目录

第一部分 临沧市国土资源局临翔分局2019年部门预算编制说明

第二部分 临沧市国土资源局临翔分局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 负责临翔区保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。

2. 负责规范临翔区国土资源管理秩序工作。

3. 负责优化配置临翔区国土资源的工作。

4. 负责临翔区不动产统一登记管理。

5. 负责临翔区耕地保护工作。

6. 负责临翔区测绘管理工作。

7. 负责临翔区及时准确提供土地利用各类数据工作。

8. 负责临翔区节约集约利用土地资源工作。

9. 负责规范国土资源市场秩序的责任。

10. 负责组织编制实施临翔区矿产资源开发利用规划及矿业权设置方案。

11. 负责协助地质勘查行业和矿产资源储量管理工作。

12. 承担地质环境保护责任、承担地质灾害预防和治理的责任。

13. 依法征收临翔区国土资源收益，参与资金使用的监督、管理工作，拟定土地、矿产资源参与经济调控的措施。

（二）机构设置情况

临沧市国土资源局临翔分局机关设7个内设机构，办公室、矿产资源管理股、规划股、耕地保护和土地利用管理股、测绘管理股、不动产登记局（加挂地籍管理股牌子）、地质环境股。

（三）重点工作概述

1. 耕地保护工作方面。严守耕地红线，确保耕地保有量不低于市级下达任务。临翔区耕地保有量61.78万亩，完成市级下达的60.615万亩保护任务。

2. 规划工作方面。严格执行土地利用总体规划，充分发挥土地利用总体规划的整体管控作用，从严核定新增建设用地规模，优化建设用地布局。开展村级土地利用总体规划编制工作。

3. 用地保障工作方面。全力保障“四个一百”、“五网建设”等重点建设项目、民生项目、基础设施项目用地，做好大临铁路、墨临高速、临沧机场高速等铁路、高速公路重点建设项目永久用地报批、临时用地报批等工作。

4. 矿政管理工作方面。进一步规范采矿权审批管理，认真开展矿业权涉及各类保护区规划审查及联勘联审，共组织联勘联审5次。

5. 国土资源执法监察工作方面。扎实推进2017年度土地矿产卫片执法检查工作。国土资源部下发临翔区2017年度土地变更调查遥感监测图斑共506个，监测面积6406.1亩，经对用地图斑进行实地核查、复核认定，判定违法用地图斑48个，涉及监测面积212.94亩。完成土地卫片图斑立案查处48个，已完成整改39个，未整改到位9个。

6. 地质灾害防治工作方面。落实各级各部门防治责任，全面落实地质灾害防治“十项重大措施”，抓实地质灾害综合防治体系建设，落实区、乡、村、组四级防灾责任，层层签订《地质灾害防治工作责任书》260份。强化汛前、汛中、汛后巡查排查，做到272个隐患点、重要交通干线、学校、矿山、村庄（搬迁安置点）等人口密集区及铁路、高速公路、水库等在建工程项目全覆盖。

7. 不动产登记和地籍测绘工作方面。进一步优化不动产登记流程，提高办事效率。

8. 土地例行督察“挂账”问题整改工作方面。持续推进土地例行督察“挂账”问题整改。根据2017年国家土地例行督察成都局验收反馈，临翔区纳入“挂账”整改问题有5个方面87个，目前已完成整改79个（含工业园区1个），整改率按问题个数为90.8%，正在整改8个。

9. 脱贫攻坚工作方面。压实责任，严格落实干部入户走访制度。主要领导及班子成员2018年深入挂钩村22次，挂钩干部开展帮扶工作900余人次。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制90人，其中：行政编制64人，事业编制26人。在职实有90人，其中： 财政全供养90人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员16人，其中： 离休0人，退休16人。

车辆编制2辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1486.26万元，其中：一般公共预算财政拨款1486.26万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 1486.26万元，其中:本年收入1486.26万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1486.26万元（本级财力1486.26万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1486.26万元。财政拨款安排支出 1486.26万元，其中，基本支出1416.26万元，项目支出70万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 社会保障和就业支出：166.30万元，主要用于：归口管理的行政单位离退休34.75万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出131.55万元。

