临沧市环境保护局(本级)部门2019年预算公开目录

　　第一部分 临沧市环境保护局（本级）部门2019年部门预算编制说明

　　第二部分 临沧市环境保护局部门（本级）2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、市对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　第一部分

　　临沧市环境保护局（本级）部门

　　2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　一是负责建立健全环境保护基本制度。二是承担落实减排目标的责任。三是负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。四是承担从源头上预防、控制环境污染与破坏的责任。五是负责环境污染防治的监督管理。六是负责核安全、辐射安全、放射性废物的监督管理。七是指导、协调、监督生态环境保护工作。八是负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向的建议，以及市级环境保护专项资金安排计划，配合有关部门做好组织实施、监督工作。九是负责环境统计、监测和信息发布。十是组织环境保护科技发展、环境科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设。十一是负责指导和协调环境保护宣传教育工作。十二是承办临沧市人民政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　临沧市环境保护局（本级）为临沧市人民政府工作部门（正处级）。全局共有11个科室、支队、站、中心。即局办公室、政策法规科、环境影响评价管理科、污染控制科、自然保护科、核安全与辐射环境管理科、环境监察支队（为参公管理事业单位）、环境保护宣教中心（全额拨款的事业单位）、环境评估中心（全额拨款的事业单位）、环境监测站（全额拨款的事业单位，且财务独立核算）、辐射环境监督站（全额拨款的事业单位，且财务独立核算）。

　　临沧市环境保护局（本级）纳入2019年部门预算编报的单位共4个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。与去年同期相比无增减，与去年一致。分别是：1.临沧市环境保护局局机关；2.临沧市环境监察支队；3.临沧市环境宣传教育中心；4.临沧市环境评估中心。

　　（三）重点工作概述

　　一是抓实环境质量，打好污染防治攻坚战。二是抓实污染普查，确保完成普查工作任务。三是抓实环境执法，全力维护环境安全社会和谐稳定。四是抓实环评服务，着力促进加快发展和发展方式转变。五是抓实生态创建，着力建设全省生态文明先行示范区。六是抓实项目储备，努力争取国家和省更多资金支持七是抓实宣传教育，营造全民参与的生态环境保护氛围。八是抓实队伍建设，持续转作风增强服务能力。

　　二、预算单位基本情况

　　临沧市环境保护局（本级）部门编制2019年部门预算单位共4个（临沧市环境保护局局机关、临沧市环境监察支队、临沧市环境宣传教育中心、临沧市环境评估中心）。其中：财政全供给单位4个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位2个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

　　临沧市环境保护局（本级）共有编制28人：行政编制14人（其中：工勤编制2人）、参公编制10人（其中：工勤编制1人）、事业编制4人。现实有在职在编人员31人：行政编制17人（其中：工勤编制2人）、参公编制10人（其中：工勤编制1人）、事业编制4人。与去年同期相比，行政编制减少1人（调出1人），事业编制增加1人（调入1人）。

　　离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入680.32万元，其中：一般公共预算财政拨款680.32万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入680.32万元，其中:本年收入680.32万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款680.32万元（本级财力680.32万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

    四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出680.32万元。财政拨款安排支出 680.32万元，其中，基本支出560.32万元，项目支出120万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于：

　　1.社会保障和就业支出69.54万元。主要用于行政事业单位离退休支出。其中：用于归口管理的行政单位离退休17.89万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出51.65万元。

　　2.卫生健康支出36.67万元。主要用于行政事业单位医疗支出。其中：行政单位医疗25.85万元；公务员医疗补助9.75万元；其他行政事业单位医疗支出1.07万元。

