第一部分  临沧市辐射环境监督站概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市辐射环境监督站概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　根据《中共临沧市委机构编制委员会关于印发临沧市生态环境局下属事业单位机构编制方案的通知》（临编发〔2019〕20号）执行：

　　1、负责全市辐射环境（含电离、电磁辐射）监测，参与核与辐射事故应急处置，参与辐射安全检查。

　　2、承担项目建设辐射环境检测工作。

　　3、完成临沧市生态环境局和上级机关交办的其他任务。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　2019年度重点工作 ：

　　1、完成临翔区20公里范围内建材生产企业建材产品中天然放射性核素监测，共4次，一个季度一次。

　　2、完成临翔区20公里范围内新建民用建筑工程土壤中氡析出率检测。

　　3、完成临翔区放射性重点企业及其周边辐射环境监督性检测，每户企业1年2次。

　　4、完成临翔区、双江县、凤庆县等放射性污染治理工程的检测，此项工作视其进展程度，含开工前检测、施工中检测、完工后检测及评价等工作内容。

　　5、完成临翔区20公里范围内新建建材生产企业放射性环境调查检测。

　　6、完成全市7县1区政府所在地饮用水中放射线指标检测，1年2次。

　　7、完成全市7县1区政府所在地地表环境伽马剂量率、电磁辐射检测，1年4次。

　　8、完成辐射投诉、纠纷检测。

　　9、完成每月10000标立方的大气气溶胶采样。

　　10、完成临沧市生态环境局和上级机关交办的其他任务。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市辐射环境监督站部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。单位内设办公室、监测室和技术室共3个科室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市辐射环境监督站部门2019年末实有人员编制10人。其中：事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员２人。其中：离休0人，退休２人。

　　实有车辆编制１辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市辐射环境监督站部门2019年度收入合计181.62万元。其中：财政拨款收入178.42万元，占总收入的98.24%；其他收入3.2万元，占总收入的1.76%。与上年对比：收入增加24.08万元，增长15.28%，其中：财政拨款收入增加24.08万元，增长15.60%。其他收入与上年同期持平。主要原因分析：2019年工资正常晋升、职称晋升等原因增加了人员支出，人员经费相应增加。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市辐射环境监督站部门2019年度支出合计187.46万元。其中：基本支出163.42万元，占总支出的87.18%；项目支出24.04万元，占总支出的12.82%；与上年对比支出减少49万元，下降20.72%，基本支出增加24.68万元，增长17.79%，项目支出减少73.68万元，下降75.39%，主要原因分析：1、基本支出增加，2019年工资正常晋升、职称晋升等原因增加了人员支出，人员经费相应增加。2、项目支出减少，2017年拨入临财建联发（2017）67号关于下达2017年省级环境保护专项资金的通知辐射环境监督站环境监测能力项目结束。2019年无新项目。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市辐射环境监督站正常运转的日常支出163.42万元。与上年对比增加24.68万元，增长17.79%，主要原因分析：1、基本支出增加，2019年工资正常晋升、职称晋升等原因增加了人员支出，人员经费相应增加。2、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.53%。人均支出13.62万元/人。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市辐射环境监督站为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出24.04万元。与上年对比减少73.68万元，下降75.39%，主要原因分析：2017年拨入临财建联发（2017）67号关于下达2017年省级环境保护专项资金的通知辐射环境监督站环境监测能力项目结束。2019年无新项目。

　　具体项目开支及开展工作情况：

　　1、项目开支情况：办公费0.43万元，印刷费0.49万元，咨询费2.18万元，手续费0.03万元，邮电费0.42万元，物业管理费3.00万元，差旅费8.55万元，维修（护）费1.15万元，培训费0.80万元，公务接待费0.15万元，公务用车运行维护费0.84万元，其他商品和服务支出3.10万元（主要用于缴残疾人保障金），专用设备购置2.90万元。

