第一部分 临沧市农业农村局2019年部门预算编制说明

　　第二部分 临沧市农业农村局2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、市对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）单位主要职责

　　1.贯彻执行国家有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业、生态农业等农业各产业（以下简称农业）和农村经济的法律、法规，以及党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府有关农业和农村经济的战略方针、重大政策；起草或拟订有关农业产业和农村经济发展的地方性法规草案、政策和中长期发展规划，并组织实施。

　　2.指导全市农村经济体制改革，组织实施国家和省农村经济体制改革方案；指导农村经济组织的建设与发展；负责全市农村经济经营管理和农民负担监督管理工作。

　　3.拟订全市农业产业发展政策，引导农业产业结构调整。研究制定全市农业产业化经营的发展规划及相关政策，指导农业标准化、规模化生产，指导农产品基地建设、农业基础设施建设、现代农业示范区建设和现代农业庄园建设；负责编报部门预算，组织实施国家、省、市下达的农业项目。

　　4.拟订农产品加工业发展规划、政策，指导农产品加工业发展和结构调整、技术创新和服务体系建设，促进农业产前、产中、产后一体化发展；负责指导乡镇企业改革发展，制定全市乡镇企业发展规划和年度指导性计划；组织开展农业产业化龙头企业、乡镇企业统计、信息工作和运行情况分析。

　　5.负责农业环境保护、监测和农产品质量安全源头监督管理；负责农业资源、渔业资源、畜牧业资源的保护和综合利用；依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品和农业生产资料质量安全监测；指导农业检验检测体系建设。

　　6.负责全市农业教育、科技推广和队伍建设，实施科教兴农战略。组织制定农业教育、农业技术推广的规划、计划和有关政策措施，并组织实施；负责农业科技成果管理，会同有关部门组织农业科技创新体系和现代农业产业技术体系建设；指导基层农业技术推广体系改革与建设；指导农业教育和农业职业技能开发工作；组织实施农村实用人才培训、新型职业农民培训和农村富余劳动力培训转移工作；指导农业行业协会、专业学会工作。

　　7.负责农业行政执法和行业安全生产及农业法治宣传教育工作。指导农业行政执法和执法监督，推进农业依法行政；参与和协调有关部门制定农产品和农业生产资料的技术标准；依法开展农作物种子（种苗）、草种、肥料、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂的许可及监督管理；负责渔业、兽医医疗器械的监督管理；负责农业机械化和农机安全监督管理工作。

　　8.负责组织、协调农产品品牌培育和市场体系建设。组织协调农、牧、渔产品加工与流通；负责农村经济信息统计和农产品市场、农业生产情况等信息工作，指导全市农业信息系统建设。

　　9.负责全市畜牧业生产和管理。组织抓好全市畜牧科技推广及服务体系建设，抓好动物疫病防控、动物卫生监督管理等工作；组织抓好全市种畜禽管理，畜牧业生产资源的保护及开发利用，加强全市饲料、兽医药械的质量监督和管理，负责生猪定点屠宰监督管理、动物及其产品检疫、执业兽医的管理；承担市防治重大动物疫病指挥部办公室的日常工作。

　　10.负责农业生产救灾和重大病虫害防治。组织农业自然灾害的监测、发布和上报农业灾情，组织农业救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后恢复生产；组织实施对全市动植物的防疫检疫工作。

　　11.负责农业生态建设与保护。指导农村能源建设、农村可再生资源综合开发与利用和生态农业、循环农业发展，会同有关部门做好村容村貌整治工作；负责对渔业资源的增殖、保护，维护渔业水域生态环境，保护珍稀水生动物、水生植物，依法行使渔政监督管理职权。

　　12.负责全市农业涉外事务和对外交流与合作。负责实施、管理农业利用外资项目，发展外向型农业，组织实施农业援外项目，促进农业贸易和农业经济、技术的对外交流与合作工作。

　　13.承办临沧市人民政府交办的其它事项。行政审批项目，以临沧市人民政府公布的行政审批项目目录为准。

　　（二）机构设置情况

　　根据《临沧市人民政府办公室关于印发< 临沧市农业农村局主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》（临政办发〔2015〕 133号），设立临沧市农业农村局，为临沧市人民政府工作部门，正处级，加挂临沧市畜牧兽医局牌子。临沧市农业农村局机关设办公室、人事科、科技教育和政策法规科、计划财务科、种植业管理科、畜牧科、兽医科、草山饲料科、农业机械化管理科、市场信息科、农产品质量安全监督管理科、农产品加工和乡镇企业科、渔业科13个内设机构（正科级）和机关党委。核定编制21名，其中：局长1名（正处级，任临沧市畜牧兽医局局长）、副局长4名（副处级，其中1名副局长兼任临沧市畜牧兽医局副局长）；正科级领导职数14名（含机关党委专职副书记1名），副科级领导职数4名。

