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临沧市交通运输局2024年预算公开目录

第一部分 临沧市交通运输局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市交通运输局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市交通运输局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，协助做好邮政管理有关工作，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

2.组织拟订综合交通运输发展战略、政策和标准。组织编制综合交通运输体系专项规划。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，统筹衔接邮政行业规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。组织起草综合交通运输政府规章草案，组织拟订有关贯彻法律、法规的实施意见。负责拟订综合运输计划并组织实施。协调综合运输计划。负责拟订综合交通运输地方标准，协调衔接各种交通运输方式标准。承担市级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

3.指导综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。配合协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。负责权限内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。

4.负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本市管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

5.指导协调国际、国内、省内航线开发，提出有关政策措施。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行市政府规定和授权的机场行政管理。

6.负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家和省级、市级财政性资金安排建议并监督实施。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。

7.负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路项目建设工作。协调推进机场建设，组织开展监督检查工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担国家、省、市重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

8.指导行业安全生产和应急管理工作，协调配合市内民航突发事件等处置工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。承担国防动员有关工作。

9.指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

10.协调中央、省垂直管理的铁路、民航、邮政等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

11.指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由市级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

12.完成市委、市政府交办的其他任务。

13.有关职责分工。

（1）与临沧市发展和改革委员会在交通运输规划、报批方面的职责分工。第一，临沧市交通运输局负责组织编制综合交通运输体系专项规划，统筹协调全市公路、铁路、水路、民航等规划。临沧市发展和改革委员会负责全市综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡。第二，由临沧市发展和改革委员会牵头，会同临沧市交通运输局做好有关交通运输规划、项目的报批工作。临沧市交通运输局需要上报省发展和改革委员会审批、核准及安排省预算内资金的综合交通基础设施重大项目，由临沧市发展和改革委员会审核后，按照程序报批; 需要由省交通运输厅、省发展和改革委员会联合审批、核准的综合交通基础设施项目，由临沧市交通运输局、临沧市发展和改革委员会联合审核、按照程序报批。

（2）与临沧市住房和城乡建设局、临沧市自然资源和规划局在城市轨道交通方面的职责分工。临沧市交通运输局负责城市轨道交通建设规划及项目的审批、核准，指导城市轨道交通的建设和运营; 临沧市住房和城乡建设局负责指导和监督城市轨道交通的规划、建设及工程质量安全;临沧市自然资源和规划局负责衔接城市轨道交通的国土空间规划。三部门要加强协调配合，确保城市轨道规划与城市公共交通整体规划的有效衔接。

（3）与临沧市水务局、临沧市自然资源和规划局在河道采砂方面的职责分工。临沧市交通运输局对河道采砂影响通航安全负责。临沧市水务局牵头会同临沧市交通运输局等部门对河道采砂工作进行监督管理。临沧市自然资源和规划局对保障河道内砂石资源合理开发利用负责。各级交通运输部门按照分级管理的原则，参与编制通航河道采砂规划和计划、河道采砂的水上执法监管。组织编制综合交通运输体系专项规划。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，统筹衔接邮政行业规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。组织起草综合交通运输政府规章草案，组织拟订有关贯彻法律、法规的实施意见。负责拟订综合运输计划并组织实施。协调综合运输计划。负责拟订综合交通运输地方标准，协调衔接各种交通运输方式标准。承担市级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：办公室、行政审批科、综合规划科、综合运输科、基本建设管理科、安全监督科、资产财务科、公路科、铁路建设一科、铁路建设二科、航务科、民航科。

所属单位6个，分别是：

1.临沧市公路工程质量监督站

2.临沧市交通运输局总工程师办公室

3.临沧市交通建设工程造价管理站

4.临沧市民航发展管理办公室

5.临沧市公路和运输发展中心

6.临沧市水运发展中心

其中：市高速公路建设管理办公室与市交通局公路总工程师办公室合并管理。

（三）重点工作概述

一是全力推进重点项目建设。高速公路方面。全力打好攻坚战，确保临沧至清水河高速公路全线建成通车，永德链子桥至耿马勐简、瑞丽至孟连高速公路勐捧互通至南伞和沧源勐省至岗莫标山段建成通车。加快推进“互联互通”工程施工图设计和建设用地报批等前期工作。铁路建设方面。开工建设临沧至清水河铁路，力争临沧至普洱铁路完成勘察设计招标，争取“仰光—曼德勒—腊戍—滚弄—清水河线路”纳入《中国—缅甸经济走廊备忘录》规划线路。普通国省干线方面。全面开工国道G219线永德户乃至镇康白岩、耿马班幸至沧源南撒段改建项目。机场建设方面。积极争取政策支持，加快推进沧源佤山机场改扩建和临沧博尚机场跑道加铺前期工作，力争年内开工建设。水运方面。全面完成澜沧江244界碑至临沧港四级航道整治工程，争取云县菠萝码头等纳入“便民交通码头”建设计划。农村公路方面。实施农村公路建设1000公里以上。积极开展农村公路安全“消危”行动，推进村道安全生命防护工程、农村公路四、五类危桥改造。绿美交通方面。持续推进绿美交通建设，建成绿美公路1031公里，完成临沧博尚绿美机场和临翔区昔归绿美码头建设。

