临沧市自然资源和规划局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

临沧市自然资源和规划局是临沧市人民政府工作部门，负责贯彻落实党中央、省委关于自然资源和城乡规划工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源和城乡规划工作的集中统一领导。主要职责是：履行全市全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订地方性自然资源和国土空间规划及测绘地理信息管理政策并贯彻实施。负责自然资源调查监测评价。负责自然资源统一确权登记工作。负责自然资源资产有偿使用工作。负责自然资源的合理开发利用。负责建立空间规划体系并监督实施。组织编制城乡规划并监督实施，承担城乡规划管理责任。负责统筹国土空间生态修复。负责组织实施最严格的耕地保护制度。负责管理地质勘查行业和地质工作。负责落实综合防灾减灾规划有关于要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。负责矿产资源管理工作。负责测绘地理信息管理工作。推进自然资源领域科技发展，开展对外合作与交流。承办上级交办督办的自然资源重大违法案件。完成省自然资源厅和市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

临沧市自然资源和规划局为市政府工作部门。内设办公室、市自然资源总督查办公室、综合科、政策法规和执法监督科、自然资源调查监测科、自然资源开发利用和权益科、国土空间规划科（市国土空间规划办公室、市城乡规划委员会办公室）、城乡规划管理科、建设工程规划管理科、行政审批科、国土空间生态修复科、耕地保护监督科、矿产资源管理科、地质勘查储量科、地理信息和测绘管理科、组织人事科、财务科等17个行政科室。下设市土地开发整理中心、市国土资源事务中心、市土地收购储备中心、市矿业权交易中心、市国土资源信息中心、市不动产登记中心、市测绘地理信息中心、市自然资源和规划技术中心、市城市规划馆等9个事业单位。

（三）重点工作概述

一是扛牢耕地保护政治责任，逐级扛实耕地保护责任，如期完成2023年变更调查流出耕地整改恢复，坚决完成530.35万亩耕地保有量、321万亩永久基本农田保护目标任务，完成补充耕地1.36万亩，严格落实耕地“两平衡一冻结”。二是持续优化国土空间布局，加快总规审批和入库备案，4月底前完成县（区）总规审批；6月底前完成临翔区和4个省级以上开发区详规编制，12月底前完成审批和入库备案；6月底前完成村庄规划成果入库备案。三是持续强化要素支撑，保障重大项目有效落地，全年上报成片开发方案6个以上、面积不低于3400亩，上报农用地转用及土地征收用地报件80件以上、面积不低于8500亩，力争增减挂钩项目上半年全部取得省级验收意见。四是切实提升土地资源利用效率，继续落实“增存挂钩”机制，确保2024年批而未供和闲置土地处置率分别不低于30%、35%，继续推进临翔区集体经营性建设用地入市试点，力争2024年省级以上开发区“标准地”出让规模达到40%以上，健全土地市场机制，完成全市园地、林地、草地分等定级等工作。五是持续增强矿产资源管理能力，扎实推进矿产资源清理规范整治，力争年底实现有效矿业权比率达50%，按要求推进绿色矿山创建和矿山生态修复，强化自然资源领域生态环境保护。六是持续提升地灾防治综合能力，扎实抓好地质灾害汛前排查、汛中巡查、汛后核查及其它相关地质灾害调查评价工作，统筹推进监测预警、工程治理和搬迁避让项目实施，克期完成216处新建、205处改建地质灾害建设任务，继续做好气象风险预警预报工作，按照“五位一体”“一点多员”管理体系，进一步加强值班值守，严格落实“1262”叫应调度和响应联动机制，切实做好地质灾害应急准备、临灾避险和应急处置等各项工作。七是从严从实抓好违法问题整改，实行违法问题清单动态管理，统筹推进各级各类违法用地问题整改，确保2024年卫片执法违法占耕面积低于500亩、比率低于15%，2020年前督察问题上半年清零、2021—2023年问题尽早清零，按照“源头、从严、精准、长期”要求，以“零容忍”的态度坚决遏制新增违法违规占用耕地问题，全面推进自然资源规划管理法治化建设。八是持续加强基础管理，统筹组织2024年度自然资源常规监测及日常变更调查，持续提升测绘地理信息保障能力和不动产登记服务水平，落实自然资源领域安全生产监管职责，切实提升自然资源领域服务和保障民生能力水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制84人，其中：行政编制27人，工勤人员编制2人，事业编制55人。在职实有89人，其中： 财政全额保障89人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆，未超编。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入28860261.72元，其中：一般公共预算28360261.72元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入500000元。

与上年对比减少5070879.2元，主要原因经费保障机制资金较上年减少，项目中砂石资源远程计量准运监管平台系统服务升级费用（县区）等减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入28860261.72元，其中:本年收入28860261.72元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款28360261.72元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少5070879.2元，主要原因经费保障机制资金较上年减少，项目中砂石资源远程计量准运监管平台系统服务升级费用（县区）等减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 28860261.72元。财政拨款安排支出 28360261.72元，其中：基本支出15067661.72元，与上年对比增加685520.8元，主要原因为人员增加，遴选了一名公务员；项目支出13292600元，与上年减少了6256400元，主要原因为经费保障机制资金较上年减少，项目中砂石资源远程计量准运监管平台系统服务升级费用（县区）等减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1423709.76元，主要用于全额供给单位在职职工交纳基本养老保险费用开支。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休经费428996.4元，主要用于机关离退休人员公用经费和原渠道开支。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出305748.65元，主要用于单位缴存行政人员医疗补助。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出326022.56元，主要用于单位缴存事业人员医疗补助。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出304565.58元，主要用于公务员医疗补助。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出46308.37元，主要用于其他行政事业单位医疗。