　　2、开展工作情况：

　　（1）、学习培训

　　2019年7月，我站派出两名业务人员到云南省辐射环境监督站业务学习。

　　2019年10月，因业务需要，我站派出5名业务人员参加中测国证（北京）检验认证技术研究院组织的仪器设备管理和期间核查培训、测量不确定度评定及应用培训，学习成果直接应用于工作实际中。

　　2019年8月14日参加云南省第二届生态环境监测专业技术人员大比武。我站精心准备、积极参加云南省第二届生态环境监测专业技术人员大比武活动。此次比武活动是对我们专业技能和技术水平的一次检阅，同时也是对我站监测能力素质的一次提升。

　　(2)、建材产品放射性指标检测

　　根据《临沧市临翔区放射性污染防治管理办法（试行）》临政发〔2012〕193号文件要求，对临沧城周边方圆20公里范围内申请开采煤、锗煤，页岩，砂岩，石料，砂料、土料等作为民用建筑原、辅材料的厂进行放射性指标监督性监测，2019年1月至12月共完成47家（次）建材产品的放射性指标监督检测工作，共采78份样品，处理分析89份样品，并出具检测报告47份。

　　（3）、土壤氡析出率检测

　　根据业主委托情况，对8家企事业单位的新建扩建民用建筑工程建筑场地开展了表面氡析出率检测，并出具相应的检测报告。

　　（4）加强锗业生产辐射环境指标监测性检测

　　根据《临沧市环境保护局关于切实加强锗业生产辐射环境安全监管的通知》（临环发〔2016〕124号）的要求，对锗业生产企业生产环节废水、废气、废渣和渣场，厂区周围地表水、土壤、空气每年进行两次放射性指标检测，并出具报告临辐环监〔2019〕第16号和临辐环监〔2019〕第48号。

　　2019年，已完成了7个水样监测点位做α、β总放射指标检测，3个土壤样监测点位做土壤中g核素分析，3个空气氡浓度监测点位做氡浓度检测，6个X－γ空气吸收剂量率点位做剂量率检测，大体掌握了企业厂区、矿区及其周围环境的放射性水平。

　　（5）、临沧市7县1区饮用水放射性指标检测

　　根据《临沧市环境保护局关于做好县城所在地辐射环境质量现状检测工作的通知》要求，2019年完成每半年一次的7县1区政府所在地饮用水中放射线指标检测，饮用水样α、β总放射性指标检测。并出具报告，临辐环监〔2019〕第18号和临辐环监〔2019〕第49号。

　　（6）、临沧市7县1区县城所在地辐射环境质量现状检测工作

　　根据《临沧市环境保护局关于做好县城所在地辐射环境质量现状检测工作的通知》要求，2019年完成每半年一次全市7县1区的环境地表X-γ空气吸收剂量率一年四次。并记录其相关原始记录表《JL-YS16-1 χ-γ辐射剂量率原始数据记录表》。

　　（7）、临沧市7县1区综合场强监测

　　2019年上半年制定了7县1区综合场强监测计划，在每个县区的人群活动广场布点，2019年已完成每半年一次的临沧市7县1区综合场强监测，并记录其相关原始记录表，监测结果在可控范围内。

　　（8）、其他委托性检测及其他监测

　　完成临翔区内委托性监测750伏发射天线和10KV变压器辐射投诉、纠纷检测2次。并出具报告，报告编号分别为临辐环监〔2019〕第15号和临辐环监〔2019〕第63号。

　　完成临翔区、双江县、凤庆县等放射性污染治理工程的检测，此项工作视其进展程度，含开工前检测、施工中检测、完工后检测及评价等工作内容。因为这项工作存在不确定因素，所以只能根据情况而定。

