监督索引号53090000946701000

　　临沧市环境保护局

　　2018年度部门决算公开情况说明

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金收支决算情况说明

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　一是负责建立健全环境保护基本制度。二是承担落实减排目标的责任。三是负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。四是承担从源头上预防、控制环境污染与破坏的责任。五是负责环境污染防治的监督管理。六是负责核安全、辐射安全、放射性废物的监督管理。七是指导、协调、监督生态环境保护工作。八是负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向的建议，以及市级环境保护专项资金安排计划，配合有关部门做好组织实施、监督工作。九是负责环境统计、监测和信息发布。十是组织环境保护科技发展、环境科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设。十一是负责指导和协调环境保护宣传教育工作。十二是承办临沧市人民政府交办的其他事项。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　一是突出污染减排，加快低碳绿色发展。二是强化环评服务，助推产业优化升级。三是加强生态保护，提升生态环境优势。四是关注人居环境，提高全市环境质量。五是严格环境监管，保障全市环境安全。六是整治突出问题，加强辐射环境监管。七是加强环境宣传，增强公众环保意识。八是狠抓队伍建设，增强环保服务能力。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　临沧市环境保护局为临沧市人民政府工作部门（正处级）。全局共有11个科室、支队、站、中心。即局办公室、政策法规科、环境影响评价管理科、污染控制科、自然保护科、核安全与辐射环境管理科、环境监察支队（为参公管理事业单位）、环境保护宣教中心（全额拨款的事业单位）、环境评估中心（全额拨款的事业单位）、环境监测站（全额拨款的事业单位，且财务独立核算）、辐射环境监督站（全额拨款的事业单位，且财务独立核算）。

　　纳入2018年部门决算编报的单位共3个，其中：行政单位1个，其他事业单位2个。与去年同期相比无增减，与去年一致。分别是：

　　1.临沧市环境保护局(本级)；

　　2.临沧市环境监测站；

　　3.临沧市辐射环境监督站。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市环境保护局2018年末共有人员编制59人，其中：行政编制14人（含行政工勤编制2人），事业编制45人（含参公管理事业编制9人,参公管理工勤编制1人）。2018年末实有人员62人，其中：在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员2人），事业人员45人（含参公管理事业编制9人,参公管理工勤编制1人）。

　　离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。与去年同期相比无增减，与去年一致。

　　实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。与去年同期相比无增减，与去年一致。

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　（详见附件）

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市环境保护局2018年度总收入合计16,758,095.75元。其中：财政拨款收入16,621,161.47元，占总收入的99.18%，比上年同期减25.24%；上级补助收入0元，与上年同期相比无增减，与上年一致；事业收入0元，与上年同期相比无增减，与上年一致；经营收入0元，与上年同期相比无增减，与上年一致；附属单位缴款收入0元，与上年同期相比无增减，与上年一致；其他收入136,934.28元，占总收入的0.82%，比上年同期减65.49%。收入增减主要原因分析：与上年对比,2018年决算总收入比上年减少5,962,208.90元，下降26.24%。主要是财政拨款收入比上年减少5,702,343.18元,下降25.54%。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市环境保护局2018年度支出合计18,611,241.66元。其中：基本支出10,636,351.11元，占总支出的57.15％，比上年同期增15.91%；项目支出7,974,890.55元，占总支出的42.85％，比上年同期减31.15%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，与上年同期相比无增减，与上年一致。支出增减主要原因分析：与上年对比,2018年决算总支出比上年减少2,147,349.97元，下降10.34%。主要是节能环保支出比上年减少2,508,238.55元，下降13.38%。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障临沧市环境保护局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,636,351.11元。比上年同期增15.91%,基本支出增减主要原因分析：人员经费比上年增加1,456,122.33元，增16.86%；日常公用经费比上年增加3,924.13元，增0.73%。

