临沧市农业农村局（本级）2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧市农业农村局（本级）概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市农业农村局（本级）概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　临沧市农业农村局是临沧市人民政府工作部门，为独立法人资格、独立核算的正处级行政单位，加挂临沧市畜牧兽医局牌子；同时中共临沧市委农村工作领导小组办公室（简称市委农办）设在市农业农村局，市委农办受中共临沧市委农村工作领导小组的直接领导。

　　市农业农村局主要职责：一是承担中共临沧市委农村工作领导小组具体工作，组织开展全市“三农”重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实中共临沧市委农村工作领导小组决定事项、工作部署和要求等。二是贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府关于“三农”工作的方针和决策部署。统筹研究和组织实施全市“三农”工作的中长期规划、重大政策；统筹美丽宜居乡村建设，推动农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；拟订全市深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策；指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作；负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理；负责农产品质量安全源头监督管理，组织开展农产品质量监测、追溯、风险评估；组织农业资源区划工作；负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；负责农业投资管理；推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；指导农业农村人才工作；牵头开展农业对外合作工作；完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　2020年，认真贯彻执行中央、省委、市委的决策部署和落实党的路线方针政策，紧紧围绕市委、市政府中心工作，坚持以党建为引领、改革为动力、实施乡村振兴战略为总抓手，统筹推进疫情防控与“三农”工作，按农业农村现代化的要求，着力提升传统产业、培育新兴产业、扶强农业龙头、做大农业品牌、建设开放农业，推进绿色食品牌建设、美丽乡村建设，深化农村综合改革，促进一二三产业融合发展，推动农业农村各项事业健康发展，农业农村工作再上新台阶。全年实现农林牧渔业总产值377.08亿元、增长16.7%，实现农林牧渔业增加值245.58亿元（现价）、增长5.7%，实现农村常住居民人均可支配收入12824元、增长7.7%。主抓重点工作：

　　一是以绿色食品牌为引领，推动农业提质增效。粮油生产稳步发展，粮食产量“十三连增”，达104万吨，增1.35万吨。畜牧渔业加快发展，全年肉类总产29.75万吨，增1.55万吨，增长5.5%；水产品产量12.69万吨，增长1.7%。高原特色农业产业基地形成规模，累计建成高原特色农业产业基地2200万亩，临沧坚果被认定为中国特色农产品优势区，凤庆核桃、双江勐库大叶种茶被认定为云南省特色农产品优势区。新型农业经营体系初步形成，累计培育市级以上农业产业化龙头企业196户、规模以上农业龙头企业85户，农业产业化龙头企业实现销售收入137亿元、农产品加工现价总产值453亿元，农产品加工产值与农业总产值比重为1.3：1；农民专业合作社累计达3177个，入社成员25万人，创建农民专业合作社示范社252个；累计培育家庭农场1341个。农产品品牌创建取得新进展，共有国家、省级特色农产品优势区8个、农产品地理标志产品2个、地理标志证明商标6件、集体商标4件、地理标志保护产品2个、中国驰名商标7件、中华老字号1个，“临沧普洱茶”入选中国农业品牌目录农产品区域公用品牌，7个特色农产品入选上海市对口帮扶地区“百县百品”目录。“勐库”牌普洱茶—博君熟茶被评为2020年云南省“十大名茶”称号。农业物质装备能力和科技水平显著提升，农机总动力106.95万千瓦、年农机作业面积490万亩，主要农作物耕种收综合机械化率达50.6%；累计建设高标准农田135.74万亩，建设糖料蔗核心基地88万亩；划定粮食生产功能区、重要农产品生产保护区510万亩；启动实施“互联网+”农产品出村进城工程，数字农业建设进一步加快；农业教育培训及科技示范推广取得新成效，服务“三农”的能力和水平显著提高，年培训农技人员1228人、高素质农民2177人、农村实用技术人才14.78万人次，建设省级现代农业产业技术体系15个产业、17个试验站。沪滇扶贫协作取得新突破，组织开展农技人员交流培训135名，引进上海大闸蟹在双江自治县进行58亩养殖试验示范获得成功。对缅交流合作进一步深化，临沧南华糖业有限公司被省农业农村厅认定为首批省级境外农业合作示范区，先后有17户企业与缅甸开展农业合作，累计建设境外甘蔗、橡胶、茶叶等产业基地118万亩。农业面源污染防治取得新成效，测土配方施肥技术覆盖率97%、农药利用率40%、主要农作物病虫害绿色防控覆盖率32%，化肥农药使用量持续三年实现负增长；畜禽粪污综合利用率达83.45%、规模养殖场粪污处理设施装备配套率达100%、秸秆综合利用率达85.2%。农产品质量安全监管能力显著提升，累计通过“三品一标”认证产品422个，其中：无公害农产品146个、绿色食品6个、有机食品270个，认定基地面积941万亩；凤庆县创建为国家农产品质量安全示范县、双江县创建为国家级水产健康养殖示范县，临翔、双江、云县创建为省级农产品质量安全示范县，市、县两级农产品质量安全检测机构“双认证”加快推进；全市农产品质量安全检测综合合格率达97.5%。