二是着力提升交通运输服务质量。一是持续推进海公铁联动常态化。二是加强不同运输方式衔接，加快推进临沧火车站等物流枢纽建设。三是用足用好企业纾困政策，助推企业走出困境。四是强化汇报衔接，积极培养航空市场，争取开通更多直飞省外主要城市航线，加快推进凤庆通用机场体验飞行、飞行训练、航空研学、公共保障服务和航旅融合等新发展业态。

三是不断提升行业现代化治理能力。扎实推进信用交通建设，优化行业营商环境；不断深化农村公路养护管理模式，抓好农村公路日常养护和大中修养护，加强隐患排查治理，确保安全畅通；强化行业节能减排和污染防治，持续提升绿色发展水平；常态化抓好行业领域扫黑除恶专项斗争，不断提升行业监管水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共7个。其中：财政全额供给单位7个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位6个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制84人，其中：行政编制19人，工勤人员编制3人，事业编制62人。在职实有76人，其中： 财政全额保障76人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入102，278，792.44元，其中：一般公共预算102，273，389.71元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入5，402.73元。

与上年对比增长60，121，929.79元，增幅142.62%，主要原因分析：一是市邮政管理局履职能力建设资金550，000.00元纳入市交通运输局预算申报；二是本年度计划新增航线3条，增加航线补贴18，600，000.00元；三是增加“十三五”高速公路项目建设补助20，000，000.00元；四是增加G219建设资金20，000，000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 106，778，792.44元，其中:本年收入102，278，792.44元，上年结转收入4，500，000.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款102，273，389.71元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元，其他收入5，402.73元。

与上年对比增长64，621，929.79元，增长153.29%，主要原因分析：一是市邮政管理局履职能力建设资金550，000.00元纳入市交通运输局预算申报；二是本年度计划新增航线3条，增加航线补贴18，600，000.00元；三是增加“十三五”高速公路项目建设补助20，000，000.00元；四是增加G219建设资金20，000，000.00元；五是增加上年度结转结余资金市本级重大前期工作经费4，500，000.00元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出106，778，792.44元。财政拨款安排支出106，773，389.71元，其中：基本支出12，658，389.71元，与上年对比增长906，527.06元，增幅为7.72%，主要原因分析：本年度在职人员增加，人员经费相应增加；项目支出94，115，000.00元，与上年对比增长63，710，000.00元，增幅为209.54%，主要原因分析：一是市邮政管理局履职能力建设资金550，000.00元纳入市交通运输局预算申报；二是本年度计划新增航线3条，增加航线补贴18，600，000.00元；三是增加“十三五”高速公路项目建设补助20，000，000.00元；四是增加G219建设资金20，000，000.00元；五是增加上年度结转结余资金市本级重大前期工作经费4，500，000.00元。单位资金支出5，402.73元，与上年对比增长5，402.73元，增幅为100%，主要原因分析：临沧市红十字会拨入绿美捐款5，402.73元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休588，467.40元，主要用于机关单位离退休人员各项经费支出。

2、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休69，267.60元，主要用于事业单位离退休各项经费。

3、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1，164，630.24元，主要用于机关及下属单位在职员工养老保险缴费支出。

4、社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤70，000.00元，主要用于机关及下属死亡遗属补助开支。

5、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗180，424.99元，主要用于机关行政在职职工基本医疗缴费支出。

6、卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗336，379.68元，主要用于下属事业单位在职职工基本医疗缴费支出。

7、卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助275，788.17元，主要用于机关及下属事业单位在职及退休人员医疗补助支出。

8、卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出42，277.88元，主要用于机关及下属事业单位在职及退休人员大病保险支出。

9、交通运输支出-公路水路运输-行政运行9，023，800.51元，主要用于局机关及下属单位工资及行业管理日常工作开支。

10、交通运输支出-公路水路运输-一般行政管理事务2，255，000.00元，主要用于机关及下属单位行业管理工作经费。

11、交通运输支出-公路水路运输-公路建设41，650，000.00元，主要用于道路建设资金及高速公路前期费等支出。

12、交通运输支出-公路水路运输-公路养护1，000，000.00元，主要用于农村公路养护市级配套资金支出。

13、交通运输支出-公路水路运输-他公路水路运输50，000.00元，主要用于交通行业统计工作经费支出。

14、交通运输支出-铁路运输-一般行政管理事务800，000.00元，主要用于铁路前期工作日常管理支出。

15、交通运输支出-铁路运输-铁路路网建设4，200，000.00元，主要用于铁路前期工作经费支出。

16、交通运输支出-铁路运输-其他铁路运输支出24，000，000.00元，主要用于大理至临沧动车补贴支出。

17、交通运输支出-民用航空运输一般行政管理事务500，000.00元，主要用于博尚机场跑道加铺项目前期工作经费支出。

18、交通运输支出-民用航空运输-其他民用航空运输支出18，600，000.00元，主要用于临沧至上海航线及省内航线补贴支出。

19、交通运输支出-邮政业支出-其他邮政业550，000.00元，主要用于市邮政局履职能力建设。

20、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金907，353.24元，主要用于机关及下属单位在职职工住房公积金缴费支出。

