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临沧市科学技术局2022年预算

公开目录

第一部分临沧市科学技术局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分临沧市科学技术局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

临沧市科学技术局2022年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

参照“三定”方案文件，临沧市科学技术局的主要职责是：

1.贯彻执行党和国家及省科技发展战略规划、方针政策和法律法规，组织拟订全市创新驱动发展战略规划、科技创新政策措施、地方性科技法规和政府规章草案并推动实施。

2.统筹推进全市区域科技创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。指导高校、科研机构和企业科技创新能力建设，负责全市重大科技决策咨询制度建设。

3.牵头负责建立推动全市研发经费（R&D）投入的协调、评估和监管机制，会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。负责市级科学事业费、应用技术研究开发资金、科学技术普及经费、科技专项资金和可持续发展议程创新示范区建设专项经费的预决算，协调管理市财政科技计划专项资金，负责拟定市级年度科技计划专项并组织实施。

4.牵头负责拟定科技促进农业农村发展、工业与高新技术产业发展、社会事业发展、应用基础研究的规划、计划和相关配套政策并监督实施。参与编制全市重大科技创新基地建设规划和重大科技基础设施建设规划并推动实施。

5.负责组织推荐申报国家、省级科技计划项目并监督实施。统筹先进适用技术、关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和科技成果应用示范。指导高新技术产业开发区、农业科技园区建设等相关工作。

6.牵头负责全市技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

7.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度，指导全市科技保密工作。

8.拟订全市科技对外交流与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国内外、省内外科技合作与科技人才交流。指导相关部门和县（区）对外科技合作与科技人才交流工作。

9.拟订全市重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，推动建立外国专家和团队吸引集聚机制及联系服务机制。拟订全市选派科技人员出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。承担外国专家引进和服务管理相关工作。

10.会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制。组织实施科技人才计划，负责归口管理的科技创新创业人才及创新团队培养和引进工作。统筹组织做好全市推荐申报国家和省级科学技术奖工作。

11.组织拟订全市科学技术普及和科学传播规划、政策，牵头指导协调推动全市科普工作。组织开展科技宣传工作，负责科学技术成果评价登记和科技统计工作。

12.提出科技扶贫、科技助推乡村振兴发展、生物医药产业发展等相关建议，并会同有关部门推动落实。

13.统筹负责临沧国家可持续发展议程创新示范区建设的综合管理、统筹协调和指导督查工作，编制创新示范区规划、建设方案和年度计划并推动实施。会同有关部门开展创新示范区建设重大工程、重大项目的检查验收和跟踪评估工作。负责创新示范区建设典型经验总结、工作成就宣传和相关数据统计等工作。

14.指导市直各部门和县（区）科技管理工作，承担临沧市科教工作领导小组日常事务工作。

15.完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

临沧市科学技术局是政府工作部门，为正处级单位，加挂临沧市外国专家局牌子。我部门共设4个内设机构，包括：办公室、创新管理科、项目管理科、可持续发展科。所属事业单位3个，分别是：临沧市科学技术情报研究所、临沧市科技信息站、临沧市可持续发展创新中心。

（三）重点工作概述

1、持续推进国家可持续发展议程创新示范区建设

一是做好示范区规划及方案修编工作。组织完成对临沧市可持续发展规划重新修编和示范区“十四五”建设方案编制工作，进一步明确临沧示范区建设的方向、重点、具体内容等。二是统筹做好示范区行动工程项目推进。统筹加强与各县（区）各部门联系对接和协调配合，全面推进示范区相关行动工程及项目实施，重点推进可持续发展示范区90个项目实施，并按照项目调度要求，做好项目每月调度推进工作。三是做好示范区评估考评等工作。按照科技部及省科技厅相关要求完成示范区创新能力监测评估、SDGs评估工作、2022年的年报等工作；组织完成2021年创新成果组织评价工作，形成鼓励创新的激励导向。组织开展对各县（区）、各部门的2021年度示范区建设考评工作，以考评工作积极促进示范区建设。四是积极争取召开对接会。加强向科技部汇报，积极争取召开国家可持续发展实验区部际联席会成员单位与临沧市的对接会，建立沟通交流机制，促进更多政策项目落实。五是积极争取科技部重大专项支持。根据科技部“十四五”科技重大专项申报要求，结合临沧实际，围绕蔗糖循环经济发展、民族文化城镇建设等做好项目指南编制，邀请一流科研院校和一流专家团队参与，高质量编制项目可行性研究报告，争取科技部支持项目早日落地。六是积极争取省级政策支持。认真做好向省政府常务会议汇报工作及材料准备，积极向上汇报，力争落实将省科技厅每年给予临沧示范区5000万元科技经费的支持政策延长至2030年。七是挖掘提炼经验模式。持续挖掘示范区建设中的亮点经验，邀请相关专家对现有亮点经验进行认真总结提炼提高，形成一批标志性成果，形成一批可推广、可复制、可操作的“临沧模式”，争取更多典型模式列入国家可持续发展议程创新示范区典型案例，讲好“临沧故事”。八是积极争取召开首届创新示范区可持续发展市长圆桌研讨会。加强与科技部等上级机关的汇报沟通和各示范区的合作交流，力争首届可持续发展市长圆桌研讨会在临沧召开，积极推进建立示范区协调联动机制。九是积极争取开展示范区专题培训。积极与市委组织部联系，力争继续组织开展一期示范区建设专题培训班，不断提高各级各部门意识和能力。十是积极“走出去”交流合作。继续深化与省内外科研院校合作，积极参与各种交流合作平台，积极学习考察其他示范区先进做法经验。十一是积极开展宣传推介。全面落实与市文化传媒集团有限公司战略合作等宣传协议，结合宣传需要，拓展宣传手段和形式，力争做到示范区建设每天听得到、看得到。同时，做好临沧城市规划馆中可持续发展示范区展板布展以及简报等工作。

