临沧市生态环境局耿马分局2020年预算公开目录

　　第一部分 临沧市生态环境局耿马分局2020年部门预算编制说明

　　第二部分 临沧市生态环境局耿马分局2020预算重点领域财政项目文本公开

　　第三部分 临沧市生态环境局耿马分局2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、市本级项目支出绩效目标表（另次下达）

　　十二、市对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　第一部分

　　临沧市生态环境局耿马分局

　　2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　临沧市生态环境局耿马分局为临沧市生态环境局的派出机构，为正科级。职能职责按照《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅印发< 关于市县机构改革的总体意见>的通知》（云办发〔2018〕46号）、《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅关于印发< 临沧市机构改革方案>的通知》（云厅字〔2019〕16号）、《临沧市深化党政机构改革领导小组关于印发< 临沧市深化市级机构改革实施方案>的通知》（临机改发〔2019〕1号）执行。

　　1.负责建立健全生态环境基本制度。会同有关部门拟订辖区地方性生态环境政策、规划并组织实施。会同有关部门监督实施辖区重点流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

　　2.负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调辖区环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调突发环境事件的应急、预警工作，实施生态环境损害赔偿制度，统筹协调辖区重点流域生态环境保护工作。

　　3.负责监督管理减排目标落实。依据市生态环境局授权，组织实施各类污染物排放总量控制、排污许可证制度，监督检查主要污染物减排任务完成情况，落实生态环境保护目标责任制。

　　4.负责中央和省级生态环境保护专项资金建设项目监督管理。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

　　5.负责环境污染防治的监督管理。制定大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作。负责排污口设置管理，监督指导区域大气环境保护工作。监督指导农业面源污染治理工作。参与城乡生态环境综合整治工作。

　　6.指导、协调和监督生态环境修复工作。组织编制生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。监督自然保护地执行管理制度。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

　　7.负责核与辐射安全监督管理。

　　8.负责生态环境准入的监督管理。在临沧市生态环境局授权范围内依法对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按照授权范围审批或审查项目环境影响评价文件。参与拟订并组织实施生态环境准入清单。

　　9.负责生态环境监测工作。监督实施生态环境监测制度。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置，组织实施执法监测、纠纷监测、污染源监督性监测、应急监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，组织建设和管理生态环境监测网和生态环境信息网。组织落实生态环境信息公开制度。

　　10.负责应对气候变化工作。组织实施应对气候变化及温室气体减排工作。

　　11.配合中央和省委、省政府开展生态环境保护督察工作，组织协调辖区范围生态环境保护督察反馈问题整改工作。

　　12.负责生态环境监督执法。组织开展辖区范围生态环境保护执法检查和监督活动。查处生态环境违法问题。负责生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

　　13.组织实施生态环境宣传教育纲要，开展生态环境宣传教育工作，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

　　14.组织落实有关生态环境国际条约的履约工作，参与处理涉外生态环境事务。

　　15.职能转变。临沧市生态环境局耿马分局统一行使耿马县生态环境保护监督管理职责，依法行使有关行政执法职责。

　　16.完成临沧市生态环境局和县委、县政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　临沧市生态环境局耿马分局设下列内设机构：

　　1.办公室。负责机关日常工作运转以及耿马分局党的建设、党风廉政建设、意识形态和群团工作，承担耿马分局干部人事、教育培训、机构编制、纪检监察和老干部方面的工作，承担机关和直属单位财务、工资、国有资产管理及涉外方面的工作，承担信息、安全、保密、信访、政务公开、信息化建设方面工作。

　　2.法规宣教与行政审批股。负责分局文件合法性审查，承担分局依法行政、行政复议、行政应诉等方面工作；负责生态环境监督执法，调查处理环境污染事故和生态破坏事件，指导突发环境事件应急、预警工作，实施生态环境损害赔偿制度。组织生态环境保护宣传教育纲要实施、生态环境宣传教育以及生态环境舆情收集、研判、应对工作。依据市生态环境局授权，承担辖区生态环境领域行政审批、项目环境影响评价和排污许可综合协调管理工作。负责核与辐射环境安全监督管理工作。