　　包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,095,042.15元占基本支出的94.91％，比上年增16.86%。人员经费支出增减主要原因分析：主要是工资福利支出9,810,843.15元，比上年增加1,930,469.03元，增24.5%。

　　办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费541,308.96元占基本支出的5.86％，比上年增0.73%。日常公用经费支出增减主要原因分析：主要是差旅费支出51,655.63元，比上年增加22,038.34元，增74.41%。

　　2018年临沧市环境保护局人均日常公用经费为8,730.79元。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障临沧市环境保护局局机关机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,974,890.55元。比上年同期减31.15%，主要原因分析:主要是节能环保支出比上年减少。其中21103污染防治支出比上年同期减少2,134,833.49元,下降66.25%。

　　具体项目开支及开展工作情况:

　　2018年度临沧市环境保护局项目支出7,974,890.55元，分别为211节能环保支出7,968,890.55元，206科学技术支出6,000.00元。

　　211节能环保支出7,968,890.55元，主要用于开展污染减排，加快低碳绿色发展;强化环评服务，助推产业优化升级;加强生态保护，提高全市环境质量;严格环境监管，保障全市环境安全;加强环境宣传，增强公众环保意识;狠抓队伍建设，增强环保服务能力。

　　按支出功能科目分类，分别为：

　　1.20604技术研究与开发支出6000.00元，比上年同期增加6000.00元。主要用于临沧市辐射监督站研发经费投入。

　　2.21101环境保护管理事务支出1,718,430.96元，比上年同期增加1,150,230.96元,增202.43%。其中：2110199其他环境保护管理事务支出1,718,430.96元，主要用于开展第二次全国污染源普查工作1,118,430.96元；开展编制《澜沧江流域（临沧段）环境保护规划》资料收集、现场踏勘与调研等工作，编制规划文本初稿等支出600,000.00元。

　　3.21103污染防治支出1,087,721.02元，比上年同期减少2,134,833.49元,减66.25%。其中：2110302水体238,050.00元，主要用于全市县级以上集中式饮用水水源保护区划定方案编制经费194,364.00元，小湾库区生态安全基线调查与评估实施方案43,686.00元；2110305放射源和放射性废物监管230,180.49元，主要用于临沧市环境辐射监督站辐射环境监测业务、大型仪器日常维护及检定费、实验室能力建设及人员培训等支出；2110399其他污染防治支出619,490.53元，主要用于开展云南省第二次污染源普查工作366,000.00元和开展正常运转的日常支出3490.53元；临沧市环境监测站开展土壤污染防治工作250,000元。

　　4.21111污染减排支出5,162,738.57元，比上年同期减少784,108.88元,减13.19%。其中：

　　2111101环境监测与信息4,164,561.18元，主要用于临沧市环境监测站3,423,561.18元（一是用于临沧市环境监测站环境监测能力建设2,269,746.67元；二是用于临沧市环境监测站开展全市环境质量状况常规性监测工作、监测仪器运行维护及标准物质样品购置和考核工作等支1,153,814.51元）；用于临沧市辐射监督站环境监测能力建设741,000.00元。

　　2111102环境执法监察899,723.84元，主要用于环保执法监管工作；2111103减排专项支出98,453.55元，主要用于临沧市环境监测站开展全市污染源监视性监测和减排验收监测工作。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市环境保护局2018年度一般公共预算财政拨款支出18,465,365.67元,占本年支出合计18,611,241.66元的99.22%。比上年同期减10.11%,主要原因分析：主要是一般公共预算财政拨款支出中211节能环保支出16,097,463.59元比上年减少2,437,733.54元,下降13.15%。其中：21103污染防治支出1,046,145.03元，比上年同期减少2,089,704.26元,下降66.64%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.208类社会保障和就业支出1,309,510.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.09%，比上年同期增21.90%。主要用于2080501归口管理的行政单位离退休290,136.00元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出972,228.20元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出47,146.48元。

