临沧市生态环境局沧源分局2020年预算公开目录

　　第一部分 临沧市生态环境局沧源分局2020年部门预算编制说明

　　第二部分 临沧市生态环境局沧源分局2020年部门预算重点领域财政项目文本公开

　　第三部分 临沧市生态环境局沧源分局2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、市对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　第一部分

　　临沧市生态环境局沧源分局2020年

　　部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　临沧市生态环境局沧源分局为临沧市生态环境局的派出机构，正科级。职能职责按照《中共临沧市委办公室 临沧市人民政府办公室关于印发临沧市生态环境局县区分局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（临办字〔2019〕92号）执行。

　　1.负责建立健全生态环境基本制度。会同有关部门拟订辖区地方性生态环境政策、规划并组织实施。会同有关部门监督实施辖区重点流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

　　2.负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调辖区环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调突发环境事件的应急、预警工作，实施生态环境损害赔偿制度，统筹协调辖区重点流域生态环境保护工作。

　　3.负责监督管理减排目标落实。依据市生态环境局授权，组织实施各类污染物排放总量控制、排污许可证制度，监督检查主要污染物减排任务完成情况，落实生态环境保护目标责任制。

　　4.负责中央和省级生态环境保护专项资金建设项目监督管理，参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

　　5.负责环境污染防治的监督管理。制定大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作。负责排污口设置管理，监督指导区域大气环境保护工作。监督指导农业面源污染治理工作。参与城乡生态环境综合整治工作。

　　6.指导、协调和监督生态环境修复工作。组织编制生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。监督自然保护地执行管理制度。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

　　7.负责核与辐射安全监督管理。

　　8.负责生态环境准入的监督管理。在临沧市生态环境局授权范围内依法对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按照授权范围审批或审查项目环境影响评价文件。参与拟订并组织实施生态环境准入清单。

　　9.负责生态环境监测工作。监督实施生态环境监测制度。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置，组织实施执法监测、纠纷监测、污染源监督性监测、应急监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，组织建设和管理生态环境监测网和生态环境信息网。组织落实生态环境信息公开制度。

　　10.负责应对气候变化工作。组织实施应对气候变化及温室气体减排工作。

　　11.配合中央和省委、省政府开展生态环境保护督察工作，组织协调辖区范围生态环境保护督察反馈问题整改工作。

　　12.负责生态环境监督执法。组织开展辖区范围生态环境保护执法检查和监督活动。查处生态环境违法问题。负责生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

　　13.组织实施生态环境宣传教育纲要，开展生态环境宣传教育工作，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

　　14.组织落实有关生态环境国际条约的履约工作，参与处理涉外生态环境事务。

　　15.职能转变。临沧市生态环境局沧源分局统一行使沧源县生态环境保护监督管理职责，依法行使有关行政执法职责。

　　16.完成临沧市生态环境局和县委、县政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　临沧市生态环境局沧源分局为独立核算的单位1个，局机关内设办公室、法规宣教与行政审批股、污染防治股、生态保护与环境监测股等4个内设机构，下设沧源佤族自治县生态环境保护综合行政执法大队（参照公务员管理）、生态环境监测站。

　　（三）重点工作概述

　　1.会同有关部门拟定辖区地方性生态环境政策、规划并组织实施，监督实施辖区重点流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划，协调环境事件的应急、预警工作，实施生态环境损害赔偿制度，统筹协调辖区重点流域生态环境保护工作，监督污染物减排任务完成情况，落实生态环境保护目标责任制。

　　2.监督指导区域大气环境保护工作，参与财政、城乡生态环境综合整治工作，指导协调和监督农村生态环境保护，组织协调生物多样性保护工作、参与生态保护补偿工作，组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，组织建设和管理生态环境网和生态环境信息网，组织实施落实生态环境信息公开制度。

