临沧市生态环境局镇康分局2020年

　　部门预算公开目录

　　第一部分 临沧市生态环境局镇康分局2020年部门预算编制说明

　　第二部分 临沧市生态环境局镇康分局2020年部门预算重点领域财政项目文本公开

　　第三部分 临沧市生态环境局镇康分局2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、市对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　第一部分

　　临沧市生态环境局镇康分局2020年

　　部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　临沧市生态环境局镇康分局为临沧市生态环境局的派出机构，正科级。职能职责按照《中共临沧市委办公室  临沧市人民政府办公室关于印发< 临沧市生态环境局县区分局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（临办字〔2019〕92号）执行。

　　1.负责建立健全生态环境基本制度。会同有关部门拟订辖区地方性生态环境政策、规划并组织实施。会同有关部门监督实施辖区重点流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

　　2.负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调辖区环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调突发环境事件的应急、预警工作，实施生态环境损害赔偿制度，统筹协调辖区重点流域生态环境保护工作。

　　3.负责监督管理减排目标落实。依据市生态环境局授权，组织实施各类污染物排放总量控制、排污许可证制度，监督检查主要污染物减排任务完成情况，落实生态环境保护目标责任制。

　　4.负责中央和省级生态环境保护专项资金建设项目监督管理。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

　　5.负责环境污染防治的监督管理。制定大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作。负责排污口设置管理，监督指导区域大气环境保护工作。监督指导农业面源污染治理工作。参与城乡生态环境综合整治工作。

　　6.指导、协调和监督生态环境修复工作。组织编制生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。监督自然保护地执行管理制度。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

　　7.负责核与辐射安全监督管理。

　　8.负责生态环境准入的监督管理。在临沧市生态环境局授权范围内依法对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按照授权范围审批或审查项目环境影响评价文件。参与拟订并组织实施生态环境准入清单。

　　9.负责生态环境监测工作。监督实施生态环境监测制度。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置，组织实施执法监测、纠纷监测、污染源监督性监测、应急监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，组织建设和管理生态环境监测网和生态环境信息网。组织落实生态环境信息公开制度。

　　10.负责应对气候变化工作。组织实施应对气候变化及温室气体减排工作。

　　11.配合中央和省委、省政府开展生态环境保护督察工作，组织协调辖区范围生态环境保护督察反馈问题整改工作。

　　12.负责生态环境监督执法。组织开展辖区范围生态环境保护执法检查和监督活动。查处生态环境违法问题。负责生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

　　13.组织实施生态环境宣传教育纲要，开展生态环境宣传教育工作，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

　　14.组织落实有关生态环境国际条约的履约工作，参与处理涉外生态环境事务。

　　15.职能转变。临沧市生态环境局镇康分局统一行使镇康县生态环境保护监督管理职责，依法行使有关行政执法职责。

　　16.完成临沧市生态环境局和县委、县政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　临沧市生态环境局镇康分局为临沧市生态环境局的派出机构，正科级。内设机构为局办公室、法规宣教与行政审批股、污染防治股、生态保护与环境监测股、临沧市生态环境局镇康分局生态环境监测站、镇康县生态环境保护综合行政执法大队。

　　（三）重点工作概述

　　1.贯彻落实国家、省、市生态环境政策，会同有关部门编制并监督实施全市重点流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

　　2.负责重大生态环境问题统筹协调和监督管理，协调重大环境污染事故和生态破坏事件调查处理，指导协调重大突发环境事件应急、预警工作，协调解决跨县区环境污染纠纷。

　　3.负责监督管理全市减排目标落实，确定大气、水等纳污能力，提出实施总量控制污染物控制指标，监督检查各地污染物减排任务完成情况。

　　4.负责中央和省级、市级生态环境保护专项资金建设项目监督管理。

　　5.负责环境污染防治的监督管理，制定大气、水、土壤、噪声，光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作。监督指导区域大气环境保护工作。监督指导农业面源污染治理工作。参与城乡生态环境综合整治工作。

　　6.指导协调和监督生态环境修复工作。监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。监督野生动物植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。

　　7.负责核与辐射安全监督管理。监督管理放射性、射线装置安全，监督核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中污染防治。

　　8.负责生态环境准入的监督管理。对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按规定审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。

