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临沧市科学技术局部门2021年度部门决算

目  录

第一部分  临沧市科学技术局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  临沧市科学技术局概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案文件，临沧市科学技术局的主要职责是：

1．贯彻执行党和国家及省科技发展战略规划、方针政策和法律法规，组织拟订全市创新驱动发展战略规划、科技创新政策措施、地方性科技法规和政府规章草案并推动实施。

2．统筹推进全市区域科技创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。指导高校、科研机构和企业科技创新能力建设，负责全市重大科技决策咨询制度建设。

3．牵头负责建立推动全市研发经费（R&D）投入的协调、评估和监管机制，会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。负责市级科学事业费、应用技术研究开发资金、科学技术普及经费、科技专项资金和可持续发展议程创新示范区建设专项经费的预决算，协调管理市财政科技计划专项资金，负责拟定市级年度科技计划专项并组织实施。

4．牵头负责拟定科技促进农业农村发展、工业与高新技术产业发展、社会事业发展、应用基础研究的规划、计划和相关配套政策并监督实施。参与编制全市重大科技创新基地建设规划和重大科技基础设施建设规划并推动实施。

5．负责组织推荐申报国家、省级科技计划项目并监督实施。统筹先进适用技术、关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和科技成果应用示范。指导高新技术产业开发区、农业科技园区建设等相关工作。

6．牵头负责全市技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

7．负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度，指导全市科技保密工作。

8．拟订全市科技对外交流与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国内外、省内外科技合作与科技人才交流。指导相关部门和县（区）对外科技合作与科技人才交流工作。

9．拟订全市重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，推动建立外国专家和团队吸引集聚机制及联系服务机制。拟订全市选派科技人员出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。承担外国专家引进和服务管理相关工作。

10．会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制。组织实施科技人才计划，负责归口管理的科技创新创业人才及创新团队培养和引进工作。统筹组织做好全市推荐申报国家和省级科学技术奖工作。

11．组织拟订全市科学技术普及和科学传播规划、政策，牵头指导协调推动全市科普工作。组织开展科技宣传工作，负责科学技术成果评价登记和科技统计工作。

12．提出科技扶贫、科技助推乡村振兴发展、生物医药产业发展等相关建议，并会同有关部门推动落实。

13．统筹负责临沧国家可持续发展议程创新示范区建设的综合管理、统筹协调和指导督查工作，编制创新示范区规划、建设方案和年度计划并推动实施。会同有关部门开展创新示范区建设重大工程、重大项目的检查验收和跟踪评估工作。负责创新示范区建设典型经验总结、工作成就宣传和相关数据统计等工作。

