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临沧市水产技术推广站2023年预算公开目录

第一部分临沧市水产技术推广站2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市水产技术推广站2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市水产技术推广站2023年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

临沧市水产技术推广站（临沧市渔业行政执法支队）是临沧市农业农村局下属事业单位，为正科级。职能职责按照《中共临沧市农业农村局党组转发中共临沧市委机构编制委员会关于印发临沧市农业农村局下属事业单位机构编制方案文件的通知》（临农党组发〔2019〕26号）和《中共临沧市委机构编制办公室关于调整临沧市渔业行政执法支队主要工作职责的批复》（临编办复〔2017〕41号）文件执行。

1、负责开展渔业先进技术示范推广及服务。指导全市水产推广体系建设、投入品使用、病害防控、水产种质资源保育。

2、负责水产新品种、新技术引进及试验示范推广。承担水产养殖等技术培训。

3、负责渔业环境、渔业水质、渔业资源监测。

4、负责渔业行政执法检查及渔政监管。

5、负责渔业许可管理，维护渔业生产秩序，监管渔业水域安全。

6、负责处理渔业生产纠纷，保障渔业生产者的合法权益。

7、负责保护渔业水域生态环境和水生野生动物资源。

8、负责渔业船舶监督管理。

（二）机构设置情况

我单位共设三个内设机构，分别是办公室、水产技术推广室、渔政管理办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2022年，重点抓好以下五方面工作：（一）加快推进渔业产业绿色发展。继续做好水产绿色健康养殖技术推广，一是大力推广“人放天养”的生态渔业模式。以凤庆县小湾电站库区生态养殖模式为样榜，按照水域滩涂规划要求，坚持“以渔治水、以渔净水”原则,降低水体富营养化程度，改善水库水质，保障生态平衡。二是大力推广应用稻渔综合种养技术模式。以“鱼粮双收、稳步推进，农民增效”为重点，充分利用宜渔稻田，做到一水两用、一田多收。三是推动设施渔业建设，开展陆基圆桶工厂化养殖示范。四是继续指导好养殖尾水治理模式推广和水产养殖用药减量行动。（二）实施好科技创新驱动渔业发展。与科研院校开展合作，做好省科技重大项目---云南特色鱼类优良新品种创制和示范项目，加大对土著经济鱼类的开发、保护与利用工作，着实提高土著经济鱼类的驯化繁殖科研水平，并积极转化科研成果，开展土著经济鱼的推广运用。其次依托申报到的临沧市科技创新团队项目，与各项目资金融合，开展池塘绿色高效养殖技术模试验及总结凝练；开展水库生态渔业和“净水渔业”现场技术指导，培养临沧渔科研团队，保障渔业持续健康高质量发展。（三）推动临沧绿美建设，提升产业发展效益。大力推进休闲渔业建设，提高养殖效益；把渔业产业的发展融入到乡村振兴发展中，挖独具地方和民族特色渔文化，与中国农民丰收节、民族文化(民族节日)和乡村旅游相结合，采取“公司+基地”“协会+合作社+农户”“养殖+种植+旅游”“优质鱼+优质稻”、“鱼+藕”等经营模式，大力发展休闲渔业。突出澜沧江百里长湖，建设休闲垂钓基地，通过举办钓鱼节、垂钓比赛等方式，邀请各类垂钓协会、国际国内垂钓爱好者广泛参与，提升知名度，将临沧打造成为国际垂钓中心。加大宣传推介力度，加快推进渔业三产融合发展，增加水产品附加值，推动渔业提质增效。（四）扎实抓好水产品质量安全管理。一是加强水产品质量安全宣传和培训工作。广泛宣传《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国农产品质量安全法》等法律规章。二是推进水产品健康养殖，抓好渔业生产源头治理。加强对养殖企业（户）技术的指导，帮助完善生产条件标准化、生产操作规范化、生产管理制度化、示范辐射规模化的示范场“四化”标准。三是积极配合好上级水产品质量安全例行监测的抽样和检测工作，同时立足现有设备开展水产品质量安全快速检测。四是加大执法力度。结合本地区生产实际、养殖品种状况以及用药特点，定期不定期的对辖区内水产品组织开展全面检查；开展水产品质量安全专项整治行动。严查养殖生产违法用药、苗种无证生产、假冒伪劣产品销售等行为。（五）加强渔业渔政执法，做好水生生物资源养护。按照环保政策的要求，在做好水产种质资源保护区相关监管工作的同时，一是持续打击电、炸、毒鱼等非法行为，持续打击涉渔“三无”船舶、“三证不齐”渔船; 强化内陆边境水域执法。二是督促渔业养殖、捕捞、冷藏、加工生产企业健全渔业安全生产责任制，完善安全生产规章制度。三是加强渔业职务船员管理工作，提高船员持证率，继续抓紧做好新版证书换发工作。四是常态化打击渔船从事载客运货非法营运活动；强化渔船承载、船员定额管理规定，治理违章超额、超载行为。五是严厉打击渔船违反水上安全管理规定，不配备救生、消防等设备的行为。六是加强对渔民、养殖户安全生产宣传和培训工作。七是加强库区养殖网箱、池塘养殖安全隐患排查。