2、强化科技支撑引领“三个示范区”建设

一是抓指标落实。认真贯彻落实《临沧市关于促进全社会研发（R&D）投入快速增长的实施意见》，通过强化政府资金引导、盘活科技创新项目、提升统计质量水平等方式，切实拉动规模以上企业、在临高校和纳统科研机构等创新主体研发（R&D）经费投入年均增速达17%以上。认真抓实支撑GDP统一核算的科学研究和技术服务业营业收入以及工资总额指标任务的落实，确保完成市政府下达的目标任务。二是抓重点项目。立足科技支撑“三个示范区”建设，围绕实施科技创新体系建设示范工程、科技支撑特色产业发展示范工程、安边兴边科技综合示范工程、绿色低碳发展创新示范工程，积极推行科技项目“揭榜挂帅”制度试点，强化“产学研金介”深度融合，认真组织谋划好2022年度创新示范区的重点科技计划项目，继续加强对续建项目的实施监管，力争在重点产业领域新突破关键技术10项以上，推动重大科技成果转化和产业化8项以上，开发新产品30个以上。同时，切实加强向国家科技部、省科技厅的汇报对接，着力抓好国家重点研发计划“滇西南边疆多民族地区跨境作物产业循环经济发展模式与装备”“滇西南民族多样性文化资源数字化保护及可持续发展关键技术研发与应用示范”和省重点科技计划“电子级四氟化锗制备关键技术研究及中试生产线建设”“临沧市沧源县智慧边境乡村建设示范”等项目组织申报，力争获得立项支持。三是抓创新平台。加快推动临沧工业园区升级创建国家高新技术产业开发区工作，鼓励支持高校、科研院所、重点骨干企业建立科技企业孵化器、重点实验室、工程技术研究中心、企业技术中心、院士专家工作站、农业科技园区、星创天地、众创空间等创新平台。年内，新培育高新技术企业10户，新增认定科技型中小企业15户，新建院士（专家）工作站5个，打造各类产业技术转移转化创新合作平台5个以上。四是抓人才引培。突出“高精尖缺”导向，坚持外引与内培相结合，积极推行“人才+项目”“人才+产业”“人才+课题”的人才开发模式，加强省级两类人才（云南省中青年学术和技术带头人后备人才、云南省技术创新人才）、科技创新团队的培育推荐工作，扎实做好市级科技创新人才及团队培养认定工作，着力破解多层次人才制约瓶颈问题。年内，力争培育认定省、市科技创新人才25名以上、创新团队1个以上，选派科技特派员（“三区”科技人才）到基层服务50名以上。五是抓交流合作。以“临沧市建设国家可持续发展议程创新示范区”为主题，组织筹备召开省科技厅与临沧市人民政府的“厅市会商”会议，促成双方在科技政策、重大项目、创新平台、人才引培等方面达成共识，在重大举措层面协力配合。积极构建“科技入沧”合作机制，结合临沧科技的实际需求，加快推进技术引进、联合研发和科技成果转化，促进高水平的科研平台、科技型企业、科技成果、科技人才（团队）入临沧落地。全面深化与省内外高校、科研院所、创新型企业的科技合作，结合实际引进成熟科技成果开展产业化示范。六是抓科普宣传。认真组织开展科技活动周、科技下乡、科普日、科技培训、科普讲座等宣传活动；积极筹备做好2022年临沧市科普讲解大赛。加强对国家、省、市一系列关于实施创新驱动发展战略等政策的宣传普及，提高全民科学素养，营造全民“大众创业、万众创新”良好环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截止2021年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31名，其中：行政编制（含工勤人员编制1人）11名，事业编制19名。在职实有人数30人，其中： 财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入822.58万元，其中：一般公共预算收入822.58万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增2.88%。主要原因分析：2022年基本支出预算562.58万元，比上年增加23.02万元，增4.27%；年度项目经费预算260万元，与上年对比无增减。主要原因是人员增加，2022年在职人员增加1人，退休人员增加2人。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入822.58万元，其中:本年收入822.58万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款822.58万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增2.88%。主要原因分析：2022年基本支出预算562.58万元，比上年增加23.02万元，增4.27%；年度项目经费预算260万元，与上年对比无增减。主要原因是人员增加，2022年在职人员增加1人，退休人员增加2人。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出822.58万元。财政拨款安排支出822.58万元，其中：基本支出562.58万元，与上年对比增4.27%，主要原因分析：年内人员增加，2022年在职人员增加1人，退休人员增加2人；项目支出260万元，与上年对比无增减。主要原因分析：根据（临财预发﹝2021﹞51号临沧市财政局关于开展2022年市本级部门预算编制工作的通知要求，2022年申报的项目支出总额，不得突破2021年年初预算数。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（一）206科学技术支出666.47万元，其中：2060101行政运行406.47万元，用于人员经费支出372.19万元、公用经费支出（商品服务支出）34.28万元；项目支出260万元，用于2060502技术创新服务体系80万元（科技条件与服务专项资金），2060901科技重大专项（临沧市建设国家可持续创新示范区建设专项资金）180万元。