　　2019年根据工作安排到凤庆安石水源保护地采集水样及鍺煤矿渣场退役检测。并出具报告临辐环监〔2019〕第36号和临辐环监〔2019〕第32号。

　　对部分移动基站、基塔和变电站进行了射频综合场强、工频电磁场和选频测量。

　　协助云南省生态环境厅对临沧市医疗机构核技术利用辐射安全和防护现场监督检查监测。

　　（9）、仪器检定工作

　　2019年完成了便携式χ-γ剂量率仪、噪声仪、综合场强仪和表面沾污仪的检定工作。

　　（10）、大气气溶胶采样工作

　　2019年每月完成10000标立方的大气气溶胶采样，共采集12.7万标立方。每月按时上报云南省辐射环境监督站。

　　（11）、积极完成局办下达的其它各项工作任务。

　　我站派出工作人员1人长期驻村，支持配合做好脱贫攻坚工作、派出工作人员1人参加全国污染源普查工作、党建工作。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市辐射环境监督站部门2019年度一般公共预算财政拨款支出184.5万元,占本年支出合计的98.42%。与上年对比减少48.15万元，下降20.69%。按支出性质划分：基本支出为163.42万元，比上年增加17.79%，项目支出21.08万元，比上年减少77.55%。

　　按支出经济经分类：工资福利支出153.23万元，比上年增长17.94%，商品和服支出26.36万元，比上年下降21.13%，对个人和家庭的补助支出4.42万元，比上年增长0.34%，资本性支出0.49万元，比上年下降99.36%。

　　主要原因分析：1、基本支出增加，2019年工资正常晋升、职称晋升等原因增加了人员支出，人员经费相应增加。2、项目支出减少，2017年拨入临财建联发（2017）67号关于下达2017年省级环境保护专项资金的通知辐射环境监督站环境监测能力项目结束。2019年无新项目。3、对个人和家庭的补助支出比上年增加，根据《人力资源和社会保障部财政部关于2019 年调整退休人员基本养老金的通知》（人社部发〔2019〕24 号）、《云南省人力资源和社会保障厅云南省财政厅关于2019 年调整退休人员基本养老金的通知》（云人社发〔2019〕23 号）和《云南省社会保险局关于做好2019 年调整退休人员基本养老金工作的通知》（云社险发〔2019〕10 号），《临沧市社会保险局关于做好2019 年调整退休人员基本养老金工作的通知》（临社险发〔2019〕30 号）文件要求，调整退休人员基本养老金。4、资本性支出比上年减少，2017年拨入临财建联发（2017）67号关于下达2017年省级环境保护专项资金的通知辐射环境监督站环境监测能力项目结束，2019年无新项目。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业（类）支出17.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.46%。主要用于退休人员原渠道列支退休费支出；机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

　　（1）、行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出4.52万元。占一般公共预算财政拨款总支出的2.46%。主要用于退休人员原渠道列支退休费支出。与上年持平。

　　（2）、行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出0.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于退休人员原渠道列支退休费支出。与上年对比增加0.02万元，增长100%。主要原因分析: 2019年临沧市社会保险局对部分中人待遇进行清算，增加了原渠道列支退休费。

　　（3）、行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出12.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.99%。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。与上年对比减少1.00万元，下降7.19%，主要原因分析：根据《云南省降低社会保险费率实施方案》降低养老保险单位缴费比例，自2019年5月1日起，城镇职工基本养老保险（包括企业职工基本养老保险和机关事业单位基本养老保险，以下简称养老保险）单位缴费比例降至16%。

　　2.卫生健康（类）支出11.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.32%。主要用于基本医疗保险缴费支出，公务员医疗补助缴费，行政事业单位补充医疗保险大病保险缴费支出；

　　（1）、行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出8.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.52%。主要用于基本医疗保险缴费支出。与上年对比增加1.81万元，增长27.71%，主要原因分析：按政策调整基本医疗保险缴费支出。

　　（2）、行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出3.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.63%。主要用于公务员医疗补助缴费。与上年对比增加3.00万元，增长100%，主要原因分析：按政策调整增加公务员医疗补助经费。

