第一部分 临沧市动物疫病预防控制中心2021年部门预算编制说明

　　第二部分 临沧市动物疫病预防控制中心2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、市对下转移支付预算表

　　十五、市对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　临沧市动物疫病预防控制中心2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.拟定重大动物疫病防治规划、应急预案。指导各县（区）开展重大动物疫病预防、控制和扑灭工作。

　　2.拟定动物疫病防控技术方案，指导全市动物免疫和免疫建档工作。

　　3.负责动物疫病实验室诊断，流行病学调查、监测、预警、预报及疫情报告工作。完成省级下达的监测样品采集送检任务。

　　4.负责全市兽用生物制品采购、重大动物防疫应急物资贮备和疫苗调供服务。

　　5.承担动物疫病预防技术培训及科普宣传工作。

　　6.完成临沧市农业农村局和上级机关交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　内设综合股、防控应急股、兽医公共卫生股、疫病检测股。

　　（三）重点工作概述

　　严格按照云南省2021年重大动物免疫方案总体要求，确保辖区内不发生区域性重大动物疫情。高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫实施春秋两季集中强制免疫，猪瘟、高致病性猪蓝耳病实施全面免疫。确保各免疫病种应免畜禽免疫密度达100%，免疫抗体合格率达70%以上，重大动物疫病防控工作取得较好成效，辖区内未发生重大动物疫情和畜产品质量安全事件，有力保障公共卫生安全、食品质量安全和畜牧业的健康发展。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。临沧市动物疫病预防控制中心为市农业农村局下属具有独立法人资格、独立核算、财政全额拨款的正科级事业单位，截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制16人，其中：行政编制0人，事业在职实有16人，退休人员 14人。

　　车辆编制1辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入2888852.27元，其中：一般公共预算财政拨款2888852.27元，与上年度对比增加14958.55元，增长率为0.5%

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入2888852.27元，其中:本年收入2888852.27元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2888852.27元（本级财力2888852.27元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。与上年度对比增加14958.55元，增长率为0.5%

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出2888852.27元。财政拨款安排支出 2888852.27元，其中，基本支出2888852.27元，与上年度对比增加14958.55元，增长率为0.5%。主要原因是职工晋升薪级、职称变动，工资福利支出增加。项目支出0元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类如下：

　　1.“2080502”事业单位离退休314112.00元：主要用于单位退休费及退休公用经费支出。

　　2.“2080505”机关事业单位基本养老保险228641.28元：主要用于单位在职职工基本养老保险费单位部分支出。

　　3.“2080801”事业单位死亡抚恤6012元，主要用于在职遗属生活补助。

　　4.“2101102”事业单位医疗158619.89元：主要用于事业单位医疗保险单位部分支出。

　　5.“2101103”公务员医疗补助70590.24元：主要用于单位公务员医疗保险补助支出。

　　6.“2101199”其他行政事业单位医疗支出8220元，主要用于职工大病医疗保险单位部分支出。

　　7.“2130104”事业运行1920807.9元：主要用于单位正常运转的日常支出，主要包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出；办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、职工教育经费等商品和服务支出。

　　8.“2210201”住房公积金181848.96元；主要用于单位在职职工住房公积金单位部分支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类如下：

　　基本支出（人员类、运转类公用经费项目）30101基本工资支出704172.00元；30102津贴补贴420612.00元；30107绩效工资678624.00元；30108机关事业单位基本养老保险缴费228641.28元；30110城镇职工基本医疗保险缴费158619.89元；30111公务员医疗补助缴费70590.24元；30112其他社会保障缴费21685.88元；30113住房公积金181848.96元；30205水费240.00元；30206电费10800.00元；30207邮电费16800.00元；

　　30217公务接待费6000.00元；30201办公费39400.00；30228工会经费14083.44元；30229福利费（职工教育经费）10850.58元；30231公务用车运行维护费15000.00元；30302退休费304872.00元；30305遗属生活补助6012.00元。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　（一）与上级配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　无

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计69000.00元，较上年减少3000.00元，下降4.2%，具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　无

　　（二）公务接待费

　　2021年公务接待费预算为11000.00元，2020年公务接待费预算为12000.00元，较上年减少1000.00元，下降8.3%，国内公务接待批次为15次，共计接待73人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2021年公务用车购置及运行维护费预算为58000.00元，2020年公务用车购置及运行维护费预算为60000.00元，较上年减少2000.00元，下降3.3%。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减，公务用车运行维护费58000.00元，较上年下降3.3%。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　3.“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费。

　　4.单位运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　附件：150550014临沧市动物疫病预防控制中心.xlsx