监督索引号53090001032600000

　　附件1

　　临沧市农业农村部门2020年预算公开目录

　　第一部分 临沧市农业农村部门部门2020年部门预算编制说明

　　第二部分 临沧市农业农村部门部门2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、市本级项目支出绩效目标表

　　十一、市对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　附件2

　　临沧市农业农村部门2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　贯彻落实党的“三农”工作方针政策，执行国家和省有关法律法规，统筹研究和组织实施全市“三农”工作有关措施，监督管理种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农产品质量安全，负责农业投资管理等。

　　（二）机构设置情况

　　根据《临沧市深化党政机构改革领导小组办公室关于组建市农业农村局有关事项的通知》（临机改办发〔2019〕26号）精神，组建临沧市农业农村局，正处级，为市政府工作部门，加挂市畜牧兽医局牌子。市委农村工作领导小组办公室设在市农业农村局。核定市农业农村局行政编制30名。其中：局长1名（正处级），副局长5名（副处级），市畜牧兽医局局长由市农业农村局副局长兼任。内设机构16个科室（市委农办秘书科、办公室、行政审批与政策法规科、发展规划与乡村产业发展科、计划财务科、绿色食品与农产品质量安全监管科、农村社会事业促进与环境资源科、农村改革与合作经济指导科、市场与信息化科、科技教育与对外合作交流科、种植业与农药管理科、畜牧兽医科、渔业渔政管理科、农业机械化管理科、农田建设管理科、机关党委〈人事科〉）。直属事业单位20个（含参照公务员法管理的事业单位1个）。

　　（三）重点工作概述

　　2020年，全市实现农林牧渔业增加值增6%，农村常住居民人均可支配收入增10%。重点工作：一是保障重要农产品有效供给。确保主要粮食作物面积稳定在432万亩以上， 产量达103万吨以上；实现肉类总产量28.5万吨，畜牧业产值76亿元；完成高标准农田建设27.78万亩。二是坚定不移推进产业扶贫。提升产业扶贫质量；推进富民兴村产业发展；培育新型农业经营主体。三是做强高原特色农业。打造一流“绿色食品牌”，完成申报中国特色农产品优势区2个，新增“三品一标”认证（登记）60个，认证基地10万亩；提升农产品质量安全水平，省级农产品质量安全市、县创建工作通过考核验收；推进市场和信息化建设；推进农业对外开放。四是强化农业农村科技装备支撑。做好种业资源保护；强化农业科技教育支撑；推进农业机械化发展。五是坚决完成农村人居环境整治任务。打好农村人居环境整治硬仗，以“百村示范、千村整治”工程为抓手，推进农村垃圾、污水、厕所、绿化、不良风气“五整治”，促进农村人居环境大改善，乡村文明大提升；打好农业面源污染防治攻坚战。六是加快补齐农村基础设施建设和公共服务短板。推进农产品仓储保鲜冷链物流设施建设；改善农村基础设施和公共服务。七是持续提升乡村治理效能。深化农业农村改革；强化乡村治理建设专项整治行动，严厉打击涉黑涉恶违法犯罪行为。八是强化“三农”工作支撑保障。加强党对农村工作的全面领导；完善农业支持保护制度；加强干部队伍建设。

　　二、预算单位基本情况

　　临沧市农业农村部门编制2020年部门预算单位共16个。其中：财政全供给单位16个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位14个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制308人，其中：行政编制 30人，事业编制278人。在职实有325人，其中： 财政全供养 325人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 173人，其中： 离休 4人，退休 169人。

　　车辆编制25辆，实有车辆25辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 8472.69万元，其中：一般公共预算财政拨款7300.61万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转1172.08万元。

　　与上年对比增加1495.08万元，主要原因分析：2019年机构改革，将设在市委政策研究室的市委农村工作领导小组办公室(市新农村建设办公室)的职责，市农业局、市政府发展生物产业办公室的职责，市政府办公室的中低产田地改造、城乡统筹、烤烟产业发展职责，市发展和改革委员会的农业投资项目管理职责，市财政局的农业综合开发项目管理职责，市国土资源局的农田整治项目管理职责，市水务局的农田水利建设项目管理职责整合，组建市农业农村局。行政运行经费、项目经费都有所增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入8472.69万元，其中:本年收入7300.61万元，上年结转1172.08万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7300.61万元（本级财力7300.61万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