　　二、预算单位基本情况

　　临沧市生态环境局沧源分局2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制25人，其中：行政编制 5人，参公事业编10人，事业编制10人。在职实有13人，其中： 财政全供养 13人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入279.09万元，其中：一般公共预算财政拨款279.09万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比一般公共预算财政拨款增加279.09万元，主要原因是由于机构改革，新成立临沧市生态环境局沧源分局，上年无数据，所以一般公共预算财政拨款增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入 279.09万元，其中:本年收入279.09万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款279.09万元（本级财力279.09万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比一般公共预算财政拨款增加279.09万元，主要原因是由于机构改革，新成立临沧市生态环境局沧源分局，上年无数据，所以一般公共预算财政拨款增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 279.09万元。财政拨款安排支出 279.09万元，其中：基本支出259.09万元，与上年对比基本支出增加259.09万元，主要原因是由于机构改革，新成立临沧市生态环境局沧源分局，上年无数据，所以基本支出增加。项目支出20万元，与上年对比项目支出增加20万元，主要原因是由于机构改革，新成立临沧市生态环境局沧源分局，上年无数据，所以项目支出增加。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于

　　1.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出10.94万元，主要用于局机关离退休人员工资开支及公用经费开支；

　　2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出20.08万元，主要用于实施机关事业单位基本养老保险制度改革，经费全额供给单位在职职工缴纳基本养老保险费用开支；

　　3.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出12.51万元，主要用于实施基本医疗保险制度改革，经费全额供给单位在职职工缴纳基本医疗保险缴费支出；

　　4.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出5.00万元，主要用于单位职工公务员医疗补助缴费支出；

　　5.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.54万元，主要用于单位职工大病保险缴费支出；

　　6.2110101节能环保支出-环境保护管理事务-行政运行194.96万元，主要用于机关行政人员工资及日常工作开支；

　　7.2111102节能环保支出-污染减排-生态环境执法监察支出20万元，主要用于生态环境监察执法监测监管项目业务支出；

　　8.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金15.06万元，主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组其中：

　　基本工资52.63万元（其中：基本支出52.63万元）。

　　津贴补贴74.82万元（其中：基本支出74.82万元）。

　　奖金29.7万元（其中：基本支出29.7万元）。

　　绩效工资16.47万元（其中：基本支出16.47万元）。

　　机关事业单位基本养老保险缴费20.08万元（其中：基本支出20.08万元）。

　　职工基本医疗保险缴费12.51万元（其中：基本支出12.51万元）。

　　公务员医疗补助缴费5.00万元（其中：基本支出5.00万元）。

　　其他社会保障缴费2.48万元（其中：基本支出2.48万元）。

　　住房公积金15.06万元（其中：基本支出15.06万元）。

　　办公费3.8万元（其中：基本支出1.3万元，项目支出2.5万元）。

　　印刷费3.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出2.00万元）。

　　水费1.00万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0.5万元）。

　　电费0.86万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0.36万元）。

　　邮电费2.44万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出1.44万元）。

　　差旅费4.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出3.00万元）。

　　培训费2.00万元（其中：项目支出2.00万元）。

　　公务接待费1.37万元（其中：基本支出1.37万元）。

　　劳务费3.6万元（其中：项目支出3.6万元）。

　　工会经费1.05万元（其中：基本支出1.05万元）。

　　福利费0.82万元（其中：基本支出0.82万元）。

　　公务用车运行维护费4.5万元（其中：基本支出1.5万元，项目支出3.00万元）。

　　其他交通费用9.66万元（其中：基本支出9.66万元）。

　　其他商品和服务支出1.6万元（其中：项目支出1.6万元）。

　　退休费10.64万元（其中：基本支出10.64万元）。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　临沧市生态环境局沧源分局2020年无市对下转移支付项目。

　　（二）与中央配套事项

　　临沧市生态环境局沧源分局2020年无与中央配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　临沧市生态环境局沧源分局2020年无按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金总额5.72万元，其中：政府采购货物预算2.72万元，政府采购服务预算3万元，政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　临沧市生态环境局沧源分局“三公”经费2020年财政拨款预算控制数为9万元，比上年减少1万元，减10%、减少原因是严格按照相关规定压缩经费开支，具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　临沧市生态环境局沧源分局2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变动，预算持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　临沧市生态环境局沧源分局2020年公务接待费预算为4.5万元，比上年减少0.5万元，减少10%，国内公务接待批次为32次，共计接待225人次。减少的原因：我局严格按照《沧源佤族自治县党政机关国内公务接待管理规定》执行，严格执行中央八项规定，控制公务接待标准及公务接待人数，所以公务接待费有所下降。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　临沧市生态环境局沧源分局2020年公务用车购置及运行维护费为4.5万元，比上年减少0.5万元，减少10%。其中：公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，与上年预算持平；公务用车运行维护费4.5万元，较上年减少0.5万元，减少10%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。减少的原因：我局严格执行公务用车配备使用管理办法，务实节约，严格控制公务用车运行费，所以费用有所下降。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2020年预算项目经费20万元,共1个功能科目分类项目。项目预算的绩效目标具体如下：

