万元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位：万元 |
项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
合计 |
1 |
336.3 |
282.36 |
53.94 |
23.06 |
0（提完折旧） |
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30.88 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额8.11万元,其中：政府采购货物支出8.11万元;无政府采购工程、政府采购服务支出、授予中小企业合同金额。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
2020年临沧市科学技术局项目绩效自评金额602.16万元（上年结转项目69.91万元，当年财政拨款项目532.25万元），共9个项目，覆盖率为100%。财政当年拨付项目经费532.25万元，支出250.25万元，支出率47.02% 。
（一）项目绩效目标管理情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是优化绩效目标设定。明确符合绩效目标编制范围的项目支出都必须填报绩效目标。在编制年度预算和申报项目时，根据单位的年度工作计划制定具体、可衡量、可实现的绩效目标，明确支出的必要性、可行性和有效性，并围绕绩效目标编制清晰、量化、便于考核的绩效指标。二是强化绩效目标审核。建立预算部门、财政部门和第三方专家联合审查的工作机制。预算部门和财政部门主要审核绩效目标与单位职能的相关性、实现绩效目标所需资金的合理性以及填报的规范性、完整性等。第三方专家主要审核绩效指标设置的科学性，并指导单位设置与项目相匹配的绩效指标和标准值。同时，第三方专家要将审核结果反馈至预算单位，绩效目标不符合要求的，预算单位应进行调整、修改，经财政部门审核合格后，方可进入下一步预算编审流程。
（二）绩效自评工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是严格依据任务书开展综合绩效评价。强化契约精神，严格按照任务书的约定逐项考核结果指标完成情况，对绩效目标实现程度作出明确结论，重点关注项目成果转移转化、应用推广以及产生的经济社会效益。二是加强绩效评价结果的应用。绩效评价结果应作为项目调整、后续支持的重要依据，以及相关研发、管理人员和项目承担单位、项目管理专业机构业绩考核的参考依据。对绩效评价优秀的，在后续项目支持工作中给予倾斜。
（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价管理，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。
五、其他重要事项情况说明
临沧市科学技术局无政府性基金预算财政拨款收入支出、财政专户管理资金收入支出。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53090000830601111
滇公网安备：53090202000021号
