2015年临沧市人力资源和社会保障系统部门预算情况说明

根据部门预算要求，现将市人力资源和社会保障系统各部门预算收支情况说明如下：

一、部门基本情况

局机关，实有在职在编人员59人,离休1人(离休人员固定护理人员1人)，退休人员16人（其中：退休人员固定护理人员1人，退休干部异地安置代管1人），遗属3人。

下属单位：

市劳动保障监察支队：实有在职在编人员6人。

市劳动就业服务中心：实有在职在编人员12人,退休人员3人。

市社会保险局：实有在职在编人员12人,退休人员1人。

市医疗保险基金管理中心：实有在职在编人员19人，退休人员3人。

市考试中心：实有在职在编人员2人。

市劳动人事争议仲裁院：实有在职在编人员2人。

市军转干部培训中心：实有在职在编人员2人。

局机关实有车辆6辆，市社会保险局、市医疗保险基金管理中心、市劳动保障监察支队各实有车辆1辆。

二、2015年部门预算收支情况

2015年部门预算总收入1690.31万元，其中财政拨款1690.31万元。2015年部门预算总支出1690.31万元，其中：基本支出816.31万元，占总支出的48.29%，项目支出874万元，占总支出的51.71%。

（一）基本支出情况

2015年用于临沧市人力资源和社会保障局机关、下属事业单位正常运转的经费支出816.31万元，其中：工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出89.87%；日常公用经费占基本支出10.13%，在职人员年人均公用经费7254.39元（含公务车辆运行费）。

（二）项目经费预算收支情况

1.局机关、监察支队、考试中心、仲裁院、军转干部培训中心：项目经费预算收支354万元

(1)劳动用工登记表、劳动合同书印刷费

(2)金保工程运行维护费

(3)劳动监察执法办案经费

(4)专业技术人员评审工作经费

(5)公务员及事业单位考试、面试考务工作经费

(6)公务员培训工作经费

(7)政府特殊津贴

(8)劳动人事仲裁办案经费、调解仲裁经费

(9)大学生村官工作生活补助

2、社保局：项目经费预算收支105万元

（1）市属企业退休人员社会化管理服务费

（2）劳动能力鉴定费

（3）机关事业单位养老保险制度实施业务经费

（4）城乡居民基本养老保险市级缴费补贴

（5）工伤、生育、城乡居民基本养老城镇职工养老保险经办业务费

3、就业中心：项目经费预算收支275万元

（1）补充小额贷款担保基金

（2）市属国有企业专项就业补助

（3）失业保险、就业再就业资专项经费及特困失业人员2014年春节慰问金

（4）公共就业服务经费

（5）就业资专项资金

4、医保中心：项目经费预算收支140万元

（1）全市职工医疗保险市级统筹工作经费

（2）全市居民医疗保险市级统筹工作经费

（3）异地持卡就医结算工作经费

（4）反欺诈工作经费

（5）城镇居民基本医疗保险市级配套

 (6）城镇居民基本医疗保险风险储备基金

 附件：2015年部门预算公开表

                           临沧市人力资源和社会保障局

                               2015年4月23日