第一部分  临沧市国土资源局临翔分局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金收支决算情况说明

六、财政专户资金收支情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 临沧市国土资源局临翔分局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责临翔区保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。

2.负责规范临翔区国土资源管理秩序工作。

3.负责优化配置临翔区国土资源的工作。

4.负责临翔区不动产统一登记管理。

　　5.负责临翔区耕地保护工作。

　　6.负责临翔区测绘管理工作。

　　7.负责临翔区及时准确提供土地利用各类数据工作。

　　8.负责临翔区节约集约利用土地资源工作。

　　9.负责规范国土资源市场秩序的责任。

　　10.负责组织编制实施临翔区矿产资源开发利用规划及矿业权设置方案。

　　11.负责协助地质勘查行业和矿产资源储量管理工作。

　　12.承担地质环境保护责任、承担资质灾害预防和治理的责任。

　　13.依法征收临翔区国土资源收益，参与资金使用的监督、管理工作，拟定土地、矿产资源参与经济调控的措施。

（二）2018年度重点工作任务介绍

临翔分局主要工作成绩为：

一是耕地保护工作方面。临翔区耕地保有量61.78万亩，完成市级下达的60.615万亩保护任务。严格永久基本农田划定和保护。临翔区划定永久基本农田保护面积55.5007万亩，完成市级下达的55.4925万亩保护任务。开展村级土地利用总体规划编制工作。临翔区已编制完成土地整治规划（2016-2020年）并获准实施。

二是保障重点项目用地。完成墨临高速公路试验路（临翔段）、云县至临沧高速公路项目临时用地审查报批2个，面积354.29亩，为重点项目及时开工提供有力保障；完成2个批次533.142亩城市建设用地农用地征转用报批的组件工作；完成单独选址建设用地项目报批1个，面积95亩。

三是保障具体建设项目用地。完成具体项目 16宗，面积 809.0655 亩，其中：划拨方式供地6宗，面积336.018亩，其中：无偿划拨2宗，面积128.77亩，有偿划拨4宗，面积207.248亩，收取划拨有偿价款2672.95075万元。招拍挂出让方式供地10宗，面积473.0475亩，收取出让价款27276.7665万元。办理国有土地划拨转出让、改变用途、增加年限用地36宗，面积85.54亩，收取土地出让金1257.1万元。开展自然保护区矿业权清理自查，抓好生态保护红线及自然保护区矿业权退出工作，对涉及自然保护区的3个探矿权发出通知，完成自然保护区3个探矿权退出方案编制，同时，要求企业分别制定探矿权退出方案、明确退出时限，目前3个探矿权已停止探矿活动。

四是扎实推进2017年度土地矿产卫片执法检查工作。国土资源部下发临翔区2017年度土地变更调查遥感监测图斑共506个，监测面积6406.1亩，经对用地图斑进行实地核查、复核认定，判定违法用地图斑48个，涉及监测面积212.94亩。

五是不动产登记和地籍测绘工作方面。进一步优化不动产登记流程，提高办事效率。2018年共收件8802件，其中：颁发不动产权证7745件，不动产权登记证明3115件，完成注销登记269宗，查封登记198宗，解封登记56宗，异议登记5宗。共收取费用498.06万元，其中工本费0.26万元、登记费124.726万元、土地收益金396.7182万元，完成城市规划区存量数据整合86%。

六是完成不动产资料数据移交。根据省、市有关不动产登记存量数据资料移交工作的相关要求，全面完成临翔区辖区范围内不动产登记资料移交72475件，数据信息58813条。

