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临沧市畜牧技术推广站2023年预算公开目录

第一部分 临沧市畜牧技术推广站2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市畜牧技术推广站2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市畜牧技术推广站2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责。

临沧市畜牧技术推广站三定方案职能主要包括：1.拟订畜禽品种改良规划、技术方案；2.负责畜禽新品种引进试验示范和推广、畜禽品种改良、饲养管理技术推广；3.负责畜禽种质资源保护与开发利用、牧草及其他饲料植物种质资源保护与开发利用；4.拟订饲草饲料种植技术方案；5.引进优良饲草饲料进行试验、示范和推广，指导全市种草项目及饲草饲料开发、青贮氨化利用等饲料技术推广、培训、宣传；6.完成临沧市农业农村局和上级机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况。

临沧市畜牧技术推广站为市农业农村局下属具有独立法人资格、独立核算、财政全额拨款的正科级事业单位。临沧市畜牧技术推广站内设机构4个股（室），分别为综合股、饲草饲料股、畜禽改良股、畜产品技术股。所属单位0个。

（三）重点工作概述。

1.巩固生猪良种繁育体系，稳定生猪生产。

巩固良种繁育体系，优化生猪供精、人工授精网点建设，开展猪精液质量检测，确保猪精液质量，推广生猪标准化规模养殖技术，提高生猪养殖生物安全水平，稳定生猪生产。2023年开展生猪品种改良52万窝以上，其中，生猪人工授精40万窝以上，生猪人工授精率76%以上，生猪良种覆盖率94%以上，能繁母猪每头年均出栏肥猪15头以上，缩小与生猪养殖发达地区的差距。

2.推进肉牛冻改点规范化创建，提高肉牛生产水平。

指导各县、区优化肉牛冻改点布局，2023年完成肉牛冻改点标准化、规范化创建23个；开展肉牛冻改、肉牛标准化规模养殖培训，注重良种良法配套，提升冻改成效，建立优质良种肉牛养殖示范基地；开展冻改牛后裔测定，准确掌握改良效果；做好上海鹏欣集团肉牛改良产业发展服务工作，2023年完成肉牛冻改5.5万头以上，肉牛良种覆盖率48%以上。

3.抓好优质牧草种植试验示范，大力开展优质牧草种植利用推广。

开展优质牧草品种试验示范，示范推广饲用甜高粱1000亩以上；建立白花苜蓿示范基础200亩以上；加快以正大808、京科932等全株青贮玉米的推广利用，确保肉牛规模养殖场对全株青贮玉米的需要；推进巨菌草种植利用1000亩以上；开展优质牧草种植技术培训，重点抓好种植及中耕管理培训。2023年全市推广一年生优质牧草12万亩以上，保有多年生牧草20万亩以上。

4.加大蔗梢秸秆青贮氨化利用技术推广。

开展蔗梢、秸秆青贮、氨化技术培训，实施青贮饲料提质增效行动，提高制作技术和利用水平，提升青贮质量。2023年全市推广青贮氨化利用58万吨以上。

5.做好种畜禽管理的指导、培训及技术管理工作。

加强《畜牧法》学习宣传，加强种畜禽生产经营企业、畜禽改良点监管，鼓励企业、改良点主动申办《种畜禽生产经营许可证》，推进《种畜禽生产经营许可证》管理规范化。

6.持续推进畜禽粪污资源化利用。

开展畜禽粪污资源化利用技术培训和示范，重点推广雨污分流，干湿分离，堆肥发酵，污水三级沉淀氧化塘处理还田还草的农牧循环模式，指导畜禽养殖场标准化规模化建设，提升畜禽粪污资源化综合利用水平，建立健全粪污资源化利用管理台账。2023年全市生猪规模养殖场粪污设施配套达100%，全市粪污资源化利用率达78%以上。

7.做好肉牛产业办的日常工作。

统筹协调全市肉牛产业发展工作，继续做好上海鹏欣（集团）等肉牛企业的服务保障工作。

二、预算单位基本情况

临沧市畜牧技术推广站编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 16人，其中：离休0人，退休 16人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况。

2023年临沧市畜牧技术推广站财务总收入 3,404,145.07元，其中：一般公共预算2,986,910.80元，与上年2,915,629.87元对比增加71,280.93元，增长2.44%，增加原因是2023年增加正常晋升及职务变动工资预算收入。政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入115,828.00元（备注：2023年预算编制错将上缴财政非税收入返还收入填入事业单位经营收入，应将该收入归并其他收入填报），与上年0元对比增长100%，增加原因是2023年预算编制错将上缴财政非税收入返还收入填入事业单位经营收入，应将该收入归并其他收入填报，上级补助收入47,500.00元（备注：2023年预算编制错将临沧市科学技术局拨入临沧市科技创新人才培养项目资金收入填入上级补助收入，应将该收入归并其他收入填报），与上年0元对比增长100%，增加原因是2023年单位资金（非财政拨款项目收入）纳入年初预算，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款收入0元，其他收入253,906.27元，与上年0元对比增长100%，增加原因是2023年单位资金（非财政拨款项目收入）纳入年初预算。