　　二是以美丽乡村为抓手，推动农村全面发展。产业扶贫助推脱贫攻坚，共实施产业扶贫项目350个，投入资金9.37亿元，培育2462个新型经营主体对有产业发展条件的86232户340182人实现全覆盖“双绑”发展，实现户有项目扶持、有增收产业、有技术指导、有销售渠道，进一步巩固拓展了脱贫攻坚成果。深入开展定点扶贫工作，投入资金97.28万元解决挂钩村“两不愁三保障”、人居环境等方面存在的问题，助推永德县顺利通过专项评估检查，实现高质量脱贫退出；积极开展消费扶贫，认购挂钩户晒青毛茶1510公斤，合计金额98650元。深入推进“百村示范、千村整治”工程示范村建设，探索出农村基层党组织引领机制、农村“三变”改革机制、乡村治理机制、农村人居环境整治长效机制等一批可借鉴、可推广的实践经验，累计建成美丽乡村2000个、洁净村庄6205个、洁净庭院80841个、鲜花盛开村庄320个，累计被评为省级美丽村庄25个、市县级美丽村庄177个。农村综合改革持续深化，农村基本经营制度进一步巩固完善，农村土地确权登记颁证全面完成；农村集体产权制度改革有序推进，完成农村集体资产清产核资工作12437个村组，清查农村集体资产62.4亿元、农村集体土地 2836.2万亩；农村宅基地联审联批工作切实加强，基本实现乡（镇）审批管理工作全覆盖。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市农业农村局（本级）2020年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位1个，其他事业单位4个。分别是：

　　1.市农业农村局机关

　　2.市热作科技指导站

　　3.市烤烟技术推广中心

　　4.市农产品质量安全检验检测中心

　　5.市农村能源工作站

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市农业农村局（本级）2020年末实有人员编制60人。其中：行政编制36人（含行政工勤编制6人），事业编制24人；在职在编实有行政人员56人（含行政工勤人员6人），事业人员21人。

　　离退休人员50人。其中：离休4人，退休46人。

　　车辆编制5辆，实有在编车辆4辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市农业农村局（本级）2020年度收入合计2,818.66万元。其中：财政拨款收入2,658.56万元，占总收入的94.32%；其他收入160.09万元，占总收入的5.68%。收入比上年度减少336.49万元，减幅11%；收入减少原因：是由于2020年市级部门项目预算拨款比年初指标减少511.73万元。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市农业农村局（本级）2020年度支出合计3,052.2万元，比上年增加64.56万元，增幅2%。其中：基本支出1,695.78万元，占总支出的55.56%；项目支出1,356.42万元，占总支出的44.44%