二、预算单位基本情况

市水产站编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：事业编制17人。在职实有13人，其中： 财政全额保障13人。

离退休人员5人，其中：退休5人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年临沧市水产技术推广站总收入260.84万元，其中：一般公共预算225.44万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入35.40万元。

与上年对比2023年财务总收入增加10.8万元，增加的主要原因是：2022年单位自有资金未纳入预算范围，2023年将35.40万元单位自有资金纳入预算。一般公共预算财政拨款减少24.6万元，比上年减少9.84%。减少的主要原因是：人员较上年减少2人（退休），人员经费预算支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年单位财政拨款收入225.44万元，其中:本年收入225.44万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款225.44万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比2023年财务收入减少24.6万元，其中：一般公共预算财政拨款减少24.6万元，比上年减少9.84%。减少的主要原因是：人员较上年减少2人（退休），人员经费预算支出减少。

四、预算单位支出情况

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2023年单位预算总支出260.84万元。财政拨款安排支出225.44万元，其中：基本支出215.44 万元，与上年对比减少24.6万元，减少10.25%，主要原因是：人员较上年减少2人（退休），人员经费预算支出减少。项目支出10万元，较上年无增减变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休11.39万元，主要用于退休人员公用经费和工资福利支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出19.31万元，主要用于机关事业单位基本养老保险制度改革，经费全额供给单位在职职工缴纳基本养老保险费用支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗8.57万元，主要用于事业单位在职职工医疗缴纳费用支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助4.61万元，主要用于单位在职职工公务员医疗缴纳费用支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.72万元，主要用于单位在职职工大病医疗缴纳费用支出。

农林水支出-农业农村-事业运行156.36万元，主要用于本单位在职人员工资发放、日常公用经费及社会保障缴费支出。

农林水支出-农业农村-执法监管10万元，主要用于渔政执法监管经费。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金14.49万元，主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

五、市对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

2023年本单位政府采购预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市水产技术推广站2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.8万元，较上年减少4.8万元，减少50%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

临沧水产技术推广站2023年因公出国（境）费预算为0万元,与上年持平。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

临沧市水产技术推广站2023年公务接待费预算为0.3万元，较上年减少0.01万元，减少3.22%。国内公务接待批次为12批次，共计接待 68人次。

增减变化原因：严格控制接待规模、人数，减少公务接待次数，压缩公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

临沧市水产技术推广站2023年公务用车购置及运行维护费为4.5万元，与上年相比减少4.8万元，减少51.61%。其中：公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费4.5万元，与上年相比减少4.8万元，减少51.61%。购置公务用车0辆；年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：车辆使用年限较长，报废车辆一辆，公务用车运行维修费相应减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年市本级财政下达执法监管经费10万元，项目绩效目标：做好渔政执法管理工作，开展水域巡查监察，通过对境内渔业水域进行非法电毒炸鱼的非法捕捞违法行为进行查处，做好渔业船舶的安全管理工作，开展渔业许可管理、渔业资源保护、水生野生动植物环境保护，接受违法违规案件处理，对渔业环境、渔业水质、渔业资源实施监测和管理工作，做好临沧市南汀河下游段国家级水产种质资源保护区的渔政监管等工作的实施，构建平安渔业，实现“依法治渔，以法兴渔”。绩效指标设置情况：该项目设置一级指标3个，分别为产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标3个，分别为时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标；三级指标3个，通过绩效指标考核量化达到渔业安全事故零发生。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，临沧市水产技术推广站资产总额60.77万元，其中，流动资产39.21万元，固定资产21.56万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加16.48 万元，其中：固定资产减少5.96万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现往期资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）空表说明

临沧市水产技术推广站无政府性基金预算支出，无政府购买服务，无市对下转移支付，无新增资产配置，故“政府性基金预算支出预算表”“政府购买服务预算表”“市对下转移支付预算表”“市对下转移支付绩效目标表”“新增资产配置表”为空，特此说明。

监督索引号53090001032600600111