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临沧市道路运输管理局2022年预算公开目录

第一部分 临沧市道路运输管理局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市道路运输管理局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

临沧市道路运输管理局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

临沧市道路运输管理局在上级主管部门的领导下，主要履行以下职能职责：贯彻执行国家有关道路运输法律、法规、规章和政策，组织拟订全市道路运输发展规划、计划，并组织实施。负责道路客货运输、机动车综合性能检测、道路运输从业人员资格许可和监督管理；负责道路运输行业经营、生产和主要经济技术指标的汇总、统计分析和上报；负责道路运输基本信息的收集、整理和发布，向社会提供咨询服务；负责道路运输市场经营行为的监督管理、口岸国际道路运输监督管理，会同有关部门做好道路运输价格工作；组织查处非法从事道路运输经营活动的行为；负责指导机动车维修、驾驶培训机构、城市公交车、出租车行业监督管理；负责指导全市货运代理、货运配载、仓储理货、汽车租赁、搬运装卸、货运信息等相关业务的监督管理；负责指导道路运输企业结构调整、车辆结构调整和技术进步。2018年1月，经《临沧市机构编制委员会关于设立临沧国际道路运输管理局及口岸分局的批复》（临编复〔2018〕1号）精神，同意在临沧市道路运输管理局加挂临沧国际道路运输管理局的牌子；在镇康县道路运输管理局加挂临沧国际道路运输管理局南伞口岸分局的牌子；在沧源佤族自治县道路运输管理局加挂临沧国际道路运输管理局沧源口岸分局的牌子；在孟定镇道路运输管理局加挂临沧国际道路运输管理局孟定清水河口岸分局的牌子，实行一套班子，两块牌子管理。

（二）机构设置情况

全市道路运输管理机构设有1个市局机关和9个垂直管理的正科级基层运管局，其中，市局机关内设机构11个：包括办公室、政策法规科、财会统计科、客运管理科、车辆技术管理科、驾驶员培训管理科、货运管理科、稽查支队、公共客运管理科、组织人事科、对外运输科。下属9个运管局分别为：临翔区道路运输管理局、云县道路运输管理局、凤庆县道路运输管理局、永德县道路运输管理局、镇康县道路运输管理局、双江县道路运输管理局、耿马县道路运输管理局、沧源县道路运输管理局、孟定镇道路运输管理局。

（三）重点工作概述

１.慎终如始，抓紧抓实常态化疫情防控工作。一是压实防控责任。二是强化应急保障。按照“就近调度，快速响应”的原则，组建应急运输队伍，确保及时完成应急运输任务。年内，三个口岸共完成接运人员26950人次，共派车2981辆次。其中：南伞口岸接运17798人次，派车1997车次；沧源永和口岸接运5204人次，派车635辆次；孟定清水河口岸接运3948人次，派车349辆次。三是落实防控措施。督促落实云南省爱国卫生“七个专项行动”，推进48个客运站厕所革命，完成了24个客运站厕所提升改造，消除旱厕24个，抓实“扫厕所”、“常消毒”等专项工作。完成10个三级以上客运站感应式水龙头设置，完成公共交通工具消毒668969次，三级以上客运站消毒7369次。四是严格跨境运输管控。认真贯彻“外防输入”工作部署，落实跨境运输“人货分离、分段运输、封闭管理”措施，加强对边境三县巡游车、网约车和包车客运的管控，减少人员流动和不必要的往返，严防疫情通过运输工具传播。

２.持续发力，为打好三大攻坚战提供坚实的运输保障。一是助力“乡村振兴”，提升建制村通车服务质量。二是强化大气“污染防治”，推进道路运输行业绿色发展。三是注重“防范化解重大风险”，抓好行业稳定。

３.落实措施，着力提升行业治理能力现代化水平。一是道路客运治理能力持续提升。二是道路货运治理能力明显提升。三是提升对驾培和检测机构的行业治理能力。四是加快推动智慧交通发展。五是以创卫成效提升行业形象。

４.突出重点，推进道路运输行业改革发展。一是推进道路客运转型升级。二是加大道路运输服务乡村旅游发展力度。三是加大推进城乡公交客运一体化发展。四是推行机动车“三检合一”检测业务。

５.明确方向，加快法治政府部门建设。一是加强道路运输执法队伍建设。二是深化“放管服”改革优化营商环境。三是规范道路运输行业监管行为。四是做好交通运输综合行政执法改革准备。

６.夯实基础，牢牢守住安全发展底线。一是全面抓实安全生产专项整治三年行动。二是依法履行监管职责，落实运输企业安全生产主体责任。三是切实加强道路运输市场监管。四是抓好反恐维稳，提升行业应急和安保能力。