　　（3）、行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出0.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于：行政事业单位补充医疗保险大病保险缴费支出。与上年对比增加0.09万元，增长37.5%，主要原因分析按政策调整行政事业单位补充医疗保险大病保险缴费支出。

　　3.节能环保（类）支出142.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77%。主要用于保障完成2019年各项工作任务和专项业务工作的经费支出，用于保障事业人员工资支出及编制内实有在职职工公务经费；

　　（1）、污染防治（款）放射源和放射性废物监管（项）支出21.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.43%。主要用于保障完成2019年各项工作任务和专项业务工作的经费支出。与上年对比增加1.87万元，增长9.73%，主要原因分析：2019年增加了人员培训及监测任务。

　　（2）污染减排（款）环境监测与信息（项）支出120.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.57%。主要用于保障事业人员工资支出及编制内实有在职职工公务经费。与上年对比减少55.72万元，下降31.53%，主要原因分析：项目支出减少，2017年拨入临财建联发（2017）67号关于下达2017年省级环境保护专项资金的通知辐射环境监督站环境监测能力项目结束。2019年无新项目。

　　4.住房保障（类）支出13.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.22%。主要用于按照国家有关政策为职工缴纳住房公积金的支出；

　　（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）13.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.22%。主要用于按照国家有关政策为职工缴纳住房公积金的支出。与上年对比增加4.42万元，增长49.60%，主要原因分析：2019年住房公积金缴存基数调整，相应支出增加。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市辐射环境监督站部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.61万元，支出决算为2.54万元，完成预算的38.43%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.34万元，完成预算的64.82%；公务接待费支出决算为0.2万元，完成预算的6.67%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数，主要原因是按照国家厉行节约有关要求，压缩了部分支出。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.76万元，下降23.09%。其中：因公出国（境）费支出决算 0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少0.34万元，下降12.76%；公务接待费支出决算减少0.42万元，下降67.57%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因按照国家厉行节约有关要求，压缩了部分支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.34万元，占92.06%，比上年减少0.34万元，下降12.76%；公务接待费支出0.2万元，占7.94%，比上年减少0.42万元，下降67.57%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出2.34万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出2.34万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于辐射环境监测所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0.2万元。其中：

　　国内接待费支出0.2万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次14人（其中：外事接待人次0人）。主要用于辐射环境监测相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市辐射环境监督站是事业单位（不参公管理），无机关运行经费支出情况。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市辐射环境监督站部门资产总额253.92万元，其中，流动资产8.76万元，固定资产245.16万元，。与上年相比，本年资产总额减少 304.93万元，其中;流动资产减少5.44万元，固定资产减299.49万元。

　　主要原因分析：1、流动资产：流动资产减少5.44万元，比上年下降38.31%，因2019年财政应返还额度2.01万元，比上年下降75.12%，减少原因:2017年拨入临财建联发（2017）67号关于下达2017年省级环境保护专项资金的通知辐射环境监督站环境监测能力项目结束。

　　2、固定资产减少299.49万元，比上年下降54.99%，2019年末固定资产原值548.05万元，累计折旧302.89万元，净值245.16万元。无形资产0万元，比上年下降100%，2019年年末无形资产原值0.95万元，累计摊销0.95万元，净值0万元。减少原因：为了适应权责发生制政府综合财务报告制度改革需要，规范行政事业单位会计核算，提高会计信息质量，根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《政府会计准则—基本准则》《政府会计准则3号—固定资产》《政府会计准则3号—固定资产》应用指南《政府会计准则4号—无形资产》《政府会计制度—行政事业单位会计科目和报表》与《行政事业单位会计制度》有关衔接问题的处理固定等法律、行政法规和规章，我单位依据相关政策对固定资产、无形资产计提了折旧和摊销。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额0.49万元,其中：政府采购货物支出0.49万元（采购打印机1台0.49万元）;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

　　五、其他重要事项情况说明

　　临沧市辐射环境监督站无政府性基金预算财政拨款收入支出，财政专户管理资金收入支出。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。