　　3.污染防治股。负责生态环境统计、环境制度建立、专项资金申报、固定资产投资、建设项目管理、总量减排控制、清洁发展机制及各类规划、计划编制、审定工作。承担大气、水、土壤、重金属等各类污染防治及污染防治日常事务工作。负责水环境、大气环境、土壤环境等污染防治监督管理工作，指导入河排污口设置管理，参与排污许可证审核管理。监督指导农业面源污染治理、农村生态环境保护。

　　4.生态保护与环境监测股。负责生态示范创建、生态环境科技、生态环境监测、生态环境修复、生态文明体制改革工作，参与指导和推动循环经济与生态环保产业发展。组织落实辖区范围生态环境保护督察反馈问题整改工作以及生态环境保护督察日常事务工作。

　　（三）重点工作概述

　　1.负责建立健全生态环境基本制度。会同有关部门拟订辖区地方性生态环境政策、规划并组织实施。会同有关部门监督实施辖区重点流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

　　2.负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调辖区环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调突发环境事件的应急、预警工作，实施生态环境损害赔偿制度，统筹协调辖区重点流域生态环境保护工作。

　　3.负责监督管理减排目标落实。依据市生态环境局授权，组织实施各类污染物排放总量控制、排污许可证制度，监督检查主要污染物减排任务完成情况，落实生态环境保护目标责任制。

　　4.负责中央和省级生态环境保护专项资金建设项目监督管理。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

　　5.负责环境污染防治的监督管理。制定大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作。负责排污口设置管理，监督指导区域大气环境保护工作。监督指导农业面源污染治理工作。参与城乡生态环境综合整治工作。

　　6.指导、协调和监督生态环境修复工作。组织编制生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。监督自然保护地执行管理制度。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

　　7.负责核与辐射安全监督管理。

　　8.负责生态环境准入的监督管理。在临沧市生态环境局授权范围内依法对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按照授权范围审批或审查项目环境影响评价文件。参与拟订并组织实施生态环境准入清单。

　　9.负责生态环境监测工作。监督实施生态环境监测制度。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置，组织实施执法监测、纠纷监测、污染源监督性监测、应急监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，组织建设和管理生态环境监测网和生态环境信息网。组织落实生态环境信息公开制度。

　　10.负责应对气候变化工作。组织实施应对气候变化及温室气体减排工作。

　　11.配合中央和省委、省政府开展生态环境保护督察工作，组织协调辖区范围生态环境保护督察反馈问题整改工作。

　　12.负责生态环境监督执法。组织开展辖区范围生态环境保护执法检查和监督活动。查处生态环境违法问题。负责生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

　　13.组织实施生态环境宣传教育纲要，开展生态环境宣传教育工作，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

　　14.组织落实有关生态环境国际条约的履约工作，参与处理涉外生态环境事务。

　　二、预算单位基本情况

　　截止2019年10月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制26人，其中：行政编制16人（含机关工勤1人），事业编制10人。在职实有19人，行政编制9人（含机关工勤1人），事业编制10人。其中：财政全供养19人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员0人。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入3386453.65元，其中：一般公共预算财政拨款3386453.65元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

　　与上年对比增加（减少）0元，主要原因：因临沧市生态环境局耿马分局为机构改革新成立单位，所以无上年数据，故变动为0%。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入3386453.65元，其中:本年收入3386453.65元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3386453.65元（本级财力3386453.65元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

　　与上年对比增加（减少）0元，主要原因：因临沧市生态环境局耿马分局为机构改革新成立单位，所以无上年数据，故变动为0%。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出3386453.65元。财政拨款安排支出 3386453.65元，其中：基本支出3186453.65元，与上年对比增加（减少）0元，主要原因：因临沧市生态环境局耿马分局为机构改革新成立单位，所以无上年数据，故变动为0%；项目支出200000.00元，与上年对比增加（减少）0元，主要原因：因临沧市生态环境局耿马分局为机构改革新成立单位，所以无上年数据，故变动为0%。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于：

　　1.208社会保障和就业支出392591.52元。主要用于20805行政事业单位养老支出392591.52元。其中：用于2080501行政单位离退休支出133428.00元；用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出259163.52元。