7.全面从严治党，持续加强基层组织建设和党风廉政建设。一是始终坚持把政治建设放在首位。二是扎实推进党史学习教育。三是着力加强组织建设。四是坚持廉政风险防控。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制185人，其中：行政编制185人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有140人，其中： 财政全额保障140人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员86人，其中： 离休 0人，退休 86人。

车辆编制11辆，实有车辆11辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入3125.51万元，其中：一般公共预算3125.51万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少99.33万元，主要原因是在职人员减少9人，导致人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入3125.51万元，其中:本年收入3125.51万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3125.51万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少99.33万元，主要原因是在职人员减少9人，导致人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出3125.51万元。财政拨款安排支出 3125.51万元，其中：基本支出2758.51万元，与上年对比增加2194.26万元，主要原因是根据财政要求支出口径变动，2022年度下属各县(区、镇)运管局经费从项目支出转入基本支出核算及在职人员较2021年减少9人，故导致基本支出增加；项目支出367万元，与上年对比减少2293.59万元，主要原因是2022年度下属各县(区、镇)运管局经费从项目支出转入基本支出核算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休208.06万元，主要用于局机关和下属各单位离退休人员公用经费及原渠道发放的退休费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出202.17万元，主要用于局机关和下属各单位实施机关事业单位基本养老保险制度改革后，在职职工缴纳基本养老保险费用开支。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤7.39万元，主要用于下属各单位遗属人员生活补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗140.25万元，主要用于局机关和下属各单位在职职工基本医疗支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助52.64万元，主要用于局机关和下属各单位在职职工公务员医疗补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出7.04万元，主要用于局机关和下属各单位职工大病医疗支出。

交通运输支出-公路水路运输-公路运输管理2356.32万元，主要用于局机关和下属各单位在职人员工资、公用经费支出及行政执法工作经费等支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金151.63万元，主要用于局机关和下属各单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额40万元，其中：政府采购货物预算35万元、政府采购服务预算5万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市道路运输管理局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计44万元，较上年增加9万元，增长25.71%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

临沧市道路运输管理局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

临沧市道路运输管理局2022年公务接待费预算为9.5万元，较上年减少0.2万元，下降2.06%，国内公务接待批次为300次，共计接待2000人次。

公务接待费用较上年相比减少是单位严格执行中央八项规定精神，控制接待规模和接待标准，以确保三公经费“只减不增”原则。

（三）公务用车购置及运行维护费

临沧市道路运输管理局2022年公务用车购置及运行维护费为34.5万元，较上年减少0.5万元，下降1.43%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少20万元，下降100%；公务用车运行维护费34.5万元，较上年增加19.5万元，增长130%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为11辆。

公务用车购置费0万元，较上年减少20万元，原因是2021年根据预算额度下达指标（临财建发〔2021〕28号）购置公务用车一辆，属双江县道路运输管理局购置指标，原车辆属黄标车，按政策规定2018年已报废，为保障工作的正常开展按购置指标购置公务用车一辆；2022年全市运管系统未上报购置公务用车计划。公务用车运行维护费34.5万元，较上年增加19.5万元，原因是2021年的预算中只包含基本预算支出15万元，未包含项目预算13万元，2022年预算实际与2021年相比较增加6.5万元，增加的原因一是由于公务车辆老化导致修理费增加；二是开展路检路查次数增加公务用车燃料费增高。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

6.市对下转移支付：市级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

7.基本支出：用于保障市道路运输管理局机关正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出；

8.项目支出：用于保障全市道路运输管理系统为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的市本级项目经费支出，主要用于部门履行职能、完成日常工作任务和承担全市道路运输事业发展相关工作。

9. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市道路运输管理局2022年机关运行经费安排222.77万元，与上年对比增加166.09万元，主要原因是2021年下属各县（区、镇）运管局的机关运行经费173.07万元在项目支出核算，2022年预算与2021年实际相比较减少6.98万元，减少的原因是人员减少及人员公用经费标准降低（3800元／人年）导致经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，临沧市道路运输管理局资产总额2230.80万元，其中，流动资产500.39万元，固定资产1351.75万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产378.66万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少270.29万元，其中固定资产减少75.66万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）空表说明

为加快推进全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系建设，推动全市财政事业又好又快发展。根据《中共临沧市委临沧市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》，2022年临沧市道路运输管理局列为预算绩效全程跟踪单位，根据上报的临沧市道路运输管理局2022年部门预算11表、14表、15表、16表无上报内容。

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