　　（三）重点工作概述

　　坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持农业农村优先发展总方针，以实现农业农村现代化为总目标，以实施乡村振兴战略为总抓手，以推进农业供给侧结构性改革为主线，落实高质量发展要求，对标全面建成小康社会“三农”工作必须完成的硬任务，加快推进农业农村现代化，确保乡村振兴取得新进展。重点开展以下工作：一是全面推进乡村振兴战略实施，集中人力、财力、物力抓实乡村振兴示范点。二是提升粮食等重要农产品产能，完成“两区”划定，做优做强农业产业基地，加快推进农业绿色发展和农业标准化生产。三是全力打造世界一流“绿色食品牌”，组织参与云南省绿色食品“十大名品”评选活动，争取将临沧咖啡等创建为云南省特色农产品优势区。四是坚决抓好产业精准扶贫，全面实施产业扶贫三年行动计划，深化“双绑”行动，加快培育新型农业经营主体，提升产业扶贫组织化程度，加快构建贫困群众持续稳定增收脱贫的长效机制。五是持续优化农业农村资源环境，全力打好农业面源污染防治攻坚战，大力实施农药化肥减量行动，加快推进农村圈改和清洁田园建设。六是全面开展农村人居环境整治，扎实推进“厕所革命”，完善自然村垃圾、污水处理设施，全面完成洁净创建任务。七是继续深化农业农村改革，进一步深化农村土地制度改革，全面完成农村集体产权制度改革清产核资工作，完成农业系统机构改革工作。八是抓好动植物疫病防控、按时保质完成“大棚房”问题专项整治、持续深化农业对外开放、统筹抓好农业安全生产等重大专项工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我单位编制2019年部门预算单位共2个。其中：行政单位1个，事业单位1个。截至2018年11月统计，单位基本情况如下：

　　在职人员编制34人，其中：行政编制27人，事业编制7人。在职实有42人，其中：财政全供养 42人。

　　离退休人员 38人，其中：离休人员4人，退休 34人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

• 预算单位收入情况

　　（一）财务收入情况

　　2019年临沧市农业农村局财务总收入1690.92万元，其中：一般公共预算财政拨款1690.92万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　（二） 财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入1690.92万元，其中:本年收入1690.92万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1690.92万元（本级财力1690.92万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　三、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出 1690.92万元。财政拨款安排支出 1690.92万元，其中，基本支出863.02万元，项目支出827.9万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　社会保障和就业支出-归口管理的行政单位离退休133.97万元，主要用于临沧市农业农村局离退休人员公用经费及退休人员原渠道工资。

　　社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出68.41万元，主要用于单位承担的基本养老保险缴费。

　　社会保障和就业支出-死亡抚恤1.87万元，主要用于遗属生活补助支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗35.02万元，主要用于单位承担的医疗补助缴费。

　　卫生健康支出-公务员医疗补助20.01万元，主要用于单位承担的公务员医疗补助。

　　卫生健康支出-其他行政事业单位医疗支出2.19万元，主要用于离休人员医疗补助。

　　农林水支出-行政运行560.5万元，主要用于机关基本支出。

　　农林水支出-科技转化与推广服务20万元，主要用于农业专业技术培训支出。

　　农林水支出-病虫害控制30万元，主要用于组织开展重大动物疫病的防控、免疫、扑杀等工作支出。

　　农林水支出-农产品质量安全5万元，主要用于完善市级农产品质量安全检验检测中心，实验室药品试剂，蔬菜等主要农产品质量抽检。

　　农林水支出-执法监管5万元主要用于农业综合执法、农业安全生产监管、查处各种违法行为。

　　农林水支出-农业生产支持补贴397.3万元，主要用于甘蔗、水稻、玉米、油菜、橡胶等保险项目市级配套。

　　农林水支出-农业组织与产业化经营100万元，主要用于组织申报创建国家和省级现代农业产业园；指导县（区）组织实施培育扶强农业产业化龙头企业、家庭农场、农业专业合作社、种养殖专业大户。

　　农林水支出-其他农业支出213.6万元，主要用于农村土地确权登记工作推进经费、农村集体产权制度改革工作经费、幸福农场改革经费、第二次全国农业污染源普查工作经费、劳动力就业促进工作经费、农机购置补贴工作经费、中国农大临沧教授工作站工作经费。

　　农林水支出-农村综合改革57万元，主要用于保障幸福农场相关人员经费，2019年全部用于幸福农场单位欠缴社会保险补助。

　　住房保障支出-住房公积金41.05万元，主要用于单位承担的住房公积金。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出673.15万元（其中：基本支出673.15万元）。

　　商品和服务支出591.98万元（其中：基本支出64.08万元，项目支出527.9万元）。

　　对个人和家庭补助支出125.79万元（其中：基本支出125.79万元）。

　　其他支出300万元（其中：项目支出300万元）。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　无。

　　（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无。

　　（二）与中央配套事项

　　无。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　无

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　2019年“三公”经费预算财政拨款18.8万元，其中，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行费8万元公务接待费10.8万元。2019年“三公”经费预算数比2018年减少1.2万元。主要原因为：