　　2.210卫生健康支出227796.40元。主要用于21011行政事业单位医疗支出227796.40元。其中：用于2101101行政单位医疗支出158414.40元；用于2101103公务员医疗补助支出62532.00元；用于2101199其他行政事业单位医疗支出6850.00元。

　　3.211节能环保支出2371693.09元。主要用于21101环境保护管理事务支出2371693.09元。其中：用于2110101行政运行支出2371693.09元。

　　4.221住房保障支出194372.64元。主要用于22102住房改革支出194372.64元。其中：用于2210201住房公积金支出194372.64元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出3186453.65元，项目支出200000.00元。）

　　工资福利支出2854035.75元（其中基本支出2854035.75元，项目支出0元）。主要用于：

　　基本工资659940.00元（其中基本支出659940.00元，项目支出0元）。

　　津贴补贴827232.00元（其中基本支出827232.00元，项目支出0元）。

　　奖金243705.00元（其中基本支出243705.00元，项目支出0元）。

　　绩效工资414900.00元（其中基本支出414900.00元，项目支出0元）。

　　机关事业单位基本养老保险缴费259163.52元（其中基本支出259163.52.00元，项目支出0元）。

　　职工基本医疗保险缴费158414.40元（其中基本支出158414.40元，项目支出0元）。

　　公务员医疗补助缴费62532.00元（其中基本支出62532.00元，项目支出0元）。

　　其他社会保障缴费33776.19元（其中基本支出33776.19元，项目支出0元）。

　　住房公积金194372.64元（其中基本支出194372.64元，项目支出0元）。

　　商品和服务支出402589.90元（其中基本支出202589.90元，项目支出200000.00元）。主要用于：

　　办公费94350.00元（其中基本支出34350.00元，项目支出60000.00元）。

　　电费5000.00元（其中基本支出5000.00元，项目支出0元）。

　　差旅费30000.00元（其中基本支出30000.00元，项目支出0元）。

　　公务接待费20000.00元（其中基本支出15000.00元，项目支出5000.00元）。

　　培训费25000.00元（其中基本支出0元，项目支出25000.00元）。

　　委托业务费50000.00元（其中基本支出0元，项目支出50000.00元）。

　　维修（护）费50000.00元（其中基本支出0元，项目支出50000.00元）。

　　工会经费13198.80元（其中基本支出13198.80元，项目支出0元）。

　　福利费10241.10元（其中基本支出10241.10元，项目支出0元）。

　　公务用车运行维护费25000.00元（其中基本支出15000.00元，项目支出10000.00元）。

　　其他交通费用79800.00元（其中基本支出79800.00元，项目支出0元）。

　　对个人和家庭的补助支出129828.00元（其中基本支出129828.00元，项目支出0元）。

　　退休费129828.00元（其中基本支出129828.00元，项目支出0元）。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0元.

　　（二）与中央配套事项

　　无。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金80000.00元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　临沧市生态环境局耿马分局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30000.00元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　临沧市生态环境局耿马分局2020年因公出国（境）费预算为0元。较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变化原因：因临沧市生态环境局耿马分局为机构改革新成立单位，所以无上年数据，故变动为0%。

　　（二）公务接待费

　　临沧市生态环境局耿马分局2020年公务接待费预算为15000.00元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为30次，共计接待120人次。

　　增减变化原因：因临沧市生态环境局耿马分局为机构改革新成立单位，所以无上年数据，故变动为0%。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　临沧市生态环境局耿马分局2020年公务用车购置及运行维护费为15000.00元。其中：公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费15000.00元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　增减变化原因：因临沧市生态环境局耿马分局为机构改革新成立单位，所以无上年数据，故变动为0%。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　临沧市生态环境局耿马分局2020年预算项目经费200000.00元，共1个功能科目分类项目。项目预算的绩效目标具体如下：

　　21111污染减排200000.00元，用于2111102生态环境执法监察支出，主要用于开展环境监管执法工作。

　　项目预算绩效目标：主要用于环境监管执法工作,完成全县集中式饮用水源地的现场检查，重点监控企业、重点减排项目、涉重金属污染企业和重点建设项目日常环境执法监察监管工作；组织开展环保专项行动工作;全县环境质量状况常规性监测工作,对大气、地表水、饮用水、噪声监测、土壤环境质量、全年空气质量监测，对全县环境质量状况进行监测和评价，为各级政府的环境保护工作决策提供科学依据，为各级环境主管部门提供技术支持和服务。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

