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临沧市交通运输局2019年度部门决算公开目录

第一部分 临沧市交通运输局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市交通运输局概况

一、主要职能

（一）主要职能

临沧市交通运输局是政府工作部门，为正处级，加挂临沧市地方民航发展局、临沧市地方铁路发展局牌子。

1.负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，协助做好邮政管理有关工作，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。2.组织拟订综合交通运输发展战略、政策和标准。组织编制综合交通运输体系专项规划。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，统筹衔接邮政行业规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。组织起草综合交通运输政府规章草案，组织拟订有关贯彻法律、法规的实施意见。负责拟订综合运输计划并组织实施。协调综合运输计划。负责拟订综合交通运输地方标准，协调衔接各种交通运输方式标准。承担市级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。3.指导综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。配合协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。负责权限内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。4.负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本市管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。5.指导协调国际、国内、省内航线开发，提出有关政策措施。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行市政府规定和授权的机场行政管理。6.负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家和省级、市级财政性资金安排建议并监督实施。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。7.负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路项目建设工作。协调推进机场建设，组织开展监督检查工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担国家、省、市重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。8.指导行业安全生产和应急管理工作，协调配合市内民航突发事件等处置工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。承担国防动员有关工作。9.指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。10.协调中央、省垂直管理的铁路、民航、邮政等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。11.指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由市级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。12.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.重点项目建设加快推进。一是“能通全通”工程。加快推进10条（段）在建高速公路，预计完成投资378亿元，其中年内完成投资229.2亿元。省级组织实施的玉溪至临沧高速公路临沧境内段控制性工程澜沧江特大桥左幅预计年底合拢，隧道工程累计掘进70%，其中五老山特长隧道掘进76%；瑞丽至孟连高速公路临沧境内段临建设施有效推进。我市负责组织的临翔至清水河、临翔至双江、云县至凤庆、云县至临沧、镇康至清水河、永德链子桥至耿马勐简6条（段）高速公路以桥梁、隧道为重点的控制性工程全面推进，云县至凤庆高速公路云县城至凤庆城段35公里计划2019年底前建成通车。二是铁路建设。大理至临沧铁路临沧境内贯通隧道9座，红豆山隧道、白石头隧道、大邦五隧道、新民隧道掘进设计量的63%以上，桥梁下部工程完工，临沧火车站、云县火车站站房开工建设。三是民航建设。完成临沧机场改扩建特性材料拦阻系统，围界及围场路局部更新改造工、航站楼主体工程、导航设备更新改造有序顺利推进。凤庆通用机场建设试验段工程完工。永德通用机场建设项目《可行性研究报告》获批。

2.“四好农村路”向纵深发展。以“直过民族”及沿边地区自然村通硬化路为主的1777.6公里农村公路和由地方实施的3条（段）129公里沿边小康村公路计划年底前全部完成。以“百村示范、千村整治”为总揽，以“美丽公路+”为抓手，以“设施美”、“绿化美”、“路域美”、“交旅融合”为主要内容，大力实施“美丽公路+鲜花盛开的村庄”、“美丽公路+乡村旅游示范村”、“美丽公路+产业发展示范村”、“美丽公路+沿边小康村”建设，计划年底前完成“美丽公路”1596公里，凤庆县凤习线被中国公路学会评为“2019年全国美丽乡村路”。强化安保设施建设，计划年底前完成安全生命防护工程3572公里、危桥改造31座。全面推行“路长制”管理，将爱路护路纳入“村规民约”，“路长制”覆盖率、“村规民约”制定率达100%。加快推进农村客运发展，计划年底前新开通26个建制村通客运班车，建制村通客车率达100%。

3.运输保障能力进一步提升。强化运输管理服务，全市道路运输市场平稳。网约车发展平稳有序，全市共许可网约车平台公司33户，办理发放《网络预约出租汽车运输证》322本、《网络预约出租汽车驾驶员证》1549本。加快推进航空运输市场培育，临沧机场开通临沧至芒市至南京首条省外航线。围绕“污染防治攻坚战”、“蓝天保卫战”的要求，引导运输企业投入新型节能、环保车型，推广新能源营运车辆67辆（公共汽车59辆，出租汽车8辆），积极推进淘汰国三排放标准老旧柴油货车工作，全市806辆老旧车辆注销道路运输证，退出运输市场。认真做好“一部手机游云南”相关工作，完成涉旅的2户包车客运和32户汽车租赁企业诚信评价。不断加强澜沧江航道养护和库区巡查工作，保障航运安全。