　　1.公务用车购置及运行费。

　　公务用车购置费为零，主要原因为公务用车改革停止购置车辆。公务用车运行维护费预算8万元，与去年持平。

　　2.公务接待费。

　　公务接待费10.8万元，较上年减少1.2万元，主要原因是严格执行中央八项规定，进一步规范接待制度，压缩公务接待费支出。

　　3、因公出国（境）费：0万元，与上年预算数相比无增减

　　（二）部门基本支出预算收支增减情况

　　2019年基本支出预算为863.02万元，较去年减少24.48万元，减少2%，主要减少在工资福利支出，减少的主要原因为2018年调出及退休人员增加，导致工资福利支出预算有所减少。

　　（三）部门项目支出预算收支增减情况

　　2019年项目支出预算为827.9万元，较去年增加172.9万元，增6.7%。增加了幸福农场单位欠缴社会保险费补助项目经费及“两区”划定等项目经费。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　3.“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　4.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排

　　临沧市农业农村局2019年机关运行经费（包括参照公务员管理的事业单位）64.08万元，其中：办公费21.75万元、工会经费3.16万元，福利费2.45万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费用33.72万元。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　1.农业农村综合工作经费105万元。

　　项目内容：农村土地确权登记颁证工作推进经费、农村集体产权制度改革工作经费、幸福农场改革工作经费、第二次全国农业污染源普查工作经费、劳动力就业促进工作经费、农机购置补贴工作经费、中国农大临沧教授工作站工作经费、农业科技大楼设备设施维修经费等。

　　绩效目标：开展农村土地确权登记颁证工作业务培训、印制宣传资料、购买相关办公设备，督促检查县区、乡镇工作，推进全市农村土地承包经营权确权登记颁证工作。组织开展购机补贴宣传、机具核实、审核，相关设备购置等支出。组织教授、专家开展讲学、指导临沧高原特色农业产业发展，开展农业科技咨询服务。项目受益及服务对象满意度达85%以上。

　　2.“两区”划定项目经费24万元。

　　项目内容：“两区”划定项目工作经费

　　绩效目标： 组织开展“两区”划定工作，督促县（区）用好中央省补“两区”划定项目经费。

　　3.重大动物疫病紧急防治经费30万元。

　　项目内容：组织开展重大动物疫病的防控、免疫、扑杀等工作支出。

　　绩效目标：完成无害化处理、扑杀减少病害畜禽及其产品数达95%以上。

　　4.深化国有农场税费改革补助资金57万元。

　　项目内容：根据云南省深化国有农场税费改革方案批复补助我市基数，主要用于保障幸福农场相关人员经费。

　　绩效目标：2019年全部用于幸福农场单位欠缴社会保险补助，建立健全完善农场社会保障机制。

　　5.幸福农场单位欠缴社会保险费补助84.6万元。

　　项目内容：2018年底市级财政收回临沧市农业农村局农场2017年结余的深化农场改革补助资金84.6万元，2019年初预算重新安排幸福农场单位欠缴社会保险费补助84.6万元。

　　绩效目标：建立健全完善农场社会保障机制，逐步缴清幸福农场历年欠缴社保费单位应缴部分。

　　6.农业综合执法工作经费5万元。

　　项目内容：主要用于农业综合执法、农业安全生产监管、查处各种违法行为、防止各种坑农害农事件发生、维护农民合法权益、保障农药生产安全等工作开展。

　　绩效目标：全面落实农机安全生产责任制，力保全年不发生区域性重大动物疫情、不发生重大农产品质量安全事件。

　　7.政策性农业保险300万元 。

　　项目内容：甘蔗、水稻、玉米、油菜等保险项目市级配套。

　　绩效目标：确保财政配套资金及时足额拨付到位，资金专款专用。

　　8.农业产业化及高原特色农业发展专项资金100万元。

　　项目内容：组织申报创建国家和省级现代农业产业园；打造名特优“临系”产品品牌，组织开展展示推介活动。

　　绩效目标：指导县（区）组织实施培育扶强农业产业化龙头企业、家庭农场、农业专业合作社、种养殖专业大户，推动一二三产业融合发展，打造名特优“临系”产品品牌。

　　9.全省农运会经费补助97.3万元。

　　项目内容：支付全省农运会办会尾款。

　　绩效目标：偿清云南省第九届农运会经费办会欠款。

　　10.农产品质量安全专项5万元。

　　项目内容：完善市级农产品质量安全检验检测中心，实验室药品试剂，蔬菜等主要农产品质量抽检，组织开展检测技术培训，实验室设施设备维护等。

　　绩效目标：新增“三品一标”认证45个以上，完成风险（例行）监测140个以上。

　　11.上海市崇明区结对帮扶云南省临沧市农业人才培养20万元。

　　项目内容：组织两期农业专业技术培训班培训，对象为县乡镇农业部门专业技术人员。

　　绩效目标：完成培训两期，一期组织30人左右到上海市崇明区培训，另一期请上海市崇明区专家50人左右到临沧进行培训。培训对象满意率90%以上。

　　附件：市农业农村局.xls