14．指导市直各部门和县（区）科技管理工作，承担临沧市科教工作领导小组日常事务工作。

15．完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1．国家可持续发展议程创新示范区建设稳步推进。一是全面落实省委省政府临沧现场办公会精神。制定出台了《临沧市建设国家可持续发展示范区实施方案》，围绕绿色低碳发展、推动旅游产业、生态环境保护、创新驱动发展4个方面配套提出21条工作举措90个重大项目清单，并建立项目实施甘特图，实行挂图作战，扎实推进项目实施。二是做好示范区评估工作。顺利通过了省科技厅主要领导带队赴临开展的创新示范区建设预评估，专家组一致认为，临沧创新示范区以较高的标准践行了国务院批复的相关要求，可持续发展能力持续提高、区域战略地位发生本质跃升、创新驱动贡献率较高，其形成的经验可以为全球同类地区产生积极的示范作用。同时，收集梳理分析了39项创新能力监测指标、102项落实SDGs进展指标、30项临沧可持续发展规划指标情况，编写了《国家可持续发展议程创新示范区年度报告2021》上报科技部。三是推进示范区创新发展。制定印发《临沧市国家可持续发展议程创新示范区创新成果评价办法》，并组织启动开展2021年度示范区创新成果评价工作。全面推进示范区重点项目实施，截至2021年11月底，99个重点项目累计完成投资1171.92亿元。同时，积极争取上级支持，多次向科技部、省政府、省科技厅进行汇报对接，结合临沧特点、特色和基础条件，编制了“滇西南边疆多民族地区跨境作物产业循环经济发展模式与装备”和“滇西南多民族文化智慧化小镇建设关键技术研发与应用示范”2个国家重点研发计划项目指南并按程序上报。四是加强对外交流合作。积极争取民主党派直通车支持，帮助呼吁支持解决临沧创新示范区建设中的重大项目、重大问题。组织参加在北京举办的“以人为中心的可持续发展”为主题的第二届可持续发展论坛、在兰州举办的第七届环境与发展智库论坛，分享临沧建设创新示范区的实践经验。积极开展与中国科学院西北生态环境资源研究院、南开大学等科研院校的合作，专题编制了《地球大数据支撑的临沧市可持续发展目标进展评估报告（2015—2020）》。在临沧成功举办由北京大学北京国际数学研究中心主办的2021几何分析国际研讨会。五是加强典型模式提炼。不断探索总结了一批创新示范区建设典型经验模式，总结的“边疆地区乡村振兴—临沧沿边小康村模式”“乡村振兴—临沧万名干部规划家乡模式”“乡村地区医疗供给侧结构性改革—临沧云县医共体模式”“多民族融合发展—临沧‘六个共同’促团结机制”等4个机制模式被科技部列入国家可持续发展议程创新示范区典型案例。六是加大培训及宣传力度。与市委组织部、市委党校联合举办了“贯彻新发展理念·临沧市建设国家可持续发展议程创新示范区专题培训班”，邀请省内外知名专家作专题授课，市、县（区）120名干部参加了培训。同时，加大创新示范区宣传力度，制定示范区宣传工作方案，制作了创新示范区成效专题片《破茧》，利用广播、电视、报纸、手机公众号等媒体资源，共宣传报道创新示范区建设情况80多条（次）；围绕示范区建设内容、科技创新成效、院士（专家）工作站、科技创新光荣榜等4个方面设计布置展板在临沧城市规划馆进行集中展示。

