目  录

　　第一部分 临沧市动物疫病预防控制中心2019年部门预算编制说明

　　第二部分  临沧市动物疫病预防控制中心2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、省对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　负责全市重大动物疫病的预防控制规划、扑灭计划、应急预案建议，经批准后负责组织实施，提出动物疫病防控技术方案，指导、监督各县（区）开展重大动物疫病的预防、控制和扑灭工作；实施动物疫病实验室诊断、流行病学调查、监测、预警、预报及疫情报告工作。全市动物疫情信息收集、汇总、分析；组织做好全市的动物免疫和免疫档案建立工作，协助好畜禽标识的加挂工作；负责兽用生物制品供应、重大动物防疫应急物资储备和疫苗调供服务工作和承担全市动物产品安全检测等相关技术工作及全市动物疫病预防技术指导、技术培训及科普宣传工作；完成行政主管部门交办的其他工作任务。

　　（二）机构设置情况

　　内设综合股、防控应急股、兽医公共卫生股、疫病检测股。

　　（三）重点工作概述

　　严格按照云南省2019年重大动物免疫方案总体要求，确保辖区内不发生区域性重大动物疫情。高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫实施春秋两季集中强制免疫，猪瘟、高致病性猪蓝耳病实施全面免疫。各免疫病种应免畜禽免疫密度大100%，免疫抗体合格率达70%以上为目标，重大动物疫病防控工作取得较好成效，辖区内未发生重大动物疫情和畜产品质量安全事件，有力保障了公共卫生安全、食品质量安全和畜牧业的快速健康发展。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制20人，其中：行政编制 0人，事业编制20人。在职实有17人，其中： 财政全供养 17人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 14人，其中： 离休 0人，退休 14人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入 292.86万元，其中：一般公共预算财政拨款292.86万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入 292.86万元，其中:本年收入292.86万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款292.86万元（本级财力292.86万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出292.86万元。财政拨款安排支出 292.86万元，其中，基本支出292.86万元，项目支出0万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于：

　　“2080502-事业单位离退休支出”31.38万元，主要反映单位离退休公用经费和退休费及退休人员的固定性护理费；2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出29.36万元；“2101102-事业单位医疗”14.17万元，主要反映单位缴纳医疗保险费的支出；“2101103-公务员医疗补助”7.75万元，主要反映单位缴纳医疗保险费的支出；“2101199-其他行政事业单位医疗支出”0.85万元，主要反映单位缴纳大病保险支出；“2130104-事业运行”191.72万元，主要反映单位事业运行基本支出；“2210201住房和保障支出-住房公积金”17.62万元，主要反映单位缴纳的住房公积金支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组：

　　301-工资福利支出250.11万元。其中30101-基本工资支出62.51万元，30102-津贴补贴支出43.59万元，30107-绩效工资支出71.32万元，30108-机关事业单位基本养老保险缴费支出29.36万元，30110-职工基本医疗保险缴费支出14.17万元，30111-公务员医疗缴费7.75万元，3011201-工伤保险费0.29万元，3011202-生育保险费1.62万元，3011203-失业保险费1.03万元，3011299-其他社会保障缴费0.85万元，30113-住房公积金17.62万元；302-商品和服务支出12.21万元。其中30201-办公费支出8.49万元，30228-工会经费支出1.25万元，30129-福利费0.97万元，30131-公务用车运行维费支出1.5万元；303-对个人和家庭补助支出30.54万元。其中30302-退休费30.45万元。（其中：基本支出292.86万元，项目支出0万元）。

　　五、省对下转项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，主要用于无。

　　（二）与中央配套事项

　　功能科目分组，主要用于无。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　功能科目分组，主要用于无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年基本预算支出292.86万元，比去年增加35.34万元，增幅13.72%，主要增支在工资福利支出。2019年项目预算支出0万元与去年没有变化。

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　2018年“三公”经费预算支出5.61万元；2019年“三公”经费预算支出7.2万元，比2018年增1.59万元。其中，公务用车运行维护费2018年预算数4.46万元，2019年预算数6万元，增幅34.53%；公务接待费2018年预算数1.15万元,2019年预算数1.2万元，增幅4.35%。“三公”经费增加原因：各县非洲猪瘟送样检测任务增多；实验室病原学监测与常规检测工作任务加大；重大动物疫病常规疫苗与消毒药品运输工作量增加；突发疫情的诊断。

　　（二）部门基本支出预算收支增减情况

　　2019年部门预算总收入292.86万元，其中，一般公共预算财政拨款292.86万元；2018年部门预算总收入257.52万元，其中，一般公共预算财政拨款257.52万元，比2018年增35.34万元，主要原因：工资福利支出增加。

　　（三）部门项目支出预算收支增减情况

　　2018年没有部门项目预算，2019年没有部门项目预算。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　3、“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　4、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排

　　无。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　本部门没有项目预算安排。

　　附件：市动物疫控中心部门预算公开表.xls