　　9.负责生态环境监测工作。监督落实生态环境监测制度。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置，组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，组织建设和管理全县生态环境监测网和生态环境信息网。实行生态环境质量公告制度，统一发布全县生态环境综合性报告和重大生态环境信息，定期发布县区和重点流域环境质量状况。

　　10.负责应对气候变化工作。组织实施县级应对气候变化及温室气体减排工作。

　　11.配合中央和省委、省政府，市委、市政府开展生态环境保护督察工作，组织协调全县生态环境保护督察反馈问题整改工作。

　　12.负责生态环境监督执法。组织开展全县生态环境保护执法检查和监督活动。查处重大生态环境违法问题。指导全县生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制18人，其中：行政编制10人，事业编制8人。在职实有18人，其中： 财政全供养 18人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入336.85万元，其中：一般公共预算财政拨款336.85万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比增加336.85万元，主要原因：因临沧市生态环境局镇康分局为机构改革新成立单位，所以无上年数据，故变动为增加336.85万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入336.85万元，其中:本年收入336.85万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款336.85万元（本级财力336.85万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比变化为增加336.85万元，主要原因：因临沧市生态环境局镇康分局为机构改革新成立单位，所以无上年数据，故变动为增加336.85万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出336.85万元。财政拨款安排支出 336.85万元，其中：基本支出316.85万元，与上年对比增加316.85万元，主要原因：因临沧市生态环境局镇康分局为机构改革新成立单位，所以无上年数据，故变动为增加316.85万元；项目支出20万元，与上年对比与上年对比增加20万元，主要原因：因临沧市生态环境局镇康分局为机构改革新成立单位，所以无上年数据，故变动为增加20万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于：

　　1.208社会保障和就业支出31.28万元。主要用于20805行政事业单位养老支出31.28万元。其中：用于行政单位离退休费支出4.44万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出26.84万元。

　　2.210卫生健康支出20.56万元。主要用于21011行政事业单位医疗支出20.56万元。其中：行政单位医疗15.01万元；公务员医疗补助缴费5万元；其他行政事业单位医疗支出0.55万元。

　　3.211节能环保支出244.88万元。主要用于21101环境保护管理事务244.88万元；21111污染减排0万元。其中：2110101行政运行244.88万元；2111102生态环境执法监察0万元。

　　4.221住房保障支出20.13万元。主要用于22102住房改革支出。主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　其中：基本支出316.85万元，项目支出20万元。