（二）208社会保障和就业支出77.58万元，用于2080501行政单位离退休31.33万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出45.61万元；2080801死亡抚恤0.64万元。

（三）210卫生健康支出44.32元，用于2101101行政单位医疗14.64万元；2101102事业单位医疗17万元；2101103公务员医疗补助11.32万元；2101199其他行政事业单位医疗支出1.36万元。

（四）221住房保障支出34.21万元，主要用于住房公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市科学技术局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.9万元，较上年减少0.1万元，下降2%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

无

（二）公务接待费

临沧市科学技术局2022年公务接待费预算为3.4万元，较上年减少0.1万元，下降2%，国内公务接待批次为25次，共计接待220人次。

减少原因是：根据（临财预发〔2021〕51号临沧市财政局关于开展2022年市本级部门预算编制工作的通知）要求，在编制2022年部门预算基本支出时,按照中央、省进一步压减一般性支出的要求，除因政策调整需提高的项目外，公用经费在2021年年初预算的基础上压减5%以上。

（三）公务用车购置及运行维护费

临沧市科学技术局2022年公务用车购置及运行维护费为1.5万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费1.5万元，较上年无增减变化。年末公务用车保有量为1辆，较上年无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年临沧市科学技术局纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排项目资金260万元，编制预算绩效目标2个项目，项目绩效目标编制率为100%。

（一）2060901科技重大专项：临沧国家可持续发展议程创新示范区建设专项资金，财政预算安排资金180万元。年度绩效目标：统筹推进创新示范区建设，强化创新驱动引领，2022年，通过策划和组织实施一批重大科技项目，加强科技交流合作和科技引才引智，加大培训和宣传力度，促进全市特色资源转化能力得到进一步提升，可持续发展水平进一步提高，为全面推进创新示范区建设提供有力的科技支撑。年内完成组织申报国家科技计划项目1项；策划组织实施省科技重大项目10项；开展科技交流合作2次；打造亮点典型2个；组织开展培训4场次;科技进步贡献率达51%。

（二）2060502技术创新服务体系：科技条件与服务专项资金，财政预算安排资金80万元。年度绩效目标：一是抓好“万名干部规划家乡行动”工作，完成四个村规划。年内认定国家高新技术企业5户，培育建设云南省院士专家工作站5个。二是组织开展科普宣传活动40场次；三是组织开展科技活动周1场次；四是组织开展科技下乡活动100场次；五完成信息化网络改造，由中国电信网络改为中国移动网络。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市科学技术局2022年机关运行经费安排34.28万元，与上年对比增加1.99%，主要原因分析：2022年在职人员增加1人。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2022年决算编制后才能汇总相关数据，此处公开为2022年1月资产月报数

截至2022年1月31日，临沧市科学技术局资产总额69.44万元，其中，流动资产28.97万元，固定资产40.47万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加2.67万元，其中固定资产增加-0.75万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

（四）项目支出绩效目标表（另文下达）

无

（五）政府性基金预算支出预算表

无

（六）部门政府采购预算表

无

（七）部门政府购买服务预算表

无

（八）市对下转移支付预算表

无

（九）市对下转移支付绩效目标表

无

（十）新增资产配置表

无

监督索引号53090000830600111

附件下载：2022年预算公开表20220311110420432.xlsx