自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—行政运行支出11093352.6元，主要用于职工工资及日常工作开支。

自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—自然资源规划及管理7202700元，主要用于开展规划编制及规划管理事务。

自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—自然资源利用与保护610000元，主要用于自然资源有偿使用和合理开发利用。

自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—自然资源行业业务管理支出944000元，主要用于自然资源法治建设。

自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—自然资源调查与确权登记支出830000元，主要用于自然资源调查、测绘、产权登记。

自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—地质勘查与矿产资源管理支出2421800元，主要用于地质灾害防治和矿政资源管理。

灾害防治及应急管理支出—自然灾害防治—地质灾害防治支出1284100元，主要用于地质灾害防治支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出1138957.8元，主要用于住房公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）经济社会事业发展事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

灾害防治及应急管理支出—自然灾害防治—地质灾害防治支出500000元，主要用于完成县区地质灾害调查评价、监测预警、综合治理、应急防治等工作。其中：凤庆县补助64000元、云县补助74000元、临翔区补助49000元、永德县补助64000元、镇康县补助68000元、双江县补助73000元、耿马县补助53000元、沧源县补助55000元。

（三）与中央配套事项

灾害防治及应急管理支出—自然灾害防治—地质灾害防治支出500000元，主要用于完成县区地质灾害调查评价、监测预警、综合治理、应急防治等工作。其中：凤庆县补助64000元、云县补助74000元、临翔区补助49000元、永德县补助64000元、镇康县补助68000元、双江县补助73000元、耿马县补助53000元、沧源县补助55000元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额1712380元，其中：政府采购货物预算32380元、政府采购服务预算1680000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市自然资源和规划局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计102000元，较上年减少10000元，下降9.8%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

临沧市自然资源和规划局2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

临沧市自然资源和规划局2024年公务接待费预算为12000元，较上年减少10000元，下降45.45%，国内公务接待批次为40次，共计接待160人次。

减少原因为厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

临沧市自然资源和规划局2024年公务用车购置及运行维护费为90000元，与去年一致。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致，公务用车运行维护费9万元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）规划编制经费

完成临沧市国土空间总体规划审批及专题修编工作，将铁路、高速公路的施工便道和取弃土渣场与城乡规划、乡村建设充分结合，通过统筹规划，协调设计，实现施工便道和取弃土渣场的有效整合利用，对全市2022年矿山地质环境保护与土地复垦方案进行评审。

（二）国土空间规划信息系统、“一张图”等信息系统经费

完成平台和系统开发，报批市县国土空间规划，实现国家、省、市、县四级平台对接联通，两个系统商用密码评定及应用改造全部完成。

（三）临沧市推进重大项目建设要素保障补助资金

有效解决全市重大项目建设中的用地、规划、环评、用电、用水、用材等困难问题，切实加强重大项目建设要素保障，确保32个重大项目有序推进。对2024年具备现场踏勘受理所有条件的建设项目按要求组织现场踏勘并出具论证意见，踏勘点重点选择占用永久基本农田、优质耕地、水田、坝区等地块。分类梳理光伏能源、交通水利基础设施、重大特大建设项目等项目保障清单，发放告知书、召开协调会、发放催办函、提供用地报批材料清单全力保障项目用地。完成年度增减挂钩复垦项目数据库清查整改工作，全面完成全市26个增减挂钩项目拆旧复垦，并完成项目验收归还指标，开展日常工作检查督导。

（四）自然资源调查、测绘、产权登记补助经费

根据国家、省级部署，围绕自然资源“两统一”职责和“严守资源安全底线、优化国土空间格局、促进绿色低碳发展、维护资源资产权益”的自然资源工作定位，2024年度自然资源调查监测项目包含季度常规监测、国土变更调查、城市国土空间监测、水资源基础调查、三调共享应用平台服务到期延续、怒江（临沧段）河长制等6项工作内容。

（五） 矿政管理经费

开展好全市2024年的矿产资源储量动态监测、矿山开采现状实地测量、矿业权人勘查开采信息公示实地核查、绿色矿山遴选评估工作，按要求完成2024年重点工作任务及持续开展好矿政管理日常业务。完成20个矿业权出让收益评估。矿产资源储量报告、开发利用方案、勘察实施方案及建设项目压覆矿产资源评审。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

6.省对下转移支付：省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

7.基本支出：用于保障机关正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市自然资源和规划局2024年机关运行经费安排920133.08元，与上年对比增加16233.28元，主要原因为人员增加，通过遴选考试招考了一名公务员。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，临沧市自然资源和规划局资产总额132801547.18元，其中，流动资产47432436.05元，固定资产2349904.47元，对外投资及有价证券0元，在建工程82203664.04元，无形资产815542.62元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1028220.38元，其中固定资产减少743777.9元，无形资产减少242811.96元.。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入×0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）新增资产配置情况

临沧市自然资源和规划局2024年计划新增资产配置为3880元，具体包括：书柜两个1800元，玻璃文件柜一个480元，办公椅2个700元，办公桌1张900元。

监督索引号53090003300100111