　　1.工资福利支出291.68万元（其中：基本支出291.68万元，项目支出0万元）。主要用于：

　　基本工资72.76万元（其中：基本支出72.76万元，项目支出0万元）。

　　津贴补贴87.94万元（其中：基本支出87.94万元，项目支出0万元）。

　　奖金27.5万元（其中：基本支出27.5万元，项目支出0万元）。

　　绩效工资33.31万元（其中：基本支出33.31万元，项目支出0万元）。

　　机关事业单位基本养老保险缴费26.84万元（其中：基本支出26.84万元，项目支出0万元）。

　　职工基本医疗保险缴费15.01万元（其中：基本支出15.01万元，项目支出0万元）。

　　公务员医疗补助缴费5万元（其中：基本支出5万元，项目支出0万元）。

　　其他社会保障缴费3.18万元（其中：基本支出3.18万元，项目支出0万元）。

　　住房公积金20.13万元（其中：基本支出20.13万元，项目支出0万元）。

　　2.商品和服务支出40.85万元（其中：基本支出20.85万元，项目支出20万元）。主要用于：

　　办公费12.92万元（其中：基本支出2.92万元，项目支出10万元）。

　　印刷费0.1万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出0万元）。

　　手续费0.01万元（其中：基本支出0.01万元，项目支出0万元）。

　　水费0.25万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出0.15万元）。

　　电费0.4万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出0.3万元）。

　　邮电费0.14万元（其中：基本支出0.04万元，项目支出0.1万元）。

　　差旅费8.5万元（其中：基本支出1.5万元，项目支出7万元）

　　会议费0.1万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出0万元）。

　　培训费1.45万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出1.25万元）。

　　公务接待费2.7万元（其中：基本支出2.7万元，项目支出0万元）。

　　工会经费1.46万元（其中：基本支出1.46万元，项目支出0万元）。

　　福利费1.12万元（其中：基本支出1.12万元，项目支出0万元）。

　　公务用车运行维护费2.5万元（其中：基本支出1.5万元，项目支出1万元）。

　　其他交通费用9.2万元（其中：基本支出9万元，项目支出0.2万元）。

　　3.对个人和家庭的补助4.32万元（其中：基本支出4.32万元，项目支出0万元）。主要用于：

　　退休费4.32万元（其中：基本支出4.32万元，项目支出0万元）。

　　五、对下专项转移支付情况

　　对下专项转移支付情况:无。

　　（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

　　部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

　　（二）与中央配套事项

　　功能科目分组，无。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　功能科目分组，无。

　　六、政府采购预算情况

　　无。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）部门预算收支增减情况

　　预算收支增减情况：2020年临沧市生态环境局镇康分局财务预算总收入336.85万元，其中，一般公共预算财政拨款（本级财力）336.85万元，比上年增加336.85万元，增长100%。主要变动原因是因临沧市生态环境局镇康分局为机构改革新成立单位，所以无上年数据，故变动为100%。其中：基本支出316.85万元比上年增加316.85万元，增长100%；项目支出20万元比上年增加20万元，增长100%。

　　2020年部门预算总支出336.85万元，比上年增加336.85万元，增长100%。其中：基本支出316.85万元，占总支出336.85万元的94.06％，项目支出20万元，占总支出的5.94％。主要变动原因是因临沧市生态环境局镇康分局为机构改革新成立单位，所以无上年数据，故变动为100%。其中：基本支出316.85万元比上年增加316.85万元，增长100%；项目支出20万元比上年增加20万元，增长100%。

　　（二）部门基本支出预算收支增减情况

　　2020年部门预算基本支出316.85万元，占总支出336.85万元的94.06％，比上年增加316.85万元，增长100%。主要变动原因是因临沧市生态环境局镇康分局为机构改革新成立单位，所以无上年数据，故变动为100%。其中：工资福利支出291.68万元，占基本支出的92.06%，比上年增加291.68万元，增长100%；商品和服务支出20.85万元，占基本支出的6.58%，比上年增加20.85万元，增长100%；对个人和家庭的补助4.32万元，占基本支出的1.36%。比上年增加4.32万元，增长100%。

　　（三）部门项目支出预算收支增减情况

　　2020年年初预算安排我单位项目经费20万元,共1个功能科目分类项目。2020年项目经费比上年增加20万元，主要原因是因临沧市生态环境局镇康分局为机构改革新成立单位，所以无上年数据，故变动为100%。

　　功能科目分类项目具体为：

　　1.21111污染减排20万元，比上年增加20万元，增长100%。主要用于环境监管执法工作。变动原因是因临沧市生态环境局镇康分局为机构改革新成立单位，所以无上年数据，故变动为100%。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　临沧市生态环境局镇康分局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.5万元，较上年增加12.5万元，增长100%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　临沧市生态环境局镇康分局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变动，增长率为0，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变化原因：因临沧市生态环境局镇康分局为机构改革新成立单位，所以无上年数据，故变动为0。

　　（二）公务接待费

　　临沧市生态环境局镇康分局2020年公务接待费预算为6万元，较上年增加6万元，增长100%，国内公务接待批次为110次，共计接待650人次。

　　增减变化原因：因临沧市生态环境局镇康分局为机构改革新成立单位，所以无上年数据，故变动为100%。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　临沧市生态环境局镇康分局2020年公务用车购置及运行维护费为6.5万元，较上年增加6.5万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费6.5万元，较上年增加6.5万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　增减变化原因：因临沧市生态环境局镇康分局为机构改革新成立单位，所以无上年数据，故变动为100%。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　2020年预算项目经费20万元,共1个功能科目分类项目。项目预算的绩效目标具体如下：

