临沧市环境监测站2014年部门决算情况说明

按照决算管理的相关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。现作如下说明：

一、基本职能及主要工作

（一）承担全市出入境、过境河流和饮用水源地的常规监测；

（二）承担全市60多户工业企业和其它污染源监测；

（三）承担城市考核的水、声、气等环境质量监测；

（四）承担全市建设项目环境质量监测和项目竣工验收监测；

（五）承担辖区内建设项目环境影响评价工作；

（六）承担全市有关环境科研的专项工作;

（七）为各级政府和环保主管部门决策提供技术支持；

（八）参与调查处理因环境污染引起的各类纠纷及事故，为政府和有关部门执法提供技术依据；

（九）负责对危险废物收集、贮存和处置经营活动的监督管理。

二、部门基本情况

2014年末共有财政供养人员18人，其中：在职人员16人、退休人员2人。

三、部门决算总体情况

2014年临沧市环境监测站决算总收入434.82万元。其中：财政拨款收入245.80万元，占总收入的56.53%；上级补助收入168.5万元，占总收入的38.75%；其他收入（环境影响评价收入）20.52万元，占总收入的4.72%。

2014年部门决算总支出1052.16万元，其中：财政拨款基本支出106.90万元，占总支出的10.16％；财政拨款项目支出281.46万元，占总支出的26.75％；非财政拨款项目支出663.80万元，占总支出的63.09％。

（一）基本支出情况。事业单位正常运转的日常支出106.90万元。具体支出情况为：基本工资、津贴补贴等人员经费为75.50万元，占基本支出的70.63％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费等日常公用经费为9.27万元，占基本支出的8.67％；对个人和家庭的补助（退休费、抚恤金、医疗费等）为21.95万元，占基本支出的20.53％，办公室设备购置0.18万元，占基本支出的0.17%。

（二）项目支出情况。项目经费支出共945.26万元，其中财政拨款支出与其他资金支出具体支出情况为：办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、差旅费、专用材料费等商品和服务支出为130.52万元，占项目支出的13.81％；其他资本性支出（房屋建筑物构建和基础设施建设）为814.74万元，占项目支出的86.19％。

本年项目支出其他资本性支出（房屋建筑物构建和基础设施建设）814.74万元的原因是我站建设面积为3593.04平方米的环境监测执法业务用房.

四、“三公”经费决算情况说明

临沧市环境监测站2014年财政拨款“三公”经费决算总额7.45万元。其中：公务用车购置及运行维护费支出6.38万元，公务接待费支出1.07万元。2014年临沧市环境监测站无因公出国（境）支出。2014年财政拨款“三公”经费支出比2013年减少11.25万元。

附件：临沧市环境监测站2014年部门决算相关表格

                               临沧市环境监测站

                               2015年10月12日