目录

　　第一部分  临沧市农业技术推广站概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市农业技术推广站概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　部门主要工作职责：种植业技术研究、试验、示范和推广。种植业技术储备，新技术、新品种引进试验和示范推广；种植业技术培训，科技推广项目实施，基层农技体系建设指导；研究科技成果转化；完成临沧市农业农村局和上级机关交办的其他任务。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1、顺利完成“两区”划定工作。全市“两区”划定面积521.10万亩，完成计划任务510万亩的102.18%，其中粮食生产功能区289.20万亩（水稻功能区划定91.05万亩，小麦功能区划定32.38万亩，玉米功能区划定165.77万亩），重要农产品生产保护区231.90万亩（油菜籽保护区划定10.07万亩，糖料蔗保护区划定121.61万亩，天然橡胶保护区划定100.23万亩）。

　　2、持续抓好化肥农药减量工作。2019年，全市化肥使用量预计21.12万吨，比上年减0.21万吨，化肥使用量继续保持负增长。2019年，我市遭受了较为严重的草地贪夜蛾为害，农药减量增效压力非常大，在各级、各部门努力下，全市农药使用量预计2327吨，比上年减35吨，农药使用量有望继续保持负增长。

　　3、切实抓好抗旱防虫工作。今年以来，我市遭受了较为严重的春夏连旱和草地贪夜蛾危害，农作物受旱面积101.36万亩，草地贪夜蛾累计发生118.5万亩次。面对严重旱灾虫情，全市各级、各部门积极组织和动员农民群众进行抗灾自救。及时下发《抗旱减灾技术指导意见》、《草地贪夜蛾防控工作方案》，组织科技人员1837人次，深入生产一线抗旱治虫，举办草地贪夜蛾防控技术培训会956场次，培训人员41029人次，发放相关技术资料10万余份，累计完成补种改种面积27.94万亩，组织实施农作物病虫草鼠综合防治632.29万亩次，其中草地贪夜蛾防治131.6万亩，预计挽回粮食损失4.65万吨。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市农业技术推广站2019年度部门决算编报的单位共1个。临沧市农业技术推广站是隶属临沧市农业农村局的科级公益一类事业单位，单位财务独立核算，属于二级预算单位。内设办公室、玉米室、薯类室、水稻室、新技术室、果蔬蚕桑室、油料作物室、小麦作物室7个职能股室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市农业技术推广站部门2019年末实有人员编制56人。事业编制56；事业人员56人。

　　离退休人员34人。其中：离休0人，退休34人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市农业技术推广站部门2019年度收入合计1,227.1万元。其中：财政拨款收入1,197.62万元，占总收入的97.6%；其他收入29.48万元，占总收入的2.4%。与上年对比,财政拨款收入减少4.8万元，其他收入增加16.13万元。收入增减主要原因分析2019年省级农业生产发展专项资金减少，基本收入增加,人均收入21.91万元/人。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市农业技术推广站部门2019年度支出合计1,225.34万元。其中：基本支出1,024.62万元，占总支出的83.62%；项目支出200.71万元，占总支出的16.38%；与上年对比，基本支出增加0.98%，项目支出减少6.2%。主要原因分析2019年调整工资，省级农业生产发展专项资金减少。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市农业技术推广站正常运转的日常支出1,024.62万元。与上年对比，增加0.97%，主要原因分析人员工资调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.52%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.48%，人均支出18.3万元/人。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市农业技术推广站完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出200.71万元。与上年对比，减少6.2%，主要原因分析省级农业生产发展专项资金减少。具体项目开支及开展工作情况如下：办公费0.052万元，印刷费1.24万元，咨询费0.35万元，水费2.52万元。电费2.82万元，邮电费1.72万元，差旅费33.55万元，维修护理费0.093万元，租赁费11.86万元，会议费0.75万元，培训费1.34万元，公务接待费2.48万元，劳务费27.5万元，委托业务费93.34万元，公务车运行维护费5.01万元，其他交通费1.92万元，其他商品和服务支出14.15万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市农业技术推广站2019年度一般公共预算财政拨款支出1,217.35万元,占本年支出合计的99.35%。与上年同期增0.16%，主要原因分析人员经费支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.科学技术（类）支出51.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.26%。主要用于办公费0.053万元，咨询费0.15万元，水费0.57万元，电费0.36万元，邮电费0.2万元，差旅费12.53万元，维修护理费0.093万元，租赁费0.27万元，培训费0.14万元，公务接待0.73万元，劳务费3.69万元，委托业务费24.21万元，公务车运行维护费1.5万元，其他交通费0.42万元，其他商品和服务支出7万元；

　　2.社会保障和就业（类）支出161.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.26%。主要用于机关事业单位养老保险缴费84.06万元，办公费2.1万元，退休费73.8万元，抚恤金1.43万元；

　　3.卫生健康（类）支出72.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.93%。主要用于职工基本医疗保险47.11万元，公务员医疗补助22.61万元，其他社会保障缴费2.52万元；

　　4.农林水（类）支出869.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.46%。主要用于基本工资261.29万元，津贴补贴146.15；奖金34.7万元，绩效工资243.33万元，其他社会保障缴费9.79万元，办公费1.35万元，印刷费1.4万元，咨询费0.2万元，手续费0.0006万元，水费6.66万元，电费4.36万元，邮电费3.24万元，差旅费21.18万元，维修（护）费1.82万元，租赁费12.12万元，会议费0.75万元，培训费1.2万元，公务接待1.75万元，劳务费19.34万元，委托业务费69.19万元，工会经费6.58万元，公务车运行维护费7.14万元，其他交通费1.5万元，其他商品和服务支出13.15万元，其他队个人和家庭补助0.33万元，办公设备购置费2.09万元；

　　5.住房保障（类）支出61.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.08%。主要用于住房公积金支出61.82万元；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市农业技术推广站2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4万元，支出决算为11.11万元，完成预算的2.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为8.63万元，完成预算的5.75%；公务接待费支出决算为2.48万元，完成预算的0.99%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因公务车运行维护费支出增加。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1.5万元，下降11.89%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.09万元，下降1.05%；公务接待费支出决算减少1.41万元，下降36.21%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因单位认真贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约，严格按照规定执行公务接待，严格控制“三公”经费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8.63万元，占77.67%；公务接待费支出2.48万元，占22.33%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出8.63万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出8.63万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出2.48万元。其中：

　　国内接待费支出2.48万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次220人（其中：外事接待人次0人）。主要用于试验示范推广站项目的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市农业技术推广站2019年机关运行经费支出0万元，我但我属于事业单位，无机关运行经费。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市农业技术推广站资产总额684万元，其中，流动资产494.34万元，固定资产186.57万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产5.45万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少45.34万元，其中;流动资产减少19.03万元，固定资产减少26.2万元,对外投资及有价证券增加（减少）0万元，在建工程增加（减少）0万元，无形资产减少0.0001万元，其他资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋4501.3平方米，账面原值279.9万元，实现资产使用收入24.56万元。

 

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10		11
合计	1	684	494.34		138.53	0		0		48.04		0	0	3.09		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产           2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　单位没有需要说明的情况

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。