　　3.节能环保支出543.12万元。主要用于环境保护管理事务423.12万元；污染减排120万元。其中：行政运行423.12万元；生态环境执法监察120万元。

　　4.住房保障支出30.99万元。主要用于住房公积金支出。

　　(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出560.32万元，项目支出120万元）。

　　1.工资福利支出494.72万元（其中：基本支出494.72万元，项目支出0万元）。主要用于：

　　基本工资116.18万元（其中：基本支出116.18万元，项目支出0万元）。

　　津贴补贴165.73万元（其中：基本支出165.73万元，项目支出0万元）。

　　奖金73.45万元（其中：基本支出73.45万元，项目支出0万元）。

　　绩效工资16.31万元（其中：基本支出16.31万元，项目支出0万元）。

　　机关事业单位基本养老保险缴费51.65万元（其中：基本支出51.65万元，项目支出0万元）。

　　职工基本医疗保险缴费25.85万元（其中：基本支出25.85万元，项目支出0万元）。

　　公务员医疗补助缴费9.75万元（其中：基本支出9.75万元，项目支出0万元）。

　　其他社会保障缴费4.81万元（其中：基本支出4.81万元，项目支出0万元）。

　　住房公积金30.99万元（其中：基本支出30.99万元，项目支出0万元）。

　　2.商品和服务支出168.19万元（其中：基本支出48.19万元，项目支出120万元）。主要用于：

　　办公费18.43万元（其中：基本支出14.43万元，项目支出4万元）。

　　印刷费3万元（其中：基本支出0万元，项目支出3万元）。

　　咨询费2万元（其中：基本支出0万元，项目支出2万元）。

　　邮电费4万元（其中：基本支出0万元，项目支出4万元）。

　　差旅费55万元（其中：基本支出0万元，项目支出55万元）。

　　维修（护）费5万元（其中：基本支出0万元，项目支出5万元）。

　　会议费2万元（其中：基本支出0万元，项目支出2万元）。

　　公务接待费5万元（其中：基本支出0万元，项目支出5万元）。

　　工会经费2.32万元（其中：基本支出2.32万元，项目支出0万元）。

　　福利费1.8万元（其中：基本支出1.8万元，项目支出0万元）。

　　公务用车运行维护费23万元（其中：基本支出3万元，项目支出20万元）。

　　其他交通费用26.64万元（其中：基本支出26.64万元，项目支出0万元）。

　　其他商品和服务支出20万元（其中：基本支出0万元，项目支出20万元）。

　　3.对个人和家庭的补助17.41万元（其中：基本支出17.41万元，项目支出0万元）。主要用于：退休费17.41万元（其中：基本支出17.41万元，项目支出0万元）。

    五、对下专项转移支付情况

　　对下专项转移支付情况:无。

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

　　（二）与中央配套事项

　　功能科目分组，无。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　功能科目分组，无。

　　六、政府采购预算情况

　　无。

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　预算收支增减情况:2019年临沧市环境保护局（本级）财务预算总收入680.32万元，其中，一般公共预算财政拨款（本级财力）680.32万元，比上年663.42万元增加16.9万元，增长2.55%。主要变动原因是基本支出560.32万元比上年543.42万元增加16.9万元，增长3.11%。

　　2019年部门预算总支出680.32万元，比上年663.42万元增加16.9万元，增长2.55%。主要变动原因是基本支出560.32万元比上年543.42万元增加16.9万元，增长3.11%。

　　其中：基本支出560.32万元，占总支出680.32万元的82.36％，项目支出120万元，占总支出的17.64％。

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　临沧市环境保护局（本级）2019年财政拨款“三公”经费预算总额28万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出23万元，公务接待费支出5万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加0万元，主要用于公务用车购置及运行维护费支出和公务接待费支出。

　　1.因公出国（境）费

　　2019年临沧市环境保护局本级因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2018年预算增加0万元。与2018年预算数一致。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2019年临沧市环境保护局购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆，公务用车购置及运行维护费23万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增加0万元；运行维护费23万元，比2018年预算21万元增加2万元，增长9.52%。主要用于保障环境保护工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费

　　2019年临沧市环境保护局（本级）预算共执行国内公务接待47批次，304人，公务接待费开支5万元，比2018年预算减少2万元，下降28.57%。主要用于接待上级和相关部门开展环境环保的各项工作产生的费用。

　　（二）部门基本支出预算收支增减情况

　　2019年部门预算基本支出560.32万元，占总支出680.32万元的82.36％，比上年543.42万元增加16.9万元，增长3.11%。主要变动原因是工资福利支出494.72万元比上年477.04万元增加17.68万元，增长3.71%。其中：

　　工资福利支出494.72万元，占基本支出的88.29%。比上年上年477.04万元增加17.68万元，增长3.71%。主要变动原因是：绩效工资16.31万元比上年3万元增加13.31万元，增长443.67%；津贴补贴165.73万元比上年178.54万元减少12.81万元，下降7.17%。

　　商品和服务支出48.19万元，占基本支出的8.6%。比上年48.98万元减少0.79万元，下降1.61%。主要变动原因是其他交通费26.64万元比上年27.54万元减少0.9万元，下降3.27%。

　　对个人和家庭的补助17.41万元，占基本支出的3.11%。与上年一致，无变动。

　　（三）部门项目支出预算收支增减情况

　　2019年年初预算安排我单位项目经费120万元,共1个功能科目分类项目。2019年项目经费120万元与上年一致。

　　功能科目分类项目具体为：21111污染减排120万元，比上年90万元增加30万元，增长33.33%。主要变动原因是2111102生态环境执法监察120万元比上年2111102环境执法监察90万元增加30万元，增长33.33%，主要用于环境监管执法工作，主要变动原因是环境监管督察工作力度加大。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排

　　临沧市环境保护局2019年度机关运行经费支出48.19万元，比上年48.98万元减少0.79万元，下降1.61%。主要变动原因是其他交通费26.64万元用比上年27.54万元减少0.9万元，下降3.27%。

　　部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、水电费、通讯费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费等各项支出。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　2019年预算项目经费120万元,共1个功能科目分类项目。

　　重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况：

　　21111污染减排120万元，主要用于2111102生态环境执法监察支出。

　　项目预算绩效目标：主要用于环境监管执法工作，主要完成全市集中式饮用水源地的现场检查，国家级重点监控企业、省级重点减排项目、涉重金属污染企业和全市重点建设项目日常环境执法监察监管工作；组织开展环保专项行动工作。推动大气、水、土壤污染防治工作任务如期完成。

　　第二部分

　　临沧市环境保护局部门2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、市对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　附件：临沧市环境保护局2019年（本级）部门预算公开表.xls