临沧市生态环境局永德分局2020年部门预算公开目录

　　第一部分 临沧市生态环境局永德分局2020年部门预算编制说明

　　第二部分 临沧市生态环境局永德分局2020年部门预算重点领域财政项目文本公开

　　第三部分 临沧市生态环境局永德分局2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、市对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　第一部分

　　临沧市生态环境局永德分局

　　2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.负责建立健全生态环境基本制度。会同有关部门拟订辖区地方性生态环境政策、规划并组织实施，会同有关部门监督实施辖区重点流域、饮用水水源地生态环境和水功能区划。

　　2.负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调辖区内环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导、协调重大突发环境事件的应急、预警工作，实施生态环境损害赔偿制度，统筹协调辖区重点流域生态环境保护工作。

　　3.负责监督管理减排目标落实。依据市生态环境局授权，组织实施各类污染物排放总量控制、排污许可证制度，监督检查主要污染物减排任务完成情况，落实生态环境保护目标责任制。

　　4.负责中央和省级生态环境保护专项资金建设项目监督管理。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

　　5.负责环境污染防治的监督管理。制定大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作。负责排污口设置管理，监督指导区域大气环境保护工作。监督指导农业面污染治理工作。参与城乡生态环境综合整治工作。

　　6.指导协调和监督生态环境修复工作。组织编制生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。监督自然保护地执行管理制度。监督野生动物植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

　　7.负责核与辐射安全监督管理。

　　8.负责生态环境准入的监督管理。在临沧市生态环境局授权范围内依法对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按照授权范围审批或审查项目环境影响评价文件。参与拟订并组织实施生态环境准入清单。

　　9.负责生态环境监测工作。监督实施生态环境监测制度。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置，组织实施执法监测、纠纷监测、污染源监督性监测、应急监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，组织建设和管理生态环境监测网和生态环境信息网。组织落实生态环境信息公开制度。　　  10.负责应对气候变化工作。组织实施应对气候变化及温室气体减排工作。

　　11.配合中央和省委、省政府开展生态环境保护督察工作，组织协调辖区范围内生态环境保护督察反馈问题整改工作。

　　12.负责生态环境监督执法。组织开展辖区范围内生态环境保护执法检查和监督活动。查处生态环境违法问题。负责生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

　　13.组织实施生态环境宣传教育纲要，开展生态环境宣传教育工作，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

　　14.组织落实有关生态环境国际条约的履约工作，参与处理涉外生态环境事务。

　　15.职能转变。临沧市生态环境局永德分局统一行使永德县生态环境保护监督管理职责，依法行使有关行政执法职责。

　　16.完成临沧市生态环境局和永德县委、县政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　机构情况，根据临办字(2019)92号文件《中共临沧市委办公室 临沧市人民政府办公室关于印发< 临沧市生态环境局县区分局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》确定临沧市生态环境局永德分局为临沧市生态环境局的派出机构，属正科级行政单位。行政编制6名,设局长1名，副局长3名。内设机构4个(办公室、法规宣教与行政审批股、污染防治股、生态保护与环境监测股)；根据永编复（2017）2号文核准永德县环境监察大队事业编制10名（人员参照公务员法管理），核准永德县环境监测站事业编制10名。

　　重点工作概述

　　1.贯彻落实中央、省、市生态环境政策，会同有关部门编制并监督实施辖区范围内重点流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

　　2.负责辖区范围内重大生态环境问题统筹协调和监督管理，协调重大环境污染事故和生态破坏事件调查处理，指导协调重大突发环境事件应急、预警工作，协调解决跨县区环境污染纠纷。

　　3.负责监督管理辖区范围内减排目标落实，确定大气、水等纳污能力，提出实施总量控制污染物控制指标，监督检查各地污染物减排任务完成情况。

　　4.负责中央和省级生态环境保护专项资金建设项目监督管理。

　　5.负责辖区范围内环境污染防治的监督管理，监督污染防治管理制度实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作。监督指导区域大气环境保护工作。监督指导农业面源污染治理工作。参与城乡生态环境综合整治工作。

　　6.指导协调和监督生态环境修复工作。监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。监督野生动物植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。