21、其他支出-其他支出-其他支出510，000.00元，主要用于发放在建高速公路春节慰问经费。

单位资金安排支出按功能科目分类情况，交通运输支出-公路水路运输-行政运行5，402.73元，主要用于单位春节慰问退休职工。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

交通运输支出-公路水路运输-公路养护1，000,000.00元，主要用于农村公路日常养护。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额15，000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算15，000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市交通运输局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计70，000.00元，较上年无变化，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

临沧市交通运输局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：本年度无因公出国（境）计划。

（二）公务接待费

临沧市交通运输局2024年公务接待费预算为20，000.00元，较上年无变化，增长0%，国内公务接待计划接待批次为20次，共计接待210人次。

增减变化原因：本年度公务接待费均为20，000.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

临沧市交通运输局2024年公务用车购置及运行维护费为50，000.00元，较上年无变化，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化，增长0%；公务用车运行维护费50，000.00元，较上年无变化，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因： 本年度公务用车购置及运行维护费均为50，000.00元

八、重点项目预算绩效目标情况

临沧市交通运输局依据相关规定开展预算项目绩效管理工作。根据部门履职目标和项目特点，2024年按要求编制项目支出绩效目标。

重点项目绩效目标如下：

（一）“十三五”高速公路项目建设补助市级承担部分专项经费

通过“十三五”高速公路项目建设补助市级承担部分专项经费

的投入，防范化解政府性债务风险，确保临沧市高速公路项目建设使用的专项债券资金及时足额偿还，不发生系统性风险。项目绩效目标：一是债务偿还率100%，确保资金全部用于专项债券利息偿还。二是资金使用合规率100%。三是按时偿还专项债券利息，不发生系统性风险。四是债务人满意度达到90%以上。

（二）G219建设中央车购税补助资金

通过拨付以前年度G219线车购税资金，完成项目所需耕地占用指标及工程款支付。项目绩效目标：一是工程验收合格率100%。二是资金使用合格率100%。三是通过建成G219二级公路，有效促进经济发展。四是通过建成G219线，达到沿线地区群众满意度达到90%以上。

（三）交通建设专家顾问经费

通过交通专家顾问经费的投入，有效解决交通建设重点难点问题，提高工程质量。项目绩效目标：一是高速公路项目工程质量合格率达100%。二是资金使用合规率100%。三是地方人才队伍管理能力、专业水平显著提升。四是项目管理水平显著提高。五是参与人员满意度达到80%以上。

（四）临沧至清水河铁路前期专项经费

通过临沧至清水河铁路前期专项经费投入，有序完成了临至清水河铁路前期工作，争取年内开工。项目绩效目标：一是前期工作完成率100%。二是资金使用合规率100%。三是铁路建设对经济发展促进作用明显提升。四是服务群众满意度达到85%以上。

（五）大理至临沧动车运营补助资金

通过大理至临沧动车运营补助资金投入，改善群众出行，有效促进经济发展。绩效目标为：一是运行班次为1095对。二是客运量约为850000人次；三是足额发放动车补贴资金2400万元；四是通过增开动车，使出行群众满意度群众满意度达到95%以上。

（六）农村公路养护资金

通过农村公路养护补助资金投入，加强农村公路养护管理，促使农村公路经常性养护率明显提升。项目绩效目标：一是正常开展日常养护工作，列养率100%。二是加快推进全省普通国省道养护事业和“四好农村路”高质量发展，稳步提升普通公路养护水平。三是服务对象满意度达到85%以上。

（七）新增航线补助资金

通过新增航线补助资金投入，扶持航空企业开辟省外客（货）运航线，省内环飞客运航线。项目绩效目标：一是新开航线不少于3条。二是满足群众出行，促进经济增长。三是出行群众满意度到达90%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算财政拨款收入：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外安排的专项支出。

5.“三公”经费：是指单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

6.机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市交通运输局2024年机关运行经费安排642，461.26元，与上年对比减少10，277.52元，减幅为1.58%，主要原因是按照厉行节约的有关要求，压缩机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，临沧市交通运输局资产总额474，919，501.68元，其中，流动资产454，004，774.04元，固定资产20，730，146.71元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产184，580.93元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少116，720，747.61元，其中固定资产减少769，735.25元，无形资产减少34，041.00元，流动资产减少115，916，971.36元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值125,675.42元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）空表说明

临沧市交通运输局2024年预算公开表中，政府性基金预算支出预算表06、政府购买服务预算表08、新增资产配置表10三张表无相关内容，公开表格为空表。

监督索引号53090000934800111