　　2.210类医疗卫生与计划生育支出442,471.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.4%，比上年同期增23.32%，主要用于2101101行政单位医疗426,415.40元，2101102事业单位医疗72.00元，2101199其他行政事业单位医疗支出15,984.00元。

　　3.210类节能环保支出16,097,463.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.18%，比上年同期减13.15%。主要用于21101环境保护管理事务支出6,867,210.90元，21103污染防治支出1,046,145.03元，21111污染减排支出8,184,107.66元。

　　4.206类科学技术支出6,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%，比上年同期增6,000.00元。主要用于2060402应用技术研究与开发6,000.00元。

　　5.221类住房保障支出609,920.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.3%，比上年同期增6.27%。主要用于2210201住房公积金支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市环境保护局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为456,100.00元，支出决算为425,855.09元，完成预算的93.37%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，与上年同期相比无增减，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算为381,152.39元，完成预算的110.13%；公务接待费支出决算为44,702.70元，完成预算的40.64%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：我单位认真贯彻落实中央省和市委、市政府有关厉行节约精神，从严控制“三公”经费开支，公务接待费支出比年初预算减少。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数425,855.09元比2017年增加33,354.18元，增长8.5%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，与上年同期相比无增减，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算增加43,791.48元，增长12.98%；公务接待费支出决算减少10,437.30元，下降18.93%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：环境监管工作力度加大，公务用车运行费支出比2017年增加43,791.48元，增长12.98%。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，与上年同期相比无增减，与上年一致；公务用车购置及运行维护费支出381,152.39元，占89.5%；公务接待费支出44,702.70元，占10.5%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位2018年未发生因公出国（境）支出，所以没有因公出国（境）费支出，与上年同期相比无增减，与上年一致。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出381,152.39元,比上年同期增长12.98%，主要原因：环境监管工作力度加大，公务用车运行费支出比上年增加43,791.48元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。本单位2018年未发生购置车辆支出，与上年同期相比无增减，与上年一致。

　　公务用车购置及运行费支出决算数381,152.39元，比上年同期增长12.98%。主要原因：环境监管工作力度加大。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于保障机关运行及各项业务工作的开展所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费支出44,702.70元，比上年同期下降18.93%，主要原因：我单位认真贯彻落实中央省和市委、市政府有关厉行节约精神，公务接待费支出比上年减少。其中：

　　国内接待费支出44,702.70元（其中：外事接待费支出0元），比上年同期下降18.93%,共安排国内公务接待67批次（其中：外事接待0批次），接待人次357人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级和相关部门开展环境保护的各项工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位2018年未发生国（境）外接待费支出，与上年同期相比无增减，与上年一致。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　2018年本单位无政府性基金收支预算，未发生政府性基金预算收支，所以附表07表无数据。

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　2018年本单位无财政专户收支预算，未发生财政专户收支，所以附表08表无数据。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市环境保护局2018年机关运行经费支出443,862.55元，比上年同期增长11.93%,主要增减原因分析：主要是环境监管工作力度加大，差旅费支出49242.00元比上年同期增加38394.00元，增长353.93%。部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，2018年临沧市环境保护局资产总额48,109,853.67元，其中，流动资产1,988,165.98元，固定资产44,874,294.10元，对外投资及有价证券０元，在建工程０元，无形资产原值1,553,666.00元，累计摊销306,272.41元，无形资产净值1,247,393.59元，其他资产０元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,620,968.43元，其中固定资产增加4,204,429.82元。处置房屋建筑物０平方米，账面原值０元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值8698元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，临沧市环境保护局部门政府采购支出总额533,586.25元，比上年同期增长14.78%。其中：政府采购货物支出533,586.25元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额533,586.25元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　2018年度临沧市环境保护局项目支出782.9万元，较好完成年度计划。项目支出绩效自评:较好。

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　2018年本单位未发生需着重说明的重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53090000946701111

　　附件：