一、预算收支增减变化情况说明

　　（一）预算收支增减情况

　　　　2018年临沧市环境监测站预算总收入330.90万元，较上年增加98.28万元，增长42.25%。主要变动原因是人员增加5名。

　　　　2018年部门预算总支出330.90万元，较上年增加98.28万元，增长42.25%。主要变动原因是环境监测工作任务加大、业务经费有所增加。

　　（二）基本支出预算收支增减情况

　　2018年部门预算基本支出295.90万元，占总支出的89.42％，比上年197.62万元增加98.28万元，增长49.73%。主要变动原因如下：

　　1、工资福利支出274.84万元，占基本支出的92.88%。比上年167.98万元增加106.86万元，增长63.61%。主要变动原因是单位新增人员5人，工资福利支出增加。

　　2、商品和服务支出14.63万元，占基本支出的4.94%。比上年11.92万元增加2.71万元，增长22.73%。主要变动原因是购买大型仪器设备增加固定资产，

　　　 3、对个人和家庭的补助6.42万元，占基本支出的2.17%。比上年17.72万元减少11.3万元，下降63.77%。主要变动原因是预算科目变动，2018年调出住房改革支出住房公积金不再列入其中。