　　7.负责生态环境准入的监督管理。对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按规定审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。

　　8.负责生态环境监测工作。监督落实生态环境监测制度。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置，组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，组织建设和管理辖区范围内生态环境监测网和生态环境信息网。实行生态环境质量公告制度，统一发布辖区范围内生态环境综合性报告和重大生态环境信息，定期发布城市和重点流域环境质量状况。

　　9.负责应对气候变化工作。组织实施辖区范围内应对气候变化及温室气体减排工作。

　　10.配合中央和省、市开展生态环境保护督察工作，组织协调辖区范围内生态环境保护督察反馈问题整改工作。

　　11.负责生态环境监督执法。组织开展辖区范围内生态环境保护执法检查和监督活动。查处重大生态环境违法问题。指导辖区范围内生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共3个。其中：财政全供给单位3个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制26人，其中：行政编制 6人，事业编制20人。在职实有23人，其中： 财政全供养 23人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 3838755.15元，其中：一般公共预算财政拨款3838755.15元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

　　与上年对比增加343800.60元，主要原因：在职人员正常增资，2019年9月通过招考新录用1名专业技术人员，加大工资干性支出，增加一般公共预算财政拨款。

　　财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入 3838755.15元，其中:本年收入3838755.15元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3838755.15元（本级财力3838755.15元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

　　与上年对比增加343800.60元，主要原因：在职人员正常增资，2019年9月通过招考新录用1名专业技术人员，加大工资干性支出，增加一般公共预算财政拨款。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 3838755.15元。财政拨款安排支出 3838755.15元，其中：基本支出3638755.15元，项目支出200000.00元

　　基本支出3638755.15元，与上年对比增加364800.60元，增幅11.14%，主要原因：在职人员正常增资，2019年9月通过招考新录用1名专业技术人员，加大工资干性支出。

　　项目支出200000.00元，与上年对比减少21000.00元，降幅9.5%，主要原因：结合财政财力，树立过紧日子的思想，配合财政将有限的财力用于“保工资、保运转、保基本民生”, 尽量压缩项目经费支出。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于：

　　1. 208社会保障和就业支出357370.97元。主要用于20805行政事业单位养老支出357370.97元。其中：用于行政单位离退休费支出66965.40元；机关事业单位基本养老保险缴费支出290405.57元。

　　2. 210卫生健康支出263922.08元。主要用于21011行政事业单位医疗支出263922.08元。其中：行政单位医疗191764.80元；公务员医疗补助缴费65033.28元；其他行政事业单位医疗支出7124.00元。

　　3. 211节能环保支出2799657.92元。主要用于21101环境保护管理事务2799657.92元；21111污染减排200000.00元。其中：行政运行2799657.92元；生态环境执法监察200000.00元。

　　4. 221住房保障支出217804.18元。主要用于22102住房改革支出217804.18元。用于经费全额供给单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出3638755.15元，项目支出200000.00元）。