　　（一）基本支出情况

　　用于保障临沧市农业农村局（本级）机关（含4个事业单位）正常运转的基本支出1,695.78万元，比上年增加144.55万元，增9.3%。其中：人员经费（含基本工资、津贴补贴等）支出1386.29万元、占基本支出的93.3%，较去年增139.98万元、增幅9.7%；公用经费（含办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等）支出113.64万元、占基本支出的6.7%，增4.57万元、增幅4.2%。增长原因是2019年3月份机构改革，新组建市农业农村局，增行政人员21人、事业人员14人，新增人员2019年1-3月份的基本支出没有纳入当年市农业农村局财务决算范围。工资福利支出18万元/人/年。

　　（二）项目支出情况

　　用于保障临沧市农业农村局（本级）机关（含4个事业单位）完成特定的行政工作任务或事业发展目标，支出专项业务工作经费1,356.42万元，比上年减少79.98万元，减幅5.56%，减少原因是2020年市级部门项目预算拨款比上年减少。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　临沧市农业农村局（本级）2020年度一般公共预算财政拨款支出2,899.17万元。占本年支出合计的94.99%。比上年减少21.28万元，减幅0.7%。具体分项如下：

　　1.一般公共服务（类）支出1.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。

　　2.科学技术（类）支出7.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%。主要用于差旅费、培训费等支出。

　　3.社会保障和就业（类）支出316.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.91%。主要用于市农业农村局机关离退休公用经费及单位承担的基本养老保险、职业年金缴费等。

　　4.卫生健康（类）支出123.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.25%。主要用于市农业农村局机关基本医疗补助，公务员医疗补助。

　　5.城乡社区（类）支出10.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%。

　　6.农林水（类）支出2,352.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.16%。主要用于市农业农村局机关基本支出及完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　7.住房保障（类）支出87.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.01%。主要用于职工住房公积金补助。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　临沧市农业农村局（本级）2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为26.8万元，支出决算为66.49万元，超预算39.69万元，完成预算的248%。2020年未编制因公出国境预算、未发生因公出国境情况。公务用车购置及运行费支出决算为60.95万元，完成预算16万元的381%；公务接待费支出决算为5.54万元，完成预算10.8万元的51.3%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加34.52万元，增长107.94%。具体分项如下：

　　1. 公务用车购置及运行维护费支出60.95万元。其中：购置特种车辆1辆，支出33.8万元；公务用车运行维护支出27.15万元，用于4辆公务车开展业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　2.公务接待费5.54万元。国内接待费支出5.54万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待92批次（无外事接待批次），接待人次607人（无外事接待人次）。主要用于临沧市农业农村局执行公务活动发生的公务接待餐费、住宿费等。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费超预算和较上年增长的主要原因：一是年内购置的1辆农产品质量检验检测特种车，在预算中没有，二是4辆在编车辆使用年限较长，车辆维修费用增加，超预算11.15万元。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市农业农村局（本级）2020年机关运行经费支出113.64万元，与上年对比增加4.57万元，增长0.4%。主要由于2019年机构改革后增加了车辆及人员，相应的公务用车运行经费及其他费用都有所增加。部门机关运行经费主要用于办公费5.99万元、水费3.27万元、电费5.74万元、邮电费6.35万元、差旅费0.66万元、维修费0.66万元、会议费0.04万元、公务接待费1.94万元、劳务费8.4万元、工会费6.61万元、福利费0.28万元、公务用车运行维护费9.16万元、其他交通费用56.31万元、其他商品和服务支出8.22万元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市农业农村局（本级）资产总额2348.37万元，其中，流动资产475.28万元，固定资产1873.09万元，（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少667.14万元，其中流动资产减少685.62万元，固定资产增加18.48万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，单位政府采购支出总额36.56万元，其中：政府采购货物支出36.56万元；本年度本单位未发生工程采购和服务采购支出。

　　四、部门绩效自评情况

　　2020年市农业农村局项目绩效自评金额2277.78万元，共9个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费2277.78万元，支出1478.41万元，支出率64.9%。（受疫情影响，未举办2020年澜湄合作村民委员会主任论坛等会议和培训活动；部分农业项目需按节令跨年度实施。）

　　（一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

　　（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在脱贫攻坚、产业发展等方面精准发力，农业农村各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

　　（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。