　　21111污染减排20万元，用于2111102生态环境执法监察支出，主要用于开展环境监管执法工作。

　　项目预算绩效目标：用于生态环境执法监管工作，全面按计划完成年度各项环境监管执法及环保重点工作，确保辖区范围内环境空气质量、水环境质量总体保持优良。

　　（重点项目预算绩效目标情况详见临沧市生态环境局沧源分局2020年预算重点领域财政项目文本公开）

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

　　2. 政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

　　3. “三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

　　4. 基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　5. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　临沧市生态环境局沧源分局2020年机关运行经费安排39.7万元，与上年对比增加39.7万元，主要原因是由于机构改革，新成立临沧市生态环境局沧源分局，上年无数据，所以2020年机关运行经费增加，部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、水电费、通讯费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费等日常公用支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标开支的日常公用支出。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2019年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开。

　　第二部分

　　临沧市生态环境局沧源分局2020年预算重点领域财政项目文本公开

　　一、项目名称

　　生态环境执法监测监管工作经费

　　二、立项依据

　　《2020年云南省生态环境执法暨应急管理工作要点》、《2020年云南省生态环境监测工作方案》

　　三、项目实施单位

　　临沧市生态环境局沧源分局

　　四、项目基本概况

　　根据云南省生态环境厅制定的《2020年云南省生态环境执法暨应急管理工作要点》、《2020年云南省生态环境监测工作方案》文件精神，完成沧源县2020年度环境执法监测监管工作。

　　五、项目实施内容

　　完成沧源县2020年度环境执法监测监管工作：对全县辖区内的单位和个人执行国家及省、市环境保护法律、法规和规章实施情况，省、市、县政府限期治理项目实施情况，辖区内省、市、县环保部门审批的建设项目的环保“三同时”执行情况以及辖区重点企业污染治理设施、在线自动监控系统的运转情况，自然生态保护情况，以及放射线和辐射设施等进行现场监督检查；受理查处全县环境信访事件，调查处理辖区环境污染事件、污染纠纷和生态破坏事件，参与处理跨县重大环境污染事件、污染纠纷和生态破坏事件，负责环境污染纠纷的技术仲裁；做好执法监管过程中环境舆情监测预警；宣传环保领域改革的进展与成效、污染治理的艰巨性、环境管理战略转型的重要性，以及各级党委、政府和生态环境部门科学应对、逐步改善环境质量的重要举措，营造有利于推进环保事业发展的良好氛围，凝聚全民参与保护环境的正能量；完成全县大气、水体、土壤、生物、噪声、放射性等各种环境要素的监测工作，负责全县环境监察监测业务培训，组织技术交流以及队伍的能力建设。

　　六、资金安排情况

　　2020年市本级财政预算安排20万元。

　　七、项目实施计划

　　按照项目实施计划稳步推进，在项目周期内完成2020年度环境执法监测监管各项工作任务。

　　八、项目实施成效

　　1.2020年，县城环境空气优良率达97.2%以上，全年地表水监测考核断面水质为三类以上比例达100%，并按要求开展县域生态环境质量监测、重点企业监督性监测、农村环境监测、农村“千吨万人”饮用水水源地水质监测工作。

　　2.通过加强环境监测执法，促进生态环境保护和维护、提高生态功能，推动生态文明建设和实现经济社会可持续发展，确保环境安全。

　　3.依法做好环境信息公开工作，对依法应当公开的生态环境工作事项，按照规范要求及时做好信息公开，做到应公开信息100%进行公开。

　　4.切实加强对环境污染和生态破坏行为的惩戒力度，做好群众信访举报办理，营造全社会共同关心生态环境保护工作的良好氛围，进一步提升工作服务水平，力争服务对象满意度不低于95%，为创建群众满意度、幸福指数高的美丽沧源提供强有力保障。

　　第三部分

　　临沧市生态环境局沧源分局2020年

　　部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、市对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　附件：临沧市生态环境局沧源分局2020年部门预算公开表.xls