4.安全生产总体平稳。全面贯彻落实省、市安全工程三年行动计划，不断夯实交通运输安全基础。认真开展查大风险、防大事故“百日行动”，扎实推进安全生产大检查，积极抓好发现隐患问题的整改落实。截至10月底，全市交通运输行业领域共发生事故11起，其中：道路运输发生事故4起，死亡4人，受伤12人；铁路建设发生事故3起，死亡3人；高速公路建设发生事故3起，死亡3人；农村公路建设发生事故1起，死亡1人。机场建设、水路运输、公路养护未发生事故。

5.扫黑除恶治乱工作取得阶段性成果。强化行业监管和舆论宣传，积极开展线索摸排、矛盾纠纷排查和行业乱点乱象整治。2019年，办理中央第20督导组反馈交办信访件1件、省交通运输厅交办2条线索、市纪委信访室移送的群众信访件1件，按时办理反馈提示函15份。联合公安交警、公安边境管理、农业农村等部门及属地人民政府开展道路运输非法运营、澜沧江库区双江段非法养殖及运输专项整治，建立健全长效机制，形成齐抓共管的工作局面，交通运输行业综合治理能力进一步提升。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市交通运输局部门2019年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，即临沧市交通运输局；参照公务员法管理的事业单位3个，即市地方海事局、市地方公路管理处、市道路运输管理局；其他事业单位4个，即市公路工程质量监督站、市交通运输局总工程师办公室(临沧市高速公路建设管理办公室）、市交通建设工程造价管理站、市民航发展管理办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市交通运输局部门2019年末实有人员编制278人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制3人），事业编制255人（含参公管理事业编制208人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员3人），事业人员207人（含参公管理事业人员171人）。

离退休人员113人。其中：离休1人，退休112人。

实有车辆编制13辆，在编实有车辆13辆（执法用车1辆）。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市交通运输局部门2019年度收入合计6,609.22万元，较上年同期减少了67899.18万元，减幅为91.13%。其中：财政拨款收入6,224.04万元，占总收入的94.17%，较上年同期减少了58384.03万元，减幅为90.37%；其他收入385.18万元，占总收入的5.83%，较上年同期减少了9515.15万元，减幅为96.11%。收入减少的主要原因是2019年道路建设项目减少，国道219线年末开工，项目建设资金未到位，导致本年收入较上年同期减少。

二、支出决算情况说明

临沧市交通运输局部门2019年度支出合计6,304.36万元，较上年同期减少了8784.66万元，减幅为58.22%。其中：基本支出4,711.72万元，占总支出的74.74%，较上年同期减少了214.41万元，减幅为4.36%；项目支出1,592.63万元，占总支出的25.26%，较上年同期减少了8570.26万元，减幅为84.33%。主要原因是2019年道路建设项目减少，国道219线年末开工，项目建设资金未到位，导致本年项目支出较上年同期减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障临沧市交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,711.72万元。与上年对比减少了214.41万元，减幅为4.36%，减少的原因是2018年度执行省级财政预算标准人均公用经费１万元/人及在职职工职业年金执行实缴政策。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.01%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.99%。其中：行政人员基本支出476.3万元，事业单位人员基本支出4235.42万元（含参公管理事业人员3457.62万元），人均基本支出20.22万元/人。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障临沧市交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,592.63万元。与上年对比减少了8570.26万元，减幅为84.33%，主要原因是2019年道路建设项目减少，国道219线年末开工，项目建设资金未到位，导致本年项目支出较上年同期减少。具体项目开支情况：1.社会事业发展规划500万元；2.一般行政管理事务15万元；3.公路建设380万元；4.公路和运输安全18.15万元；5.公路运输管理421.04万元；6.航道维护24.11万元；7.水路运输管理支出72.81万元；8.其他公路水路运输支出53.27万元；9.成品油价格改革补贴其他支出58.25万元；10.车辆购置税其他支出50万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市交通运输局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出5,804.29万元,占本年支出合计的92.07%。与上年对比减少了1823.78万元，降低了23.91%，主要原因为道路建设项目减少，国道219线年末开工，项目建设资金未到位，导致本年支出较上年同期减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（201类）支出500万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.61%。主要用于2010406款社会事业发展规划；

