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　　临沧市自然资源和规划局2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧市自然资源和规划局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市自然资源和规划局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　临沧市自然资源和规划局是临沧市人民政府工作部门，负责贯彻落实党中央、省委关于自然资源和城乡规划工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强对自然资源和城乡规划工作的集中统一领导。主要职责是：履行全市全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订地方性自然资源和国土空间规划及测绘地理信息管理政策并贯彻实施。负责自然资源调查监测评价。负责自然资源统一确权登记工作。负责自然资源资产有偿使用工作。负责自然资源的合理开发利用。负责建立空间规划体系并监督实施。组织编制城乡规划并监督实施，承担城乡规划管理责任。负责统筹国土空间生态修复。负责组织实施最严格的耕地保护制度。负责管理地质勘查行业和地质工作。负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。负责矿产资源管理工作。负责测绘地理信息管理工作。推进自然资源领域科技发展，开展对外合作与交流。承办上级交办督办的重大自然资源违法案件。完成省自然资源厅和市委、市政府交办的其他任务。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.强化规划龙头作用，做实各项规划。切实加快国土空间规划编制工作进度。举办了国土空间规划管理专题培训班，邀请权威专家进行业务培训，召开全市国土空间规划工作推进会。市、县两级均组建了国土空间规划委员会和国土空间规划编制工作领导小组，制定印发了工作方案，落实了经费保障，招投标工作全部完成。开展了国土空间规划现状评估工作，完成了市级《规划实施评估和灾害风险评估》《临沧市资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价报告》。开展了《临沧市国土空间规划指标体系研究》《临沧市区域协调发展战略研究》《临沧市人口时空变化和城镇布局优化研究》等专题研究。完成了生态保护红线评估调整工作，临沧市生态保护红线面积6055.89平方千米，占全市国土面积的25.6%。推进村庄规划编制工作。做好“万名干部规划家乡行动”后续工作。完成了10个古茶山周边村庄试点规划编制，云县漫湾镇昔宜村、临翔区南美乡坡脚村两个村庄入选省级“多规合一”实用性村庄规划编制试点。积极推进县域村庄布局规划编制，全面启动县（区）域村庄布局规划编制（专题研究）。

　　2.切实履行耕地保护责任。制定印发《中共临沧市委 临沧市人民政府关于加强耕地保护和改进占补平衡的实施意见》，加大补充耕地项目实施力度。省政府下达临沧市耕地保护目标任务为679万亩，永久基本农田保护任务为621.63万亩。按照国家审核通过并下达的历年变更数据，临沧的耕地保有量为716.64万亩，永久基本农田面积为621.67万亩，大于省级下达任务。印发《临沧市土地整治补充耕地工作方案》，提出3年新增耕地数量5万亩，新增水田4.4万亩，新增产能2660万公斤的目标任务。实施土地整治项目34个，预计新增耕地数量7800亩、水田20400亩、产能869.52万公斤，目前，已入库10个项目，入库数量指标7991亩、水田4141.2亩、粮食产能598万公斤。研究拓宽耕地后备资源范围和途径，开展了历史形成未纳入耕地保护范围的园地、残次林地等适宜开发为耕地的后备资源调查。

　　3.强化土地要素保障，服务保障能力进一步提升。加强用地保障力度。完成全市征收农用地区片综合地价制定工作并获省批复公布实施。完成项目用地预审7件6543.44亩，开展项目用地预审实地踏勘5件，完成项目用地预审及选址意见书4件1072.37亩，审查上报农用地转用及土地征收用地报件9宗130.55亩。全力保障重点建设项目用地需求。全面深化“放管服”改革，进一步完善规划选址和用地预审合并后的相关程序和要求，持续提升审批质量和效率，印发《贯彻落实“要素跟着项目走”工作方案》，成立了要素保障办公室，对全市32个重点项目以及申请政府专项债券项目用地保障工作全程跟踪服务。完成7条（段）高速公路征转用地报件上报自然资源部，其中，永勐高速、镇清高速、云凤高速已获批。加快增减挂钩项目实施及拆旧复垦进度。全市26个增减挂钩涉及拆旧复垦项目推进顺利，截至目前，已拆除户数7875户，已复垦面积10716.8亩，复垦率80%，已完成2个增减挂钩项目土地复垦工程市级验收及实施方案市级初验。