七是持续推进不动产数据整合工作。截至目前，已完成土地存量数据整合10025件，房屋存量数据整合58889件，通过省级数据汇交48688个不动产单元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市国土资源局临翔分局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市国土资源局临翔分局部门2018年末实有人员编制95人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人），事业编制86人（含参公管理事业编制57人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员0人），事业人员78人（含参公管理事业人员52人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2018年度总收入合计17548811.32元。其中：财政拨款收入17548811.32元，占总收入的100.00%，比上年同期增55.32%；上级补助收入0元，占总收入的0%，比上年同期增0%；事业收入0元，占总收入的0%，比上年同期增0%；经营收入0元，占总收入的0%，比上年同期增0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%，比上年同期增0%；其他收入0元，占总收入的0%，比上年同期减0%。收入增减主要原因为行政事业单位离退休经费和地质灾害等项目资金的增加。

二、支出决算情况说明

本单位2018年度支出合计17548811.32元。其中：基本支出15248811.32元，占总支出的86.89％，比上年同期增36%；项目支出2300000.00元，占总支出的13.11％，比上年同期增4500.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，比上年同期增0%。支出增减主要原因为临沧市国家粮食储备库滑坡应急治理工程项目资金的增加。

（一）基本支出情况

本单位2018年度用于保障本单位机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15248811.32元。比上年同期增35.56%,主要原因为行政事业单位人员支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17.75％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障临沧市国土资源局临翔分局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2300000.00元。比上年同期增4500.00%,主要原因为本年度临沧市国家粮食储备库滑坡应急治理工程项目资金的增加。具体项目开支及开展工作情况全部用于国土部门项目支出。

• 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2018年度一般公共预算财政拨款支出17548811.32元,占本年支出合计的100.00%。比上年同期增55.32%,主要原因为人员经费增加以及临沧市国家粮食储备库滑坡应急治理工程项目资金的增加。

• 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.208类社会保障和就业支出1665578.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.49%，比上年同期增7.28%。主要用于职工社会保险费缴纳；

2.210类医疗卫生与计划生育支出618531.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.52%，比上年同期增22.39%。主要用于职工医疗保险费缴纳；

3.220类国土海洋气象等支出14503741.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.65%，比上年同期增70.2%。主要用于国土部门行政运行、地质灾害等方面支出；

4.221类住房保障支出760960.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.32%，比上年同期增5.85%。主要用于单位缴纳职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市国土资源局临翔分局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为49781.14元，支出决算为32100元，完成预算的64.82%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为30000.00元，完成预算的60.26%；公务接待费支出决算为2100.00元，完成预算的26.30%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我局严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，反对浪费，严格公务接待制度，严格控制公车的使用，严控“三公经费”开支。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少5886.00元，下降15.50%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少5886.00元，下降73.70%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我局严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，反对浪费，严格公务接待制度，严格控制公车的使用，严控“三公经费”开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出30000.00元，占93.46%；公务接待费支出2100.00元，占6.54%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，比上年同期增长0%，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出30000.00元，比上年同期下降0%。其中：

公务用车购置支出0元，比上年同期增长0%，购置车辆0辆，比上年同期增长0%。

公务用车运行维护支出30000.00元，比上年同期下降0%，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于临沧市国土资源局临翔分局地质灾害等国土工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2100.00元，比上年同期下降73.70%。其中：

国内接待费支出2100.00元（其中：外事接待费支出0元）比上年同期下降73.70%，共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次42人（其中：外事接待人次0人）。主要用于临沧市国土资源局临翔分局开展地质灾害等国土工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

• 政府性基金收支决算情况说明

2018年本单位无政府性基金收支预算，未发生政府性基金预算收支，所以附表07表无数据。

六、财政专户资金收支情况说明

2018年本单位无财政专户收支预算，未发生财政专户收支，所以附表08表无数据。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

或本单位2018年机关运行经费支出2706562.07元，比上年同期增长167.35%,主要增加原因为人员经费增加。部门机关运行经费主要用于本单位开展行政工作开支。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，临沧市国土资源局临翔分局部门资产总额171136531.49元，其中，流动资产163004943.41元，固定资产7982409.2元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产149178.88元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加33260244.36元，其中固定资产增加1612220.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元，比上年同期下降0%，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

2018年本单位未发生需着重说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行补充说明解释。