　　1. 工资福利支出3309063.03元（其中：基本支出3309063.03元，项目支出0元）。主要用于：

　　基本工资741792.00元（其中：基本支出741792.00元，项目支出0元）。

　　津贴补贴1019986.80元（其中：基本支出1019986.80元，项目支出0元）。

　　奖金378546.00元（其中：基本支出378546.00元，项目支出0元）。

　　绩效工资367956.00元（其中：基本支出367956.00元，项目支出0元）。

　　机关事业单位基本养老保险缴费290405.57元（其中：基本支出290405.57元，项目支出0元）。

　　职工基本医疗保险缴费191764.80元（其中：基本支出191764.80元，项目支出0元）。

　　公务员医疗补助缴费65033.28元（其中：基本支出65033.28元，项目支出0元）。

　　其他社会保障缴费35774.40元（其中：基本支出35774.40元，项目支出0元）。

　　住房公积金217804.18元（其中：基本支出217804.18元，项目支出0元）。

　　2.商品和服务支出464526.72元（其中：基本支出264526.72元，项目支出200000.00元）。主要用于：

　　办公费93800.00元（其中：基本支出53800.00元，项目支出40000.00元）。

　　邮电费10000.00元（其中：基本支出10000.00元，项目支出0元）。

　　差旅费51750.00元（其中：基本支出21750.00元，项目支出30000.00元）。

　　培训费30000.00元（其中：基本支出0元，项目支出30000.00元）。

　　公务接待费14000.00元（其中：基本支出14000.00元，项目支出0元）。

　　委托业务费70000.00元（其中：基本支出0元，项目支出70000.00元）。

　　工会经费14835.84元（其中：基本支出14835.84元，项目支出0元）。

　　福利费11540.88元（其中：基本支出11540.88元，项目支出0元）。

　　公务用车运行维护费45000.00元（其中：基本支出15000.00元，项目支出30000.00元）。

　　其他交通费用123600.00元（其中：基本支出123600.00元，项目支出0元）。

　　3.对个人和家庭的补助65165.40元（其中：基本支出65165.40元，项目支出0元）。主要用于：

　　退休费65165.40元（其中：基本支出65165.40元，项目支出0元）。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　市对下专项转移支付情况：无。

　　（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

　　临沧市生态环境局永德分局2020年无部门列入市对下专项转移支付项目清单项目。

　　（二）与中央配套事项

　　临沧市生态环境局永德分局2020年无与中央配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　临沧市生态环境局永德分局2020年无按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金58000.00元。其中：政府采购货物预算58000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）部门预算收支增减情况

　　预算收支增减情况:2020年临沧市生态环境局永德分局财务预算总收入3838755.15元，其中，一般公共预算财政拨款（本级财力）3838755.15元，比上年3494954.55元增加343800.60元，增长9.84%。主要变动原因是在职人员正常增资，2019年9月通过招考新录用1名专业技术人员，加大工资干性支出，增加一般公共预算财政拨款。其中：基本支出3638755.15元比上年3273954.55元增加364800.6元，增长11.14%；项目支出200000.00元比上年221000.00元，减少21000.00元，减幅9.5%。

　　2020年部门预算总支出3838755.15元，比上年3494954.55元增加343800.60元，增长9.84%。其中：基本支出3638755.15元，占总支出3838755.15元的94.79％，项目支出200000.00元，占总支出的5.21％。主要变动原因是在职人员正常增资，2019年9月通过招考新录用1名专业技术人员，加大工资干性支出，其中：基本支出3638755.15元比上年3273954.55元增加364800.6元，增长11.14%；项目支出200000.00元比上年221000.00元，减少21000.00元，减幅9.5%。

　　（二）部门基本支出预算收支增减情况

　　2020年部门预算基本支出3638755.15元，占总支出3838755.15元的94.79％，比上年增加364800.6元，增长11.14%。主要变动原因是在职人员正常增资，2019年9月通过招考新录用1名专业技术人员，加大工资干性支出，增加一般公共预算财政拨款。其中：工资福利支出3309063.03元，占基本支出的90.94%，比上年增加301873.88元，增长10.04%；商品和服务支出264526.72元，占基本支出的7.27%，比上年增加62926.72元，增长31.21%；对个人和家庭的补助65165.40元，占基本支出的1.79%。比上年增加0元。

　　（三）部门项目支出预算收支增减情况

　　2020年年初预算安排我单位项目经费200000.00元,共1个功能科目分类项目。2020年项目经费比上年221000.00元减少21000.00元，主要原因是结合财政财力，树立过紧日子的思想，配合财政将有限的财力用于“保工资、保运转、保基本民生”, 尽量压缩项目经费支出。

　　功能科目分类项目具体为：

　　21111污染减排200000.00元，比上年221000.00元减少21000.00元，减幅9.5%。主要用于环境监管执法工作。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　临沧市生态环境局永德分局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计69000.00元，较上年减少4000.00元，下降5.48%，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出55000.00元，公务接待费支出14000.00元。主要用于公务用车购置及运行维护费支出和公务接待费支出。具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　临沧市生态环境局永德分局2020年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，与上年预算数一致。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　没有发生变动原因是：严格执行因公出国（境）经费管理办法，从严控制因公出国（境）团组数和人数，坚决制止无实质内容的出访，进一步从严控制压减因公出国（境）费预算。