　　4.强化土地集约高效利用，土地资源管理水平进一步提升。印发了《临沧市2020年度国有建设用地供地计划》，严格审查把关建设项目供地报件，共审查通过国有土地使用权供地方案80个2844.75亩，供应土地205宗4929.54亩，获得土地出让收益10.47亿元。切实降低工业用地成本，积极推行工业用地弹性年期出让，共受理弹性年期出让工业用地供地报件22宗686亩，降低企业用地成本1.52亿元。加大批而未供、闲置土地处置力度，全年完成处置批而未供土地3490.80亩、闲置土地529.29亩。加强供后监管，完善巡查制度，全市2018年以来动态巡查率为99.6%。

　　5.切实加强法治国土建设，自然资源执法能力不断提升。严肃查处自然资源领域违法案件。全市共立案查处土地违法案件179件，拆除违法建筑物1.99万平方米，责令退还土地30.75亩，罚没款1573.27万元。立案查处矿产资源违法案件12件 ，罚款32.72万元。扎实开展农村乱占耕地建房问题整治，完成提交国家和省下发我市疑似农村乱占耕地建房问题图斑问题数据38092条。深入推进“两违”专项整治攻坚行动，全市共清理排查出“两违”问题4211宗，完成整改1860宗。持续推进砂石资源整治规范管理工作，全市持证砂石企业统一安装砂石资源计量准运和远程监管系统，市、县（区）系统终端建设已全面完成，砂石企业共安装计量准运和远程监管系统163套，其中投入运行146套，运行率89.5%。持续加强例行督察挂账问题整改，全市列入例行督察“挂账”问题156个，已整改到位并举证销号69个。

　　6.切实关注民生，保障民生能力进一步提升。全面升级地质灾害防治能力。印发了《临沧市2020年度地质灾害防治方案》，修订《临沧市突发地质灾害应急预案》。落实地质灾害防治技术支撑体系建设，市、县两级驻县联乡技术支撑单位全部挂牌运行。健全完善了监测预警体系，充分发挥监测员作用，做好全市1754个隐患点的监测工作。发布地质灾害气象风险预警116期、地质灾害气象风险预警手机信息208万条、气象风险橙色预警18期。地质灾害项目管理、资金监管、综合管理、直报等4大信息系统全部启用并实现数据日常维护更新。开展宣传培训116次4464人参训，开展应急演练活动100次7755人参与。全市共实施223个工程治理项目，竣工验收率54.33%。全市共实施因地质灾害搬迁避让9597户，已完成6894户。不断优化营商环境，积极推进一窗受理并行办理。8县（区）均设立不动产登记、交易、缴税“一窗受理，并行办理”窗口。共减免不动产权登记费77.53万元。完成全市国土三调统一时点更新及国家核查反馈意见问题整改工作，完成国土三调统一时点更新成果国家级“互联网+”在线核查和外业实地核查工作。推进农村不动产权属审核登记发证。全市完成“云宅调”宗地信息采集55万宗，完成任务数的103.05%，已提交宗地信息53.3万宗，提交率为99.90%。完成集中审核44.38万宗，完成42.4万宗农村宅基地登记工作，登记率95.61%。全市建档立卡搬迁户安置住房不动产登记率达100%。全力提升城市规划馆服务保障能力。2020年开展专场讲解1100余次，共接待游客6.5万余人次，城市规划馆先后荣获了“云南省规划馆示范馆”、“云南省科普教育基地”及“临沧市党员干部教育现场教学基地”等荣誉称号。