2. 卫生健康支出：104.45万元，主要用于：行政单位医疗支出75.03万元，公务员医疗补助26.51万元，其他行政事业单位医疗支出2.91万元。

3. 自然资源海洋气象等支出：1131.57万元，主要用于：自然资源事务-行政运行1066.57万元，一般行政管理事务65万元。

4. 住房保障支出：78.93万元，主要用于：住房公积金78.93万元。

5. 灾害防治及应急管理支出：5万元，主要用于：地质灾害应急管理事务5万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1. 工资福利支出：1269.44万元。其中，基本支出1269.44万元，主要是在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等支出。项目支出：0万元。

2. 商品和服务支出：182.08万元。其中，基本支出112.07万元，主要是办公经费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费支出。项目支出70万元，主要是委托业务费支出。

3. 对个人和家庭补助支出34.72万元，其中基本支出34.72万元，主要是退休费、死亡抚恤金支出。项目支出0万元。

六、市本级项目支出绩效目标表

（一）市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

1. 地质灾害防治及应急项目绩效目标情况：

项目名称：临翔区地质灾害防治及应急经费。

项目金额：5万元。

项目预期目标：分配至临翔区各乡镇作为地质灾害防治及应急项目的经费，做好巡查排查，防范治理工作。

项目预期指标及指标值：1、覆盖面指标值达100%。2、相对人满意率、群众满意率指标值达100%。

1. 不动产登记服务费绩效目标情况：

项目名称：不动产登记服务费。

项目金额：65万元。

项目预期目标：通过政府购买服务岗位，增加服务人员，优化完善不动产登记服务工作。

项目预期指标及指标值：相对人满意率、群众满意率指标值达100%。

七、市对下转移支付绩效目标表

（一）列入市对下专项转移支付项目清单情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

八、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

九、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年财政拨款“三公”经费预算总额为4.89万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行费支出4.1万元，公务接待费支出0.79万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少0.088万元，减幅1.76%。减少的主要原因是：按照中央八项规定相关要求，进一步加强和规范三公经费管理工作，严格控制三公经费预算费用。具体情况如下:

1. 因公出国（境）费：2019年临沧市国土资源局临翔分局因公出国（境）预算数0万元，与上年预算数持平。

2. 公务用车购置及运行维护费：2019年公务用车购置及运行维护费支出 4.1万元。其中：

3. 2019年公务用车购置经费预算数0万元，与上年预算数持平；公务用车运行维护费4.1万元，与上年相比减少1.9%。经费主要用于车辆维修费、燃料费、保险费、路桥费等支出。

4. 公务接待费：2019年公务接待费预算数0.79万元，与上年相比减少1%。经费主要用于接待到我区进行考察调研、执行任务、学习交流、检查指导等公务活动的接待支出。按照中央八项规定及厉行节约反对浪费相关要求，我单位进一步加强和规范公务接待管理工作，严格控制公务接待预算费用。

（二）部门基本支出预算收支增减情况

2019年基本支出预算较上年增148.77万元，增幅11.73%。主要变动原因如下：

1. 工资福利支出较上年增138.86万元，增幅12.28%。主要原因是：由于人员工资调整，在职人员的工资性支出较上年增加；同时由于调整工资后，职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、工伤及生育险缴费等社会保险缴费计提基数增大，社会保障缴费支出较上年增加。

2. 商品和服务支出较上年增77.62万元，增幅74.3%。主要原因是：新录用人员增加，办公经费及其他交通费增加，同时，2019年增加自然资源一般管理实务项目支出70万元。

3. 对个人和家庭补助支出较上年增加2.28万元，增幅7.02%。主要原因是：2019年部门退休人员增加1人，死亡抚恤金符合条件人数减少3人。

（三）部门项目支出预算收支增减情况

2019年项目支出预算较上年增65万元，增加13倍。主要原因是：2019年增加自然资源事务，一般行政管理事务-不动产登记服务费65万元。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

2019年预算安排我单位机关运行经费54.61万元，主要是公用经费41.46万元，工会经费5.71万元，公务用车运行维护费3万元，福利费4.44万元。2019年机关运行经费预算比上年增8.11万元，主要是增加新录用人员，公用经费增加，同时计提基数增大，工会经费预算增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

临沧市国土资源局临翔分局部门预算公开情况表.xlsx