（二）财政拨款收入情况。

2023年临沧市畜牧技术推广站财政拨款收入 2,986,910.80元，其中:本年收入2,986,910.80元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,986,910.80元，与上年2,915,629.87元对比增加71,280.93元，增长2.44%，增加原因是2023年增加正常晋升及职务变动工资预算收入。政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出3,404,145.07元。财政拨款安排支出 2,986,910.80元，其中：基本支出2,886,910.80元，与上年2,815,629.87元对比增加71,280.93元，增长2.53%，增加原因是2023年增加正常晋升及职务变动工资预算收入；项目支出100,000.00元，与上年持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休358,453.20元，主要用于事业单位退休费及退休公用经费支出。

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出227,468.16元，主要用于单位在职职工基本养老保险缴费。

抚恤－死亡抚恤40,848.00元，主要用于遗属生活补助。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗100,939.00元，主要用于事业单位医疗补助。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助74,330.28元，主要用事业单位公务员医疗补助。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出11,027.35元，主要用于职工大病医疗补助。

农林水支出－农业农村－事业运行1,893,523.69元，主要用于单位正常运转的日常支出，主要包括：基本工资，津贴补贴等工资福利支出；办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、职工教育经费等商品和服务支出。

农林水支出－农业农村－科技转化与推广服务100,000.00元，主要用于生猪良种繁育体系建设项目支出。

住房保障支出－住房改革支出－住房公积金180,321.12元，主要用于单位承担的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

财政拨款支出2,986,910.80元按经济科目分类，其中：基本支出2,886,910.80元，项目支出100,000.00元。

基本支出2,886,910.80元中，其中：基本工资740,256.00元、津贴补贴392,160.00元、绩效工资640,260.00元、机关事业单位基本养老保险缴费227,468.16元、职工基本医疗保险缴费100,939.00元、公务员医疗补助缴费74,330.28元、其他社会保障缴费21,546.08元、住房公积金180,321.12元、办公费39,350.00元、公务接待费5,000.00元、水费2,400.00元、电费4,000.00元、邮电费13,000.00元、工会经费14,805.12元、福利费270.00元、培训费11,103.84元、公务用车运行维护费30,000.00元、退休费348,853.20元、遗属生活补助40,848.00元。

项目支出100,000.00元，其中：差旅费20,100.00元、培训费36,000.00元、劳务费16,000.00元、公务用车运行维护费10,000.00元、其他交通费用14,600.00元、办公费2,300.00万元、印刷费1,000.00元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项：无

（二）按既定政策标准测算补助事项：无

（三）经济社会事业发展事项：无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市畜牧技术推广站2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计45,000.00元，较上年41,000.00元，增加4，000.00元，增长9.76%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费。

临沧市畜牧技术推广站2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费。

临沧市畜牧技术推广站2023年公务接待费预算为5，000.00元，较上年1,000.00元，增加4,000.00元，增长400%，国内公务接待批次为10次，共计接待60人次。

增加的原因：2023年由于开展“一年生白花苜蓿的试验示范”和“全国畜禽遗传资源普查”等工作，业务活动增加，接待次数增多，接待费支出增大。

（三）公务用车购置及运行维护费。

临沧市畜牧技术推广站2023年公务用车购置及运行维护费为40,000.00元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费40,000.00元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年临沧市畜牧技术推广站纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排100,000.00元，项目绩效目标编制率为100%，年度绩效目标：2023年,全市生猪良种覆盖率94%以上，建成生猪改良点200个以上，培训100人次以上，形成调查报告1份，服务对象满意度≥95%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释。

1.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费。

4.单位运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明。

无。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，临沧市畜牧技术推广站资产总额3,848,203.25元，其中：流动资产1,177,158.08元，固定资产2,507,744.23元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产163,300.94元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加377,176.21元，其中：固定资产减少237,156.80元，流动资产增加618,898.89元，无形资产减少4565.88元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0元；资产使用收入165,469.02元，其中出租资产2,670.71平方米，资产出租收入165,469.02元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）空表说明。

临沧市畜牧技术推广站无政府性基金预算、政府采购预算、政府购买服务、市对下转移支付预算、新增资产配置、上级补助项目、部门项目中期规划，故“政府性基金预算支出预算表”“部门政府采购预算表”“政府购买服务预算表”“市对下转移支付预算表”“市对下转移支付绩效目标表”“新增资产配置表”“上级补助项目支出预算表”“部门项目中期规划预算表”为空表，特此说明。

监督索引号53090001032601300111