　　与上年对比增加1495.08万元，主要原因分析：2019年机构改革，将设在市委政策研究室的市委农村工作领导小组办公室(市新农村建设办公室)的职责，市农业局、市政府发展生物产业办公室的职责，市政府办公室的中低产田地改造、城乡统筹、烤烟产业发展职责，市发展和改革委员会的农业投资项目管理职责，市财政局的农业综合开发项目管理职责，市国土资源局的农田整治项目管理职责，市水务局的农田水利建设项目管理职责整合，组建市农业农村局。行政运行经费、项目经费都有所增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 7300.61万元。财政拨款安排支出 7300.61万元，其中：基本支出5821.01万元，与上年对比增加948.39万元，主要原因分析：2019年机构改革，组建了市农业农村局，人员、机构、职责都有所增加；项目支出1479.60万元，与上年对比增加546.7万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　教育支出1.53万元，主要用于农业广播电视学校对在校学生的助学金补助。

　　科学技术支出211.16万元，主要用于茶叶科学研究所人员工资及日常工作开支。

　　社会保障和就业支出962.38万元，主要用于局机关及局属单位离退休公用经费及单位承担的基本养老保险、职业年金缴费。

　　卫生健康支出421.93万元，主要用于局机关及局属单位医疗补助。

　　农林水支出5344.71万元，主要用于局机关及局属单位基本支出及项目支出。

　　住房保障支出358.9万元，主要用于局机关及局属单位住房公积金。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　基本工资1449.68万元（其中：基本支出1449.68万元）。

　　津贴补贴1009.53万元（其中：基本支出1009.53万元）。

　　奖金193.46万元（其中：基本支出193.46万元）。

　　绩效工资1075.25万元（其中：基本支出1075.25万元）。

　　机关事业单位基本养老保险缴费478.53万元（其中：基本支出478.53万元）。

　　职工基本医疗保险缴费270.97万元（其中：基本支出270.97万元）。

　　公务员医疗补助缴费129.57万元（其中：基本支出129.57万元）。

　　其他社会保障缴费68.88万元（其中：基本支出68.88万元）。

　　住房公积金358.9万元（其中：基本支出358.9万元）。

　　医疗费7.2万元（其中：基本支出7.2万元）。

　　其他工资福利支出1.18万元（其中：基本支出1.18万元）。

　　办公费140.07万元（其中：基本支出79.07万元，项目支出61万元）。

　　印刷费1万元（其中：基本支出1万元）。

　　手续费0.03万元（其中：基本支出0.03万元）。

　　水费5.77万元（其中：基本支出5.77万元）。

　　电费11.63万元（其中：基本支出11.63万元）。

　　邮电费17.49万元（其中：基本支出17.49万元）。

　　差旅费207.08万元（其中：基本支出9.08万元，项目支出198万元）。

　　维修（护）费22万元（其中：基本支出2万元，项目支出20万元）。

　　会议费76万元（其中：基本支出1.5万元，项目支出74.5万元）。

　　培训费51.4万元（其中：基本支出1.4万元，项目支出50万元）。

　　公务接待费11.65万元（其中：基本支出10.15万元，项目支出1.5万元）。

　　专用材料费15万元（其中：项目支出15万元）。

　　劳务费7.96万元（其中：基本支出2.96万元，项目支出5万元）。

　　委托业务费40万元（其中项目支出40万元）。

　　工会经费28.99万元（其中：基本支出28.99万元）。

　　福利费22.33万元（其中：基本支出22.33万元）。

　　公务用车运行维护费39.5万元（其中：基本支出34.5万元，项目支出5万元）。

　　其他交通费用94.54万元（其中：基本支出69.54万元，项目支出25万元）。

　　其他商品和服务支出981.83万元（其中：基本支出7.23万元，项目支出974.6万元）。

　　离休费55.72万元（其中：基本支出55.72万元）。

　　退休费407万元（其中：基本支出407万元）。

　　生活补助8.55万元（其中：基本支出8.55万元）。

　　救济费0.4万元（其中：基本支出0.4万元）。

　　助学金1.53万元（其中：基本支出1.53万元）。

　　办公设备购置10万元(其中：项目支出10万元）

　　五、市对下专项转移支付情况

　　无

　　（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无

　　（二）与中央配套事项

　　无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　无

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　临沧市农业农村部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计101.99万元，较上年99.01万元增加2.98万元，增幅为3.01%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　临沧市农业农村部门2020年因公出国（境）费预算为0.00万元。

