一、预算收支增减变化情况说明

　　（一）预算收支增减情况

　　2018年临沧市环境保护局财务预算总收入1140.88万元，比上年906.59万元增加234.29万元，增长25.84%。主要变动原因是基本支出比上年746.59万元增加224.29万元，增长30.04%。

　　2018年部门预算总支出1140.88万元，比上年906.59万元增加234.29万元，增长25.84%。主要变动原因是基本支出比上年746.59万元增加224.29万元，增长30.04%。

　　（二）基本支出预算收支增减情况

　　2018年部门预算基本支出970.88万元，占总支出的85.1％，比上年746.59万元增加224.29万元，增长30.04%。主要变动原因是工资福利支出比上年增加259.94万元，增长42.45%。 其中：

　　工资福利支出872.3万元，占基本支出的89.85%。比上年612.36万元增加259.94万元，增长42.45%。主要变动原因是节能环保支出的工资福利支出比上年增加185.3万元，增长38.2%。预算科目变动，住房保障支出比上年增加59.36万元。

　　商品和服务支出70.34万元，占基本支出的7.24%。比上年68.24万元增加2.1万元，增长3.08%。主要变动原因是节能环保支出的商品和服务支出比上年68.24万元增加2.04万元，增长3.02%。

　　对个人和家庭的补助28.24万元，占基本支出的2.91%。比上年65.99万元减少37.75万元，下降57.21%。主要变动原因是预算科目变动，住房保障支出比上年减少56.4万元。

　　（三）项目支出预算收支增减情况

　　2018年年初预算安排我局项目经费170万元,共 6个功能科目分类项目。比上年160万元增加10万元，增长6.25%。主要变动原因是节能环保支出项目增加10万元，主要用于环境执法监察工作。

　　1.2110199其他环境保护管理事务支出20万元，比上年新增加20万元。主要变动原因是用于开展临沧市第二次污染源普查工作。

　　2.2110499其他自然生态保护支出10万元，比上年减少50万元。主要变动原因是减少上年创建省级生态文明乡镇编制费60万元，增加编制《临沧市土壤治理与修复规划》支出10万元。

　　3.2111102环境执法监察90万元，比上年增加40万元，主要变动原因是环境监管督察工作力度加大。

　　4.2111101环境监测与信息25万元，与上年一致，无变动。主要用于全市环境质量状况常规性监测、全市环境现状及验收监测、监测仪器运行维护及标准物质样品购置和考核工作支出。

　　5.2111103减排专项支出10万元，与上年一致，无变动。主要用于全市污染源监视性监测和减排验收监测工作。6.2110305放射源和放射性废物监管15万元, 与上年一致，无变动。主要用于辐射环境监督监测工作。