第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金收支决算情况说明

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.负责辖区内公共就业和人才服务工作；负责就业创业、就业失业登记、公益性岗位开发工作；分析和预测人力资源供需状况，预测预警失业率变化状况；负责公共就业和人才服务信息系统、高层次人才信息库建设；负责提供就业创业政策咨询服务，发布职业供求信息和职业培训信息，开展职业指导和职业介绍；负责离校未就业高校毕业生就业服务，承担离校未就业高校毕业生回乡报到、人事档案托管和转移工作；负责农村劳动力转移就业，组织开展劳务输出；负责落实失业保险政策，扩大失业保险覆盖面；负责市级创业小额贷款担保基金筹集和管理，协助承贷金融机构回收贷款本息，向承贷金融机构代为清偿所担保的不良贷款和协助追索代为清偿的债务；负责核对和确认承贷金融机构贴息申请；完成临沧市人力资源和社会保障局及上级机关交办的其他任务。

　　2.机构情况，无变动。

　　3.人员情况。2018年本单位实有编制15名（参公编制），年末实有在职职工13名。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　2018年，我市就业创业工作紧紧围绕市委、市政府下达的就业创业和脱贫攻坚的目标任务，在市人力资源和社会保障局的正确领导下，深入实施就业优先战略，大力推动以创业带动就业，强化公共就业服务和职业培训，提高转移就业组织化程度，就业规模不断扩大，就业基本盘持续稳定，为全市经济社会发展和打赢脱贫攻坚战发挥了积极作用。

　　1.就业目标任务完成情况。截至12月末，我市实现城镇新增就业27655人，完成目标任务26500人的104.36 %；城镇下岗失业人员再就业7802人，完成目标任务6500人的120.03 %；就业困难人员实现就业6932人，完成目标任务6500人的106.65 %；开发公益性岗位5703个（包含乡村就业服务岗位），完成目标任务2000个的285.15%，新增公益性岗位到岗人员4446人，完成目标任务1200人的370.5%；城镇登记失业率3.47%，控制在4.2%以内。

　　2.农村劳动力培训和转移就业工作完成情况。截至12月末，全市开展农村劳动力培训296949人次，完成目标任务190000人次的156.29%。新增农村劳动力转移就业237111人次，完成目标任务的150000人次的158.07%；其中：省外转移就业107646人次，完成目标任务的90000人次的119.61%。组织转移就业贫困劳动力9543人，完成目标任务8200人的116.38%。其中：就地就近就业4792人，完成目标任务3275人的146.32%，在上海市帮助下转移就业到上海的贫困劳动力人数211人，完成目标任务135人的156.3%。

　　3.创业担保贷款和微型企业培育工程完成情况。截至12月末，全市“贷免扶补”创业小额担保贷款2333人，发放贷款22170万元，完成目标任务2325人的100.34%，带动就业9338人。

　　4.失业保险完成情况。截至12月末，参加失业保险参保人数98955人，完成目标任务97500人的101.49%；征缴失业保险基金5455.97万元，完成目标任务4600万元的118.61 %。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入2018年度部门决算编报的单位共1个：临沧市公共就业和人才服务局，属参照公务员法管理的事业单位。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市公共就业和人才服务局2018年末实有人员编制15人。其中：事业编制15人（参公管理）；在职在编实有事业人员13人（参公管理）。退休人员4人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　2018年度收入合计5,882,247.70元。其中：财政拨款收入5,882,247.70万元，占总收入的100%，比上年同期6,082,577.00减少200,329.30元,减幅3.29%。主要原因：减少预算项目及经费。

　　二、支出决算情况说明

　　2018年度支出合计5,831,157.92元。其中：基本支出2,565,847.70元，占总支出的44％，比上年同期1,798,477.00元增加42.67%；项目支出3,265,310.22元，占总支出的56％。总支出比上年同期6,033,318.00元减少202,160.08元，减幅33.5%。主要原因：项目支出中2018年公益性岗位目标任务数减少。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障机构正常运转的日常支出2,565,847.70元，比上年同期1,798,477.00元增加767,370.7元，增幅42.67%。主要原因：2018年人员基本工资、津贴、综合考评奖金标准提高、机关事业单位养老保险及各项保险缴费基数、住房公积金缴费基数提高、退休增加相关公用经费。

　　主要支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,370,756.14元，占基本支出的92.40％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费195,091.56元，占基本支出的7.6％。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作经费支出3,265,310.22元，比上年同期4,234,841.00元减少22.9%。主要原因：2018年公益性岗位目标任务数减少。

　　主要支出包括：公共就业服务工作支出、公益性岗位补贴、社会保险补贴、培训补贴、高校毕业生求职创业补贴等。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出5,831,157.92元,占本年支出合计的100%，比上年同期6,033,318.00元减少3.35%。主要原因：项目支出中2018年公益性岗位目标任务数减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.208类社会保障和就业支出5,602,002.82元，其中：基本支出2,336,692.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.71%，比上年同期5,845,403.00元减少4.16%。项目支出3,265,310.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.29%。主要用于在职人员工资及就业日常工作支出。

　　2.210类医疗卫生与计划生育支出99,028.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.7%，比上年同期71,547.00元增38.41%。主要用于在职、离退休人员医疗保险的交缴。

　　3.221类住房保障支出130,127.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.23%，比上年同期116,368.00元增加11.82%。主要用于在职人员住房公积金支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为35,000.00元，支出决算为3,412.00元，完成预算的9.7%。其中：公务接待费支出决算为3,412.00元，完成预算的9.7%。支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行“中央八项规定”，严格控制公务接待，认真执行接待宴请和陪同人数标准。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少5,732.43元，减幅62.68%。主要原因：严格执行“中央八项规定”，严格控制公务接待，认真执行接待宴请和陪同人数标准，公务接待费支出减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费支出3,412.00元，占100%。具体情况如下：

　　公务接待费支出3,412.00元，比上年同期下降62.68%。其中：国内接待费支出3,412.00元，国内公务接待批次3批次，接待人次31人。主要用于省厅到我市调研、交流、指导，发生车辆租用费用、燃油费用、餐饮费用的接待支出。

　　五、政府性基金收支决算情况说明

　　2018年本单位无政府性基金收支预算，未发生政府性基金预算收支，所以附表07表无数据。

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　2018年本单位无财政专户收支预算，未发生财政专户收支，所以附表08表无数据。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　无。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，市就业局资产总额8,194,128.37元，其中，流动资产1,261,581.47元，固定资产6,932,546.90元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加593,390.81元，其中流动资产增加586,745.81元，固定资产增加6,645.00元。

国有资产占有使用情况表

                                                                                                    单位：元

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额15,050.00元，比上年同期69,600.00元下降78%，其中：政府采购货物支出15,050.00元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　在本单位2018年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　附件：2018年度临沧市公共就业和人才服务局决算公开表.xls