2．区域科技创新能力全面提升。一是强化科技创新顶层设计。结合《云南省“十四五”科技创新规划》以及临沧市“十四五”经济社会发展主要目标和2035年远景目标，高质量编制完成《临沧市“十四五”科技创新规划》，明确了临沧市“十四五”科技创新工作任务目标及工作方向。根据市政府部署要求，研究草拟了《关于促进临沧市加大全社会研发（R&D）投入工作方案》并通过市政府常务会审定后印发执行。二是推动科技创新指标落实。2020年度，全市全社会研发（R&D）经费投入为2.48亿元，投入强度为0.3%，较2019年下降0.07个百分点，排名全省第十三位（较上年度提升一位）。全市科学研究与技术服务业营业收入增速为15%，工资总额增速为18.3%，超额完成全年既定增速目标。共争取上级资金6180.12万元，完成市政府下达向上争取一般公共预算补助资金7210万元目标任务的85.7%。三是加快科技创新平台建设。临沧工业园区申报创建国家高新区经省政府同意上报国务院并转科技部审核，获批建立云南省专家工作站4个；新推荐申报云南省院士（专家）工作站12个，获批认定5个；推荐申报国家级众创空间1户，并通过省科技厅专家评审报备国家科技部；推荐13户企业进入云南省高新技术企业培育库，推荐申报国家高新技术企业12户，通过省级专家评审7户；认定国家科技型中小企业30户、云南省科技型中小企业121户、星创天地2个，高新技术企业、云南省科技型中小企业认定数为历年新高。四是加大科技创新人才和创新团队引培力度。2021年共组织推荐申报省级两类人才8人，入选培养对象2人；推荐申报省级创新团队2个，推荐申报国家科技创新领军人才1名；共认定培养市级科技创新人才27名、认定培育市级科技创新团队6个；共选派省级科技特派员98名，选派云南省科技特派团3个；共获2020年度云南省科学技术奖励3项，共组织推荐申报2021年度云南省科学技术奖4项。五是加强科技对外交流合作及科普宣传。研究拟定了《云南省科技厅与临沧市人民政府2021年—2022年厅市科技工作会商建议方案》，初步提出会商主题、会商时间和12项会商议题；积极构建“科技入临”合作机制，组织申报完成云南省科技计划项目“2021年科技入滇常态化机制试点州市补助”，获省科技厅列项支持50万元；组织开展了以“百年回望：中国共产党领导科技发展”主题的“科技活动周”活动，共发放宣传资料132171份（册），开展科技咨询4426人次，组织科技下乡104次，公众参与达70672人次。首次举办了“云南省第七届科普讲解大赛临沧市预选赛”，推选2名选手代表临沧市参加省第七届科普讲解大赛。六是突出科技项目支撑。全面开展与省内外高校和科研院所、院士（专家）团队合作，抓好项目管理，在重点产业领域共突破关键技术8项，推动重大科技成果转化12项，开发新产品33个，建立生产线18条，制定技术规程和标准21项，建立追溯体系3套；“云南省红茶科技创新平台建设”等项目获得2022年中央引导地方科技发展资金专项支持；推荐申报的“电子级四氟化锗制备关键技术研究及中试生产线建设”项目通过省级专家评审，于2022年给予专项支持；为深入贯彻落实习近平总书记给沧源县边境村老支书们的重要回信精神、王宁书记关于推进现代化边境小康村建设现场会精神，积极推进争取省科技厅支持“班洪、班老乡智慧边境乡村建设关键技术研究及示范”项目。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市科学技术局2021年度部门决算编报的单位共1个，属于行政单位。即临沧市科学技术局（行政），为正处级单位，加挂临沧市外国专家局牌子。内设4个行政科室和3个科级事业单位。即办公室、创新管理科、项目管理科、可持续发展科，临沧市科学技术情报研究所、临沧市科技信息站、临沧市可持续发展创新中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市科学技术局2021年末实有人员编制30人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制1人），事业编制19人；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员1人），事业人员18人。

离退休人员14人。其中：退休14人（无离休人员）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

一、临沧市科学技术局2021年未发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

二、临沧市科学技术局2021年未发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

三、如公开表与说明有细微差异，主要是四舍五入形成，可忽略。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市科学技术局2021年度收入合计616.57万元，与上年对比，比上年减少453.59万元，同比减42.39%。其中：财政拨款收入566.57万元，占总收入的91.89%；与上年对比，比上年减少503.59万元，同比减47.06%；其他收入50万元，占总收入的8.11%。与上年对比，比上年增加50万元，同比增长100%。主要原因分析：一是2021年市级预算科技计划项目：临沧国家可持续发展议程创新示范区建设专项资金项目（160万元）、科技条件与服务专项资金项目（100万元），年内未能形成当年收入，因此，收入比上年减少。二是上年度本单位无其他收入资金，因此本年度比上年增加50万元，增100%。

