目录

　　第一部分  临沧市畜牧技术推广站概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市畜牧技术推广站概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　临沧市畜牧技术推广站是临沧市农业农村局下属事业单位，下设综合股、饲草饲料股、改良股、畜产品技术股四个股室。临沧市畜牧技术推广站三定方案职能主要包括：1.拟订畜禽品种改良规划、技术方案；2.负责新品种引进试验示范和推广、畜禽品种改良、饲养管理技术推广；3.负责畜禽种质资源保护与开发利用、牧草及其它饲料植物种质资源保护与开发利用；4.拟订饲草饲料种植技术方案；5.引进优良饲草饲料进行试验、示范和推广，指导饲草饲料开发、青贮氨化利用等推广；6.完成临沧市农业农村局和上级机关交办的其他任务。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　截至2019年底，全市共建成良种猪扩繁场12个，生猪供精点37个、生猪人工授精点223个、肉牛冻精改良站（点）77个，完成生猪品种改良51.85万窝（其中生猪人工授精37.80万窝，生猪人工授精率72.9%），能繁母猪年均产仔1.9窝，同比增加0.1窝，生猪良种覆盖率94%；完成肉牛冻精改良3.52万头，同比增长9.6%，受胎2.99万头，受胎率85%，肉牛良种覆盖率26%，推广一年生优质牧草5.45万亩（其中农田种草2.37万亩），产草量16.35万吨，推广多年生牧草31.62万亩（其中改良草地30.56万亩，农田种草1.06万亩），产草量102.60万吨，推广秸秆青贮氨化利用25.95万吨。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市畜牧技术推广站2019年度部门决算编报单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市畜牧技术推广站2019年末实有人员编制15人。其中：事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市畜牧技术推广站2019年度收入合计350.65万元，人均收入23.38万元/人。其中：财政拨款收入345.65万元，占总收入的98.57%；其他收入5万元，占总收入的1.43%。与上年对比减少5.87万元，减少率1.65%，主要原因是项目收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市畜牧技术推广站2019年度支出合计340.35万元，人均支出22.69万元/人。其中：基本支出286.65万元，占总支出的84.22%；项目支出53.7万元，占总支出的15.78%；与上年对比增加2.91万元，增加率0.86%，主要原因是加大对项目的投入力度。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市畜牧技术推广站正常运转日常支出286.65万元。与上年对比减少1.47万元，减少率0.51%，主要原因是2019年6月调出一名职工。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.06%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.94%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市畜牧技术推广站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出53.7万元。与上年对比增加4.38万元，增加率8.88%，主要原因是上年度部分未实施完成的项目在本年度组织实施。

　　具体项目开支及开展工作情况：

　　1.2019年其他科学技术支出17.08万元，含组织实施的2个项目（临财教发（2018）102号“三区”人才支持计划科技人员经费，临财教发（2019）78号“三区”人才支持计划科技人员经费），主要用于选派专业技术人员到贫困村等开展技术指导工作，开展技术培训和养殖技术扶持等工作。截至2019年12月31日，2018年度三区项目顺利实施完成，2019年度三区项目也顺利组织开展，预计2020年9月全面完成。

　　2.2019年科技转化与推广服务支出13.9万元，含组织实施的2个项目（临财农发（2018）69号农业生产发展专项资金，临财农发（2019）92号农业生产发展专项资金），主要用于开展优质牧草种植试验、示范及草原监测工作、农业面源污染普查工作、生猪养殖技术推广等畜牧产业发展。截至2019年12月31日，2018年度农业生产发展专项项目顺利实施完成，2019年度农业生产发展专项项目因资金到位时间晚，未能及时开展相关业务，项目资金年内支出率偏低，没有达到项目实施的预期效果，2020年我单位加强项目资金支出管理，确保按项目方案科学合理的抓好项目实施工作。

　　3.2019年农业资源保护修复与利用支出20万元（临财农发（2018）117号中央农业资源及生态保护经费），主要用于优质牧种植试验、示范、开展草原监测、落实生态奖补工作。截至2019年12月31日，该项目顺利实施完成。

　　4.2019年执法监管支出2.73万元（临农发〔2019〕19号非洲猪瘟防控补助），主要用于督促、指导县区畜牧技术推广部门加强全市种猪跨省、州市调运监管，加强生猪规模养殖场饲养管理。截至2019年12月31日，该项目结余2.27万元，预计2020年底能全面完成。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市畜牧技术推广站2019年度一般公共预算财政拨款支出337.62万元,占本年支出合计的99.2%。与上年对比增加4.68万元，增加率为1.41%,主要原因是项目支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.科学技术（类）支出17.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.06%。主要用于项目支出，如差旅费、培训费等支出。

　　2.社会保障和就业（类）支出59.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.67%。主要用于事业单位离退休原渠道列支部分、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出，遗属生活补助支出。

　　3.卫生健康（类）支出21.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.42%。主要用于事业单位医疗保险费支出。

　　4.农林水（类）支出223.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.21%。主要用于单位事业运行相关费用，如人员工资支出、其他社会保障缴费支出、日常公用经费支出，项目支出。

　　5.住房保障（类）支出15.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.64%。主要用于单位职工个人住房改革支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市畜牧技术推广站2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为16.1万元，支出决算为6.26万元，完成预算的38.88%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6.12万元，完成预算的41.92%；公务接待费支出决算为0.14万元，完成预算的9.33%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数，主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，反对浪费，严格控制“三公经费”支出。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加1.57万元，增长33.53%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.43万元，增长30.61%；公务接待费支出决算增加0.14万元，增长100%，主要原因是加强对各县（区）业务指导工作。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车运行维护费增加，原因分析：到各县区出差增多，油费随之增多，另外单位公务用车车辆老化严重，维修费用逐渐增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占支出的0%；公务用车购置及运行维护费支出6.12万元，占支出的97.81%；公务接待费支出0.14万元，占支出的2.19%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出6.12万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出6.12万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于畜牧科技推广所需车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等支出。

　　3.公务接待费支出0.14万元。其中：

　　国内接待费支出0.14万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次24人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级主管部门指导工作和各地州业务交流接待餐费支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市畜牧技术推广站2019年无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市畜牧技术推广站资产总额200.43万元，其中，流动资产111.53万元，固定资产净值83.01万元，无形资产净值5.89万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少98.58万元，其中;流动资产增加13.83万元，固定资产净值增加1.36万元，无形资产减少0.58万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，单位政府采购支出总额0万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

　　五、其他重要事项情况说明

　　临沧市畜牧技术推广站无政府性基金预算财政拨款收入支出、财政专户管理资金收入支出。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。