2.社会保障和就业（208类）支出691.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.91%。主要用于2080501款归口管理的行政单位离退休262.42万元，2080502款事业单位离退休27.37万元，2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出332.09万元，2080506款机关事业单位职业年金缴费支出10.31万元，2080801款死亡抚恤58.90万元；

3.卫生健康（210类）支出293万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.05%。主要用于2101101款行政单位医疗195.86万元，2101103款公务员医疗补助84.33万元，2101199款其他行政事业单位医疗支出12.81万元；

4.交通运输（214类）支出4,079.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.29%。主要用于2140101款行政运行1033.85万元，2140102款一般行政管理事务15万元，2140104款公路建设120万元，2140112款2707.80万元，2140123款航道维护22万元，2140136款水路运输管理支出72.81万元，2140499款成品油价格改革补贴其他支出58.25万元，2140699款车辆购置税其他支出50万元；

5.住房保障（221类）支出240.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.14%。主要用于2210201款住房公积金240.49万元；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市交通运输局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为62万元，支出决算为36.51万元，完成预算的58.89%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为32.79万元，完成预算的78.07%；公务接待费支出决算为3.72万元，完成预算的18.6%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待次数和接待费用。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少2.45万元，下降6.29%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加5.02万元，增长18.06%；公务接待费支出决算减少7.46万元，下降66.76%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格控制公务接待次数和接待费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出32.79万元，占89.82%；公务接待费支出3.72万元，占10.18%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，和上年相比无变化，原因是近年来没有因公出国（境）的相关工作安排和计划。

2. 公务用车购置及运行维护费支出32.79万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出32.79万元，开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。主要用于交通运输管理所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。和上年相比增加5.02万元，增长18.06%，原因是2019年度加快推进项目建设，出差次数增多，公务用车使用频繁。

3.公务接待费支出3.72万元。其中：

国内接待费支出3.72万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待81批次（其中：外事接待0批次），接待人次425人（其中：外事接待人次0人），主要用于交通运输管理、公路建设等发生的接待支出。和上年相比减少7.46万元，下降66.76%，原因是严格控制公务接待次数和接待费用。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市交通运输局部门2019年机关运行经费支出329.52万元，与上年对比减少170.38万元，降低了34.09%,支出减少的原因主要是2019年市级财政人均公用经费为0.45万元/年，2018年省级财政人均公用经费为1万元/年。部门机关运行经费主要用于职工出差费，办公费，水电费等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，临沧市交通运输局部门资产总额110186.94万元，其中，流动资产108196.6万元，固定资产1585.27万元，无形资产405.07万元。与上年相比，本年资产总额减少19812.71万元，其中：流动资产减少19280.13万元，固定资产减少521.53万元，无形资产减少11.05万元。报废房屋建筑物1710.98平方米，账面原值28.40万元；报废车辆34辆，账面原值522.39万元；报废报损资产381项，账面原值121.90万元；出租房屋6421.79平方米，账面原值353.94万元，实现资产使用收入29.64万元。

国有资产占有使用情况表
									单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	110186.94	108196.6	1585.27	1383.41	18.74		183.12			405.07	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额12.08万元，比上年同期增长117.27%。其中：政府采购货物支出12.08万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额12.08万元，占政府采购支出总额的100%。由于机构改革将民航办和铁建办划入我局，需要购买办公设备，具体购买了：办公电脑9台，打印机3台，传真机2台，录音笔2支，投影仪1台，办公柜子15组，办公桌椅19套，茶几2个。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

临沧市交通运输局无政府性基金预算财政拨款收入支出、财政专户管理资金收入支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、行政运行：机关及下属单位的基本支出。

6、一般行政管理事务：指用于专项工作的经费支出。

7、机关运行经费：为保障行政机关（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、中央车辆购置税用于地方农村公路补助项目：指车辆购置税安排用于地方公路基础建设等方面的支出。

监督索引号53090000934801111