　　（二）公务接待费

　　临沧市农业农村部门2020年公务接待费预算为37.61万元，较上年40.71万元减少3.10万元，下降7.62%。

　　减少的原因：严格执行中央八项规定和市委、市政府的相关规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待费预算。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　临沧市农业农村部门2020年公务用车购置及运行维护费为64.38万元，较上年58.30万元增加6.08万元，增加10.43%。其中：公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费64.38万元，较上年58.30万元增加6.08万元，增加10.43%。增加原因为2019年机构改革，组建为市农业农村局，从原茶办及原烤烟技术推广站划转入2车辆及编制，加之车辆使用年限过长，公务用车运行维护费相应增加。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）临沧市“十大名品”和名优农产品“十强加工企业”“十佳创新型工业企业”评选、发布活动项目

　　项目内容：围绕茶叶、核桃、临沧坚果、畜牧、蔬菜、咖啡、中药材、水果8个重点产业，茶叶产业评选出“临沧市十大名茶”，其余产业综合评选出“临沧市十大绿色农产品”；蔗糖加工、精制茶及茶产品加工、临沧坚果加工、核桃加工、水果加工、咖啡加工、酒及饮料制造、营养及保健食品制造、肉类食品加工等绿色食品加工产业评选出“临沧市名优农产品十强加工企业”、“临沧市名优农产品十佳创新型工业企业”，并召开发布大会。

　　绩效目标：1.圆满完成评选活动；2.召开发布大会；3.企业满意率≥90%。

　　(二）茶叶发展专项资金。

　　项目内容：组织开展品牌推介、宣传展示、市场营销（参加重大茶事活动）等，组织召开全市茶叶产业领导小组工作会议，组织开展古茶树挂牌保护等工作。

　　绩效目标：1.开展临沧茶叶节等重大茶事活动１次以上；2.开展１０·１７ 牵手扶贫号临沧茶推广1次以上。

　　（三）乡村振兴及农业农村综合工作经费

　　项目内容：乡村振兴工作经费，统筹协调“三农”工作经费、粮食稳定发展工作经费、打造一流“绿色食品牌”工作经费、农业农村改革工作经费、农产品质量安全监管工作经费、农业综合行政执法工作经费、重大动物疫防控工作经费、农机购置补贴工作经费、“十四五”规划编制前期工作经费、市农业科技大楼设备设施维修费等。

　　绩效目标：1.农牧渔业增加值增长6%；2.农村常住居民人均可支配收入增10%；3.确保主要粮食作物面积稳定在432万亩以上， 产量达103万吨以上；4.实现肉类总产量28.5万吨，畜牧业产值76亿元，生猪出栏达298万头. 5.农作物耕种收综合机械化率达到50%以上。

　　（四）农业产业化及高原特色农业发展专项资金

　　项目内容：组织参加高原特色农产品推介展示及产销对接活动；组织申报创建国家和省级现代农业产业园；指导县、区创建“一县一业”示范县、特色县，打造一流“绿色食品牌”。

　　绩效目标：1.力争申报中国特色农产品优势区2个、农产品区域公用品牌4个新增农业龙头企业5个以上. 3.新增“三品一标”认证（登记）60个，认证基地10万亩。

　　（五）烤烟产业发展专项经费

　　项目内容：烤烟高质量发展相关建设。

　　绩效目标：1.种植烤烟合同面积27.8万亩，实际种植29.6万亩； 2.生产收购烟叶75万担，实现烟叶税2.3亿元； 3.实现烟农收入10.5亿元；4.服务对象满意度≥90%。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　3.“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　4.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　临沧市农业农村部门2020年机关运行经费（包括参照公务员管理的事业单位）安排127.81万元，与上年对比增加41.74万元，主要原因分析：2019年机构改革，将设在市委政策研究室的市委农村工作领导小组办公室(市新农村建设办公室)的职责，市农业局、市政府发展生物产业办公室的职责，市政府办公室的中低产田地改造、城乡统筹、烤烟产业发展职责，市发展和改革委员会的农业投资项目管理职责，市财政局的农业综合开发项目管理职责，市国土资源局的农田整治项目管理职责，市水务局的农田水利建设项目管理职责整合，组建市农业农村局。增加行政人员21人，事业人员14人；机关运行经费有所增加。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　监督索引号53090001032600111

　　附件：临沧市农业农村部门2020年部门预算公开表.xls