　　（一）21111污染减排20万元，用于2111102生态环境执法监察支出，主要用于开展环境监管执法工作。

　　项目预算绩效目标：完成镇康县2020年度环境监察工作：对全县辖区内的单位和个人执行国家及省、市环境保护法律、法规和规章实施情况的现场监督检查；对省、市、县政府限期治理项目实施情况，辖区内省、市、县环保部门审批的建设项目的环保“三同时”执行情况以及辖区重点企业污染治理设施、在线自动监控系统的运转情况等进行现场检查；组织开展全县辖区内自然生态保护监察工作，以及放射线和辐射设施的现场监督检查工作；负责受理的环境信访工作，组织调查并参与处理全县环境污染事件、污染纠纷和生态破坏事件；协助参与做好跨县重大环境污染事件、污染纠纷和生态破坏事件的调查和处理工作；负责组织全县环境监察人员的业务培训以及监察队伍的能力建设；承办市生态环境局、县分局和省、市环境监察总（支）队交办的其他工作。

　　（重点项目预算绩效目标情况详见临沧市生态环境局部门2020年预算重点领域财政项目文本公开）

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

　　4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

　　6.市对下转移支付：市级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

　　7.基本支出：用于保障市生态环境局机关、局属财政补助事业单位、局属自收自支事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出；

　　8.项目支出：用于保障市生态环境局机构、局属财政补助事业单位、局属自收自支事业单位、市生态环境局分管业务工作等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的市本级项目经费支出，主要用于部门履行职能、完成日常工作任务和承担全市生态事业发展相关工作。如全面按计划完成年度各项环境监管执法、辐射环境监督监测及环保重点工作，确保全市环境空气质量、水环境质量总体保持优良等开支。

　　9.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　10.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

　　11.城乡困难群众基本生活救助补助资金：用于补助各地开展低保、特困人员救助供养、临时救助、流浪乞讨人员救助、孤儿和艾滋病病毒感染儿童基本生活保障工作的资金。

　　12.民政事业专项转移支付资金：是指支持各地开展政府购买社会救助服务、养老服务体系建设、社区工作人员教育培训和生活补助以及殡葬设施建设等方面工作的补助资金。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　临沧市生态环境局镇康分局2020年机关运行经费安排40.85万元，与上年对比增加40.85万元，主要原因分析：因临沧市生态环境局镇康分局为机构改革新成立单位，无上年数据，故变动为增加40.85万元。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　第二部分

　　临沧市生态环境局镇康分局2020年部门预算

　　重点领域财政项目文本公开

　　一、项目名称

　　（镇康分局）生态环境执法监管工作经费

　　二、立项依据

　　《国务院办公厅关于加强环境监管执法的通知》国办发〔2014〕56号、《中共临沧市委办公室 临沧市人民政府办公室关于印发< 临沧市贯彻落实省委省政府环境保护督察反馈意见问题整改总体方案>的通知》临办发〔2017〕100号等文件。

　　三、项目实施单位

　　临沧市生态环境局镇康分局

　　四、项目基本概况

　　开展好镇康县2020年度环境监察工作。

　　五、项目实施内容

　　完成镇康县2020年度环境监察工作：对全县辖区内的单位和个人执行国家及省、市环境保护法律、法规和规章实施情况的现场监督检查；对省、市、县政府限期治理项目实施情况，辖区内省、市、县环保部门审批的建设项目的环保“三同时”执行情况以及辖区重点企业污染治理设施、在线自动监控系统的运转情况等进行现场检查；组织开展全县辖区内自然生态保护监察工作，以及放射线和辐射设施的现场监督检查工作；负责受理的环境信访工作，组织调查并参与处理全县环境污染事件、污染纠纷和生态破坏事件；协助参与做好跨县重大环境污染事件、污染纠纷和生态破坏事件的调查和处理工作；负责组织全县环境监察人员的业务培训以及监察队伍的能力建设；承办市生态环境局和省、市环境监察总（支）队交办的其他工作。

　　六、资金安排情况

　　2020年市本级财政预算安排临沧市生态环境局镇康生态环境执法监管工作经费20万元。

　　七、项目实施计划

　　2020年内按照项目实施内容开展好镇康县生态环境执法监管工作。

　　八、项目实施成效

　　确保临沧市生态环境局镇康分局2020年内，按照项目实施内容开展好镇康县生态环境执法监管工作。

　　第三部分

　　临沧市生态环境局镇康分局2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、市对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　附件：临沧市生态环境局镇康分局2020年部门预算表

　　附件：临沧市生态环境局镇康分局2020年部门预算表.xls