一、预算安排项目经费情况

　　2018年年初预算安排我局项目经费120万元,共3个项目。

　　二、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　1.2110199其他环境保护管理事务支出20万元，主要是用于开展临沧市第二次污染源普查工作。

　　项目预算绩效目标：全市污染源普查基本单位“清查建库”，制定实施方案、技术规范，开展宣传动员培训，配合完成伴生放射性矿普查初测工作等前期准备工作；全面开展普查工作，完成全面普查、数据分析录入。

　　2.2110499其他自然生态保护支出10万元，主要是用于编制《临沧市土壤治理与修复规划》支出。

　　项目预算绩效目标：以影响农产品质量和人居合计安全的突出土壤污染问题为导向，以“临沧市土壤污染重点治理区”为重点，开展前期土壤污染状况详查、建设土壤合计质量监测网络、划定农用地土壤环境质量类别，开展土壤污染防治宣传教育培训，完成《临沧市土壤治理与修复规划》的编制。

　　3.2111102环境执法监察90万元，主要是用于环境监管执法工作。

　　项目预算绩效目标：用于环境监管执法工作，主要完成全市集中式饮用水源地的现场检查，国家级重点监控企业、省级重点减排项目、涉重金属污染企业和全市重点建设项目日常环境执法监察监管工作；组织开展环保专项行动工作。

　　临沧市环境保护局

　　2019年2月25日