　　7.切实规范矿产资源开发利用行为，矿产资源管理水平进一步提升。依法依规开展矿产资源管理工作，有序做好行政权力事项承接和移交，严格按照新的矿业权审批登记权限承接受理相关行政审批事项。加强对矿产资源的监管，建立市级矿业权出让和交易市场平台，完成矿业权出让转让交易6宗，收取矿业权出让收益1979万元。全市自然保护区内52个矿业权全部停止探采活动，完成了市级退出验收。其中，28个矿业权已完成办结退出登记手续。对158个矿山建立了生态修复基金2900.41万元。完成建设项目压覆重要矿产资源备案11宗，完成2019年度的矿山储量动态监测工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市自然资源和规划局部门2020年度部门决算编报的单位1个。下设10个事业单位，具体为市土地开发整理中心、市国土资源事务中心、市土地收购储备中心、市矿业权交易中心、市国土资源信息中心、市不动产登记中心、市测绘地理信息中心、市自然资源和规划技术中心、市城市规划馆等9个事业单位，以及原参公管理的市国土资源执法监察支队。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市自然资源和规划局部门2020年末实有人员编制87人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制3人），事业编制60人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员3人），事业人员54人（含参公管理事业人员4人）。

　　离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。

　　实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市自然资源和规划局部门2020年度收入合计2181.77万元。其中：财政拨款收入2181.53万元，占总收入的99.99%；其他收入0.25万元，占总收入的0.01%。收入较上年2619.08万元减少437.31万元，同比减少16.69%，原因为经费保障机制资金减少，项目资金减少，减少了不动产建设平台和国土事务统筹经费。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市自然资源和规划局部门2020年度支出合计2550.33万元。其中：基本支出1462.13万元，占总支出的57.33%；项目支出1088.2万元，占总支出的42.67%。支出合计较上年2472.87万元增加了77.46万元，同比增长3%，基本支出增加370.41万元，同比增加33.92%，项目支出减少292.94万元，同比减少21.21%。基本支出增加原因为机构改革，原国土与原规划两单位在2020年度财务合并，人员增加。项目减少原因为经费保障机制资金减少，项目资金减少，减少了不动产建设平台和国土事务统筹经费。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市自然资源和规划局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1462.13万元。与上年对比增加370.41万元，同比增加33.92%，增加原因为机构改革，原国土与原规划两单位在2020年度财务合并，人员增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1366.35万元，占基本支出的93.45%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费95.78万元，占基本支出的6.55%。人均人员经费支出15.7万元，较上年15.84万元减少0.14万元，人均同比减少0.88%。人均公用经费支出1.1万元，较上年0.95万元增加0.15万元，同比人均增加15%，原因为机构改革，原国土和原规划两单位合并，开支增加。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市自然资源和规划局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1088.2万元。较上年1381.14万元减少292.94万元，同比减少21.2%，主要原因为经费保障机制资金减少。具体项目开支及开展工作情况具体为：1.城乡社区规划与管理37.52万元，主要用于规划馆运营维护支出，2.自然资源规划与管理476.16万元，主要用于国土空间规划编制，国土空间开发适宜性评价等方面支出，3.自然资源利用与保护36.99万元，主要用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治、耕地保护等方面支出，4.自然资源行业业务管理84.49万元，主要用于卫片执法、政策法规宣传、行业标准和规程等自然资源行业业务管理支出，5.自然资源调查与确权登记47.71万元，主要用于第三次全国调查内外业业务、土地变更与遥感监测等方面支出，5地质勘查与矿产资源管理79.44万元，主要用于矿业权管理，矿产资源合理利用与保护等方面支出，6.基础测绘与地理信息基础监管7.78万元，主要用于基础测绘与基准站建设维护，7.其他国土资源事务性支出43.87万元，主要用于临沧重大项目要素保障和砂石资源平台管理。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市自然资源和规划局2020年度一般公共预算财政拨款支出2544.02万元，占本年支出合计的99.75%。较去年一般公共预算财政拨款支出2450.79万元增加93.23万元，同比增长3.8%，主要为机构改革，原国土局和规划局两单位合并，国土空间规划支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业（类）支出171.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.75%。主要用于职工社会保险费的缴纳。

　　2.卫生健康（类）支出109.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.3%。主要用于职工医疗保险费的缴纳。

　　3.城乡社区（类）支出37.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.47%。主要用于城市规划馆运营维护和聘用人员工资支出。