　　（二）公务接待费

　　临沧市生态环境局永德分局2020年公务接待费预算为14000.00元，较上年减少1000.00元，下降6.67%，国内公务接待批次为26次，共计接待98人次。

　　减少原因是：严格执行中央八项规定，执行厉行节约规定，压缩开支，树立过紧日子的思想，配合财政将有限的财力用于“保工资、保运转、保基本民生”, 尽量压缩公用经费支出，降低行政运行成本。

　　公务用车购置及运行维护费

　　临沧市生态环境局永德分局2020年公务用车购置及运行维护费为55000.00元，较上年减少3000.00元，下降5.17%。其中：公务用车购置费0元，与上年预算数一致；公务用车运行维护费55000.00元，较上年减少3000.00元，下降5.17%主要用于保障环境保护工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　减少原因是：严格执行党政机关和领导干部公务用车配备使用管理办法，加强公务用车日常管理，严格执行公务用车“定点保险、定点维修、定点加油”的规定，从严控制公务用车运行维护费。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　2020年预算项目经费200000.00元, 共1个功能科目分类项目。项目预算的绩效目标具体如下：

　　（一）21111污染减排200000.00元，用于2111102生态环境执法监察支出，主要用于开展环境监管执法工作。

　　项目预算绩效目标：用于生态环境执法监管工作，全面按计划完成年度各项环境监管执法及环保重点工作，确保辖区范围内环境空气质量、水环境质量总体保持优良。

　　（重点项目预算绩效目标情况详见临沧市生态环境局永德分局2020年预算重点领域财政项目文本公开）

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

　　4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

　　6.市对下转移支付：市级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

　　7.基本支出：用于保障临沧市生态环境永德分局局机关、局属财政补助事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。

　　8.项目支出：用于保障临沧市生态环境局永德分局机构、局属财政补助事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的本级项目经费支出，主要用于部门履行职能、完成日常工作任务和承担辖区范围内生态事业发展相关工作。如全面按计划完成年度各项环境监管执法、辐射环境监督监测及环保重点工作，确保辖区范围内环境空气质量、水环境质量总体保持优良等开支。

　　9. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　10.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　临沧市生态环境局永德分局2020年机关运行经费安排264526.72元，与上年对比增加62926.72元，主要原因是：国家对生态环境的监管力度越来越大,需开展的工作越来越多,中央、省、市环保检查、督查力度加大，下乡、出差、检查企业排污情况增加，实际开展工作过程中增大了机关运行经费。部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、水电费、通讯费、差旅费、公务用车运行维护费等日常公用支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标开支的日常公用支出。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　第二部分

　　临沧市生态环境局永德分局2020年预算重点领域财政项目文本公开

　　一、生态环境执法监管工作经费

　　1.项目名称:生态环境执法监管工作经费。

　　2.立项依据：《中共临沧市委办公室临沧市人民政府办公室关于印发＜临沧市生态环境局职能配置、内设机构和人员编制规定＞的通知》（临办字（2019）41号）、《临沧市“生态美”建设实施方案》（临办发〔2019〕3号）、《临沧市人民政府关于印发临沧市城市黑臭水体治理攻坚战实施方案的通知》临政发（2019）39号等文件。

　　3.项目实施单位：临沧市生态环境局永德分局。

　　4.项目基本概况：按计划完成年度各项环境监管执法及环保重点工作，确保辖区范围内环境空气质量、水环境质量总体保持优良。

　　5.项目实施内容：全面按计划完成年度各项环境监管执法及环保重点工作，确保辖区范围内环境空气质量、水环境质量总体保持优良。

　　6.资金安排情况：2020年市本级财政预算安排临沧市生态环境局永德分局生态环境执法监管工作经费200000.00元。

　　7.项目实施计划：年内确保辖区范围内环境空气质量、水环境质量总体保持优良。

　　8.项目实施成效：确保辖区范围内环境空气质量、水环境质量总体保持优良。

　　第三部分

　　临沧市生态环境局永德分局2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、市对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　附件：临沧市生态环境局永德分局部门预算公开附表.xls