　　4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

　　6.市对下转移支付：市级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

　　7.基本支出：用于保障临沧市生态环境局耿马分局正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。

　　8.项目支出：用于保障临沧市生态环境局耿马分局完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的市本级项目经费支出，主要用于部门履行职能、完成日常工作任务和承担全县生态事业发展相关工作。如全面按计划完成年度各项环境监管执法、环境监督监测及环保重点工作，确保全县环境空气质量、水环境质量总体保持优良等开支。

　　9.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　10.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　临沧市生态环境局耿马分局2020年机关运行经费安排154350.00元。部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、水电费、通讯费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费等日常公用支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标开支的日常公用支出。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　第二部分

　　临沧市生态环境局耿马分局

　　2020年预算重点领域财政项目

　　文本公开

　　一、项目名称

　　生态环境执法监管工作经费

　　二、立项依据

　　《国务院办公厅关于加强环境监管执法的通知》（国办发〔2014〕56 号）、《临沧市环保局关于印发2019年临沧市生态环境监测工作方案的通知》（临环发〔2019〕60号）、《临沧市生态环境局耿马分局关于生态环境执法监管工作经费预算的请示》（耿环发﹝2019﹞51号）、《临沧市委办市政府办关于印发< 临沧市整改落实中央环境保护督察反馈意见问题工作方案的通知>》(临办发〔2017〕15号）、《中共临沧市委办公室  临沧市人民政府办公室关于印发< 临沧市贯彻落实省委省政府环境保护督察反馈意见问题整改总体方案>的通知》（临办发〔2017〕100 号）。

　　三、项目实施单位

　　临沧市生态环境局耿马分局

　　四、项目基本概况

　　临沧市生态环境局耿马分局专项资金支出计划主要用于环境监管执法工作,完成全县集中式饮用水源地的现场检查，重点监控企业、重点减排项目、涉重金属污染企业和重点建设项目日常环境执法监察监管工作；组织开展环保专项行动工作;全县环境质量状况常规性监测工作,对大气、地表水、饮用水、噪声监测、土壤环境质量、全年空气质量监测，对全县环境质量状况进行监测和评价，为各级政府的环境保护工作决策提供科学依据，为各级环境主管部门提供技术支持和服务。

　　五、项目实施内容

　　对全县辖区内的单位和个人执行国家及省、市环境保护法律、法规和规章实施情况的现场监督检查；对省、市、县政府限期治理项目实施情况，辖区内省、市、县环保部门审批的建设项目的环保“三同时”执行情况以及辖区重点企业污染治理设施、在线自动监控系统的运转情况等进行现场检查；组织开展全县辖区内自然生态保护监察工作，以及放射线和辐射设施的现场监督检查工作；负责受理的环境信访调查处理工作，组织调查并参与处理全县环境污染事件、污染纠纷和生态破坏事件；协助参与做好跨县重大环境污染事件、污染纠纷和生态破坏事件的调查和处理工作；负责组织全县环境监察人员的业务培训以及监察队伍的能力建设；承办市生态环境局、县分局以及省、市环境监察总（支）队交办的其他工作。

　　六、资金安排情况

　　2020年市本级财政预算安排临沧市生态环境局耿马分局生态环境执法监管工作经费200000.00元。

　　七、项目实施计划

　　通过依法治理、科学支撑、监督执法、完善政策等措施，促进工业、企业污染源全面达标排放。进一步摸清我县生态和农村环境污染源情况，为环境监察工作提供数据支撑，依法查处生态和农村环境违法行为，保障、改善生态和农村环境质量。

　　八、项目实施成效

　　改善生态环境质量，提升人居环境洁净，污染源达标排放，达到经济社会与人口、资源、环境协调发展。人民满意度达95%。

　　第三部分

　　临沧市生态环境局耿马分局2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、市本级项目支出绩效目标表（另次下达）

　　十二、市对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　附件：临沧市生态环境局耿马分局部门预算表.xls