二、支出决算情况说明

临沧市科学技术局2021年度支出合计817.29万元。与上年对比，比上年减少40.78万元，同比减4.75%。其中：基本支出566.57万元，占总支出的69.32%，比上年增加28.66万元，同比增长5.33%；项目支出250.72万元，占总支出的30.68%，比上年减少69.44万元，同比减21.69%。主要原因分析：一是2021年市级预算科技计划项目：临沧国家可持续发展议程创新示范区建设专项资金项目（160万元）、科技条件与服务专项资金项目（100万元），年内未能形成当年支出，因此，支出比上年减少。二是人员变动：本单位年内1人提升职务，2人退休，因工作需要年内调入公务员1人，事业人员1人。因此，基本支出（人员经费）比上年增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市科学技术局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出566.57万元。与上年对比，比上年增加28.66万元，同比增长5.33%。主要原因分析：一是人员变动，年内1人提升职务，2人退休，本单位因工作需要年内调入公务员1人，事业人员1人；二是年内工作待遇调整变动。因此，基本支出（人员经费）比上年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出532.03万元，占基本支出的93.9%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费34.54万元，占基本支出的6.1%。人均基本支出18.28万元/人/年。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市科学技术局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出250.72万元。与上年对比，比上年减少69.44万元，同比减21.69%。主要原因分析：2021年市级预算科技计划项目，临沧国家可持续发展议程创新示范区建设专项资金项目（160万元）、科技条件与服务专项资金项目（100万元），年内未能形成当年收入支出，因此，项目支出比上年减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市科学技术局2021年度一般公共预算财政拨款支出779.67万元，占本年支出合计的95.4%。与上年对比，比上年减少78.4万元，同比减9.14%。主要原因分析：2021年市级科技计划预算项目：临沧国家可持续发展议程创新示范区建设专项资金项目（160万元）、科技条件与服务专项资金项目（100万元），年内未能形成当年支出，因此，一般公共预算财政拨款支出比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．科学技术（类）支出615.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79%。主要用于：一是行政运行支出（基本支出）402.82万元，其中：人员经费支出369.11万元，商品和服务支出33.71万元；二是项目经费支出213.11万元，其中：其他技术研究与开发支出210.02万元，其他科学技术支出3.09万元。

2．社会保障和就业（类）支出85.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.02%。主要用于离退休费用30.76万元（人员经费29.93万元、公用经费0.83万元）、机关事业单位基本养老保险缴费支出45.25万元、机关事业单位职业年金缴费支出9.58万元。死亡抚恤0.35万元。

3．卫生健康（类）支出43.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.61%。主要用于行政单位医疗16.25万元、事业单位医疗15.07万元、公务员医疗补助11.31万元、其他行政事业单位医疗支出1.12万元。

4．住房保障（类）支出34.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.37%。主要用于住房公积金缴费支出34.05万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市科学技术局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5万元，支出决算为4.62万元，完成预算的92.4%。其中：本单位今年未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境支出；公务用车购置及运行费支出预算1.5万元，决算支出1.5万元，完成预算的100%；公务接待费支出预算3.5万元，决算支出3.12万元，完成预算的89.14%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数，主要原因：根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关公务接待规定》的政策规定，严格控制“三公”经费支出，坚持“三公”经费只减不增的原则。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.03万元，同比下降0.59%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算1.5万元，与上年对比无增减；公务接待费支出决算减少0.03万元，同比下降0.87%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少，主要原因：根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关公务接待规定》的政策规定，严格控制“三公”经费支出，坚持“三公”经费只减不增的原则。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出1.5万元，占32.49%；公务接待费支出3.12万元，占67.51%。具体情况如下：

1．本年度无因公出国（境）费支出。

2．公务用车购置及运行维护费支出1.5万元。其中：年内无公务用车购置支出。公务用车运行维护支出1.5万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．公务接待费支出3.12万元。其中：国内接待费支出3.12万元（无外事接待费支出），共安排国内公务接待29批次（无外事接待），接待人次178人次。主要用于国家、省上领导及专家亲临我市进行工作调研支出1.54万元，接待13批77人次；邀请省上专家到临沧进行项目评审、论证接待支出0.9万元，接待10批53人次；开展临沧市国家可持续发展创新示范区建设科技对外交流与合作支出0.38万元，接待1批23人次；接待县区相关部门工作汇报支出0.3万元，接待5批25人次。本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市科学技术局2021年机关运行经费支出34.54万元，与上年对比，增加1.36万元，同比增长4.1%。主要原因分析：人员变动，年内公务员1人提升职务（公务员交通补贴增加），本单位因工作需要年内调入公务员1人，事业人员1人。因此，基本支出比上年增加，公务员交通补贴相应增加。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出34.54万元，其中：办公费4.61万元 、水费0.24万元、邮电费0.03万元，差旅费0.47万元、接待费3.12万元、工会费4.55万元、福利费0.05万元、车辆维护费1.5万元、其他交通费用15.32万元，其他商品和服务支出4.65万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市科学技术局部门资产总额207.09万元，其中，流动资产25.56万元，固定资产181.53万元，本单位无对外投资及有价证券、在建工程、无形资产、其他资产（具体内容详见附表）。与上年对比，本年资产总额减少278.46万元，同比减57.35%。其中：流动资产25.56万元，与上年对比，减少256.81万元，同比减90.95%；固定资产181.53万元，与上年对比，减少21.65万元，同比减10.65%。增减原因:处置房屋建筑物1378平方米，账面原值17.05万元；无车辆处置；报废报损资产（通用设备）10项，账面原值4.6万元，无资产处置收入。房屋800.82平方米，账面原值29.23万元，实现资产使用（出租）收入3.83万元。