　　4.自然资源海洋气象等（类）支出1872.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.61%。主要用于国土资源管理方面支出，包括国土空间规划、国土空间生态修复、国土整治、耕地保护等。

　　5.住房保障（类）支出88.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.46%。主要用于职工住房公积金的缴纳。

　　6.灾害防治及应急管理（类）支出264.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.4%。主要用于地质灾害防治和应急处理业务方面的支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市自然资源和规划局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15万元，支出决算为11.7万元，完成预算的78%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出。公务用车购置及运行费支出决算为9万元，完成预算的90%；公务接待费支出决算为2.7万元，完成预算的54%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我局严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，反对浪费，严格公务接待制度，严格控制公车私用，严控“三公经费”开支。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加2.8万元，增长31.51%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比，公务用车购置及运行费支出决算增加2.01万元，增长28.85%；公务接待费支出决算增加0.79万元，增长41.24%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因为原国土局与原规划局2020年财务合并，故增幅较大。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，本单位本年度未编制因公出国（境)预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费支出9万元，占76.9%；公务接待费支出2.7万元，占23.1%。具体情况如下：

　　1.本单位本年度未编制因公出国（境)预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国（境）支出。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出9万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出9万元，较上年公务用车运行维护支出6.98万元增加2.02万元，同比增长31.51万元，主要为机构改革，原国土局与原规划局2020年财务合并，对比数只与原国土局2019年度对比。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于国土空间规划、国土空间生态修复、国土整治、耕地保护、自然资源有偿使用与合理开发利用、卫片执法、地质灾害防治等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费2.7万元。其中：国内接待费支出2.7万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待30批次（无外事接待批次），接待人次376人（无外事接待人次）。主要用于开展国土空间规划、土地利用、地质灾害、国土空间基础信息平台和一张图实施监督系统建设等工作产生的接待支出。

　　本年度未发生国(境)外接待费用，无国(境)外公务接待批次和接待人次。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市自然资源和规划局部门2020年机关运行经费支出95.78万元，较上年62.07万元增加33.71万元，同比增长54.3%，主要原因为机构改革，原国土局与原规划局2020年财务合并。机关运行经费主要用于本单位开展行政工作开支，主要用于办公费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市自然资源和规划局资产总额14093.07万元，其中，流动资产5695.34万元，固定资产246.18万元，在建工程7936.74万元，无形资产214.81万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加12454.39万元，增长760%,主要原因为原国土局与原规划局2020年财务合并，故增幅较大。其中流动资产增加4454.91万元，增加359%，固定资产减少13.86万元，减少5.3%，在建工程增加7936.74万元，增长100%，无形资产增加76.6万元，增长55.4%。

　　国有资产占有使用情况表

　　单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑面积	车辆	单价200万元以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	14093	5695.34	246.18	7.58	6.21		232.39		7936.74	214.8

　　

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额2027.86万元，其中：政府采购货物支出222.86万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出1805万元。授予中小企业合同金额2027.86万元，占政府采购支出总额的100%，主要用于国土空间规划等业务服务采购。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　2020年临沧市自然资源和规划局项目绩效自评金额1008.2万元，共31个项目，覆盖率为100%,财政拨付项目经费1008.2万元，支出1008.2万元，支出率为100%。

　　（一）项目绩效目标情况：临沧市自然资源和规划局结合部门职能职责，科学合理制定了年度工作计划。2020年度工作计划为：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实市委、市政府，省自然资源厅的决策部署，依法履行全民所有自然资源资产所有者职责、行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的“两统一”职责，以推进自然资源法治能力建设、推进国土空间规划体系建设、坚决守住耕地保护红线、提高建设项目用地保障水平、强化土地资源开发利用管理、进一步规范矿产资源管理、加强全民所有自然资源资产权益管理等7项工作为抓手，统筹推进落实自然资源调查监测任务、深入推进不动产登记工作、推进国土空间生态修复工作、推进地质灾害防治工作、加强测绘地理信息工作、坚决打赢脱贫攻坚战、全面加强自身建设等7项工作任务。严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

　　（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

　　（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53090000932401111