第一部分 临沧市农业机械技术推广站2021年预算编制说明

　　第二部分 临沧市农业机械技术推广站2021年预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、市对下转移支付预算表

　　十五、市对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　临沧市农业机械技术推广站2021年预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.拟定农业机械化新技术、新机具推广计划。负责市级支持推广的先进适用农业机械的试验、选型。

　　2.指导各县（区）组织实施国家财政农业机械购置补贴工作

　　3.拟定农业机械化技术推广储备项目及技术实施方案。承担重点农业机械化技术推广项目及示范基地建设项目工作。

　　4.负责全市农业机械化技术推广、主要农作物全程机械化工作。承担农业机械化新技术、新机具的开发、引进、试验示范及推广工作。

　　5.负责组织各县（区）农机产品质量投诉工作。

　　6.负责农机行业工人（农民机手）职业技能鉴定工作。负责农机专业技术人员培训。

　　7.完成临沧市农业农村局和上级机关交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　单位内设三个股室：综合股，推广股，投诉股。核定单位专业技术人员编制11名。2020年末现有职工10名，核定科级领导职数2名（由专业技术人员兼任）。其中正高1人、副高4人、工程师2人、助理工程师3人。

　　（三）重点工作概述

　　1.提高农机推广人员综合素质。进一步加强农机推广人员思想政治及业务知识培训，强化农业和农机化方针政策和新机具、新技术学习，努力适应新的形势要求。

　　2.加快农机购置补贴项目实施进度。在积极向上级争取追加补贴资金的同时，督促各县（区）加快农机购置补贴项目实施进度，强化补贴工作实施程序的监督，确保规范高效完成农机购置补贴工作任务。

　　3.加强主要作物全程机械化技术推广工作力度。以实施好购机补贴政策为带动，加强对各县（区）农机推广部门的指导，与企业和农民专业合作社等密切配合，加快甘蔗、水稻、油菜、核桃、茶叶、坚果等主要农产品生产和初加工机械化补短板工作。

　　4.强化农机实用人才培训。加强对县级农机推广机构和农民专业合作社的技术指导，认真组织开展农机实用技术培训，积极推进拖拉机驾驶员培训社会化，组织开展全市首期甘蔗联合收割机驾驶员培训工作，进一步提高农机从业人员的安全意识和驾驶操作技术水平。

　　5.持续加强农机产品质量监督管理工作。指导各县（区）农机部门以补贴机具为重点，做好农机产品质量监督和投诉案件受理工作，加强对农机销售、维修网点的服务质量监督检查，督促经销商搞好售后服务，提高服务水平。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制11人，其中：行政编制0人，事业编制11人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入1844755.49元，其中：一般公共预算1844755.49元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比减少97203.19元，主要原因分析为社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入1844755.49元，其中:本年收入1844755.49元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1844755.49元（本级财力1844755.49元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比减少97203.19元，主要原因分析为社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出1844755.49元。财政拨款安排支出 1844755.49元，其中：基本支出1794755.49元，与上年对比减少147203.19元，主要原因分析为社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出减少；项目支出50000.00元，与上年对比增加100%，主要原因分析为2021年财政预算安排项目经费用于项目实施。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　1.2080502事业单位离退休204648.00元；

　　2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出147194.88元；

　　3.2101102事业单位医疗102116.45元；

　　4.2101103公务员医疗补助45419.04元；

　　5.2101199其他行政事业单位医疗支出5206.00元；

　　6.2130104事业运行1179767.76元；

　　7.2130106科技转化与推广服务50000.00元；

　　8.2210201住房公积金110403.36元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

　　1.301工资福利支出1518647.45元。

　　①30101基本工资465144.00元；

　　②30102津贴补贴210024.00元；

　　③30107绩效工资424860.00元；

　　④30108机关事业单位基本养老保险缴费147194.88元；

　　⑤30110职工基本医疗保险缴费102116.45元；

　　⑥30111公务员医疗补助缴费45419.04元；

　　⑦30112其他社会保障缴费13485.72元；

　　⑧30113住房公积金110403.36元；

　　2.302商品和服务支出126860.04元。

　　①30201办公费31400.00元；

　　②30205水费1000.00元；

　　③30206电费2000.00元；

　　④30207邮电费8000.00元；

　　⑤30211差旅费25000.00元；

　　⑥30216培训费25000.00元；

　　⑦30217公务接待费3000.00元；

　　⑧30228工会经费9302.88元；

　　⑨30229福利费7157.16元；

　　⑩30231公务用车运行维护费15000.00元；

　　3.303对个人和家庭的补助199248.00元。

　　①30302退休费199248.00元。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　（一）与上级配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　无。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　临沧市农业机械技术推广站2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计32592.00元，较上年减少1008.00元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　临沧市农业机械技术推广站2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变动。

　　（二）公务接待费

　　临沧市农业机械技术推广站2021年公务接待费预算为5044.00元，较上年减少156.00元，下降3%，减少原因为深入贯彻落实中央八项规定。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　临沧市农业机械技术推广站2021年公务用车购置及运行维护费为27548.00元，较上年减少852.00元，下降3%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变动；公务用车运行维护费27547.00元，较上年减少852.00元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。减少原因为深入贯彻落实中央八项规定。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　无。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　临沧市农业机械技术推广站2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　一、项目名称

　　新型农业机械技术推广项目专项资金。

　　二、立项依据

　　临沧市是典型的农业市，农业是全市的经济支柱。农业的发展离不开农业机械化的支撑，农业机械化的发展不但能促进农业现代化进程，还能有效提高农民的收入。因此，我们要加强开展农机技术推广和指导、培训县区做好教育培训、质量监督等工作。2020年10月9日召开站长办公会，站长对2021年预算作出安排部署，2020年的项目专项申报，2021年继续做预算申报。

　　三、项目实施单位

　　临沧市农业机械技术推广站。

　　四、项目基本概况

　　按照农业农村局的总体部署，结合临沧农业机械发展现状，我们将重点加强对农机化新技术、新机具的示范推广。1.重点加强水稻全程机械化建设，加大对甘蔗生产机械、茶叶加工机械的推广力度;2.高质、高效开展农机新技术、从业人员业务培训。

　　五、项目实施内容

　　到茶叶、水稻、甘蔗种植的县区开展茶叶、水稻、甘蔗等新型农业机械技术的培训指导推广，实现茶叶、水稻、甘蔗等生产机械化。

　　六、资金安排情况

　　市级财政预算安排50000.00元。

　　七、项目实施计划

　　（一）项目准备阶段（2021年1－2月）

　　总结上年农机技术推广工作,部署下一步工作任务。对农机技术推广工作进行调研，完成项目实施所需的前期准备工作。

　　（二）项目实施阶段（2021年3-10月）

　　组织开展农机化新技术和新机具的现场培训，举办农机推广人员培训班，组织人员深入各县区对农机工作进行指导和检查。

　　（三）项目绩效考评阶段（2021年11月）

　　对该年度的农机技术推广工作进行实绩考核和绩效考评。

　　（四）项目总结阶段（2021年12月）

　　完成年度工作总结报告，总结经验成效，分析存在的问题和不足，为下一步工作做准备。

　　八、项目实施成效

　　实现茶叶、水稻、甘蔗等生产机械化。为加快我市农业机械化、现代化的进程，云南高原特色农业的建设，全市农业科学、健康、可持续发展作出贡献。

　　附件：150550015临沧市农业机械技术推广站.xlsx