国有资产占用使用情况表

单位：万元

填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；

2.固定资产房屋构筑物+车辆+单价在200万以上的大型设备+其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，本单位无政府采购支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

2021年度，临沧市科学技术局实施项目4项支出经费250.72万元，即上年结转科技计划项目3项，财政拨款资金213.11万元。其中：创新示范区建设科技对外交流与合作及项目管理工作经费70.02万元、临沧市科技创新人才及创新团队认定培育专项资金140万元、“三区”人才支持计划科技人员专项计划中央补助资金3.09万元。非财政拨款项目1项（科技厅拨款），即2021年科技入滇常态化机制试点州市补助项目，本年支出37.61万元，结转下年项目实施使用12.39万元。年度项目绩效目标完成情况如下：

1．创新示范区建设科技对外交流与合作及项目管理工作

加强对外交流合作。积极争取民主党派直通车支持，帮助呼吁支持解决临沧创新示范区建设中的重大项目、重大问题。组织参加在北京举办的“以人为中心的可持续发展”为主题的第二届可持续发展论坛、在兰州举办的第七届环境与发展智库论坛，分享临沧建设创新示范区的实践经验。积极开展与中国科学院西北生态环境资源研究院、南开大学等科研院校的合作，专题编制了《地球大数据支撑的临沧市可持续发展目标进展评估报告（2015—2020）》。在临沧成功举办由北京大学北京国际数学研究中心主办的2021几何分析国际研讨会。

2．临沧市科技创新人才及创新团队认定培育专项

加大科技创新人才和创新团队引培力度。2021年共组织推荐申报省级两类人才8人，入选培养对象2人；推荐申报省级创新团队2个，推荐申报科技创新领军人才1名；共认定培养市级科技创新人才27名、认定培育市级科技创新团队6个；共选派省级科技特派员98名，选派云南省科技特派团3个；共获2020年度云南省科学技术奖励3项，共组织推荐申报2021年度云南省科学技术奖4项。

3．“三区”人才支持计划科技人员专项

根据云南省科技厅《关于新时代深入推行科技特派员制度的实施意见》和《云南省科技厅关于做好2021年度“三区”人才支持计划科技人员专项计划的通知》，经过申报、推荐和国家科技部门核准，2021年度云南省科技厅下达临沧市科技局选派“三区”科技特派员9名（临沧市科技情报所选派7名，临沧市科技信息站选派2名）到各县区开展科技服务，服务期限1年，每名科技特派员支持补助资金2万元，共计18万元。

4．2021年“科技入滇”常态化机制试点州市补助专项

一是建立和完善市级和8县（区）“科技入滇”工作常态化工作机制，组建了“科技入沧”办公室，明确的相应工作人员。二是征集科技需求项目和技术42项，编印《临沧市科技入滇重大项目和技术需求选编》宣传推介资料1000份。三是组织相关人员到各县（区）、各科技企业、科研院所开展工作调研2次。四是组织县（区）科技管理部门、相关科研院所、科技企业人员32人赴省内外宣传推介和对接科技入滇需求项目4次。五是促成科技成果、科研平台、科技型企业、人才和团队等“科技入沧”签约15项，签约资金2951.2万元。六是开发新产品2个，建设生产线2条，建立示范基地1个。

五、其他重要事项情况说明

临沧市科学技术局无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53090000830601111