2014年临沧市人力资源和社会保障系统部门预算情况说明

根据部门预算要求，现将市人力资源和社会保障系统各部门预算收支情况说明如下：

一、部门基本情况

局机关，实有在职在编人员58人,离休1人，退休人员16人（其中:离休人员固定护理人员1人，退休人员固定护理人员1人，退休干部异地安置代管1人），遗属3人。

下属单位：

劳动监察支队：实有在职在编人员5人。

就业服务中心：实有在职在编人员12人,退休人员3人。

社保中心：实有在职在编人员14人。

医保中心：实有在职在编人员22人。

考试中心：实有在职在编人员2人。

仲裁院：实有在职在编人员1人。

局机关实有车辆6辆，就业中心、社保中心、医保中心、劳动监察支队各实有车辆1辆。

二、2014年部门预算收支情况

2014年部门预算总收入2041.15万元，其中财政拨款2041.15万元。2014年部门预算总支出2041.15万元，其中：基本支出761.15万元，占总支出的37.29%，项目支出1280万元，占总支出的62.71%。

（一）基本支出情况

2014年用于临沧市人力资源和社会保障局机关、下属事业单位正常运转的经费支出761.15万元，其中：工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出69.38%；日常公用经费占基本支出8%，在职人员年人均公用经费5552元（含公务车辆运行费）。

（二）项目经费预算收支情况

1.局机关、监察支队、考试中心：项目经费预算收支353万元

(1)劳动用工登记表、劳动合同书印刷费

(2)农民工联席会议经费

(3)金保工程运行维护费

(4)劳动监察执法办案经费

(5)人事考试试卷保密室改造补助费

(6)专业技术人员评审工作经费

(7)军转干部管理工作经费

(8)考试考务工作经费

(9)招募三支一扶大学生工作经费

(10)公务员、企业薪酬调查工作经费

(11)公务员培训工作经费

(12)劳动人事争议仲裁院开办经费

(13)劳动人事仲裁办案经费、调解仲裁经费

(14)市级拔尖农村实用人才表彰经费

(15)大学生村官工作生活补助

2.社保局：项目经费预算收支492万元

（1）市属企业退休人员社会化管理服务费

（2）劳动能力鉴定费

（3）新型农村社会养老保险市级缴费补贴

（4）城镇居民社会养老保险试点市级缴费补贴

（5）农村社会养老保险市级配套

（6）社会保险经办机构工作经费

3.就业中心：项目经费预算收支280万元

（1）补充小额贷款担保基金

（2）市属国有企业专项就业补助

（3）失业保险、就业再就业资专项经费及特困失业人员2013年春节慰问金

（4）公共就业服务经费

（5）就业资专项资金

4.医保中心：项目经费预算收支155万元 

（1）全市职工医疗保险市级统筹工作经费

（2）全市居民医疗保险市级统筹工作经费 

（3）异地持卡就医结算工作经费

（4）反欺诈工作经费

（5）城镇居民基本医疗保险市级配套

（6）城镇居民基本医疗保险风险储备基金

                                   二○一四年五月十日