目  录

　　第一部分 临沧市农村经济经营管理站2019年部门预算编制说明

　　第二部分 临沧市农村经济经营管理站2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、省对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　临沧市农村经济经营管理站2019年部门预算

　　编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.负责农民负担监督管理，减轻农民负担政策宣传，农民负担监测，农民负担执法检查查处及信访处理。

　　2.负责土地承包合同管理，宣传贯彻落实土地承包政策，指导土地承包经营权合理流转。

　　3.负责农村集体资产管理，资产所有权界定，产权登记，资产评估，产权交易监督管理，农村财务，农村财务审计，农村财会人员管理，业务培训。

　　4.开展对农村产业化经营，农民专业合作经济组织和农业社会化服务体系建设工作，壮大农村集体经济的指导。

　　5.负责农村经济统计调查工作，农村合作经济收益分配、农民家庭经营收支与负担情况、开展农村经济管理年末基本情况的统计及数据分析，各类农经基点调查。

　　6.负责农村经济政策的宣传以及相关法律法规的贯彻执行。

　　（二）机构设置情况

　　市编委下达市农村经济经营管理站人员编制12名，其中：管理人员编制1名，专业技术人员10名，工勤人员编制1名，科级领导职数2职。2019年纳入部门预算在职人员9人。退休人员6人。

　　（三）重点工作概述

　　认真贯彻落实农村集体土地承包的方针政策，开展农村土地确权登记颁证工作，积极引导农村土地经营权有序流转，开展农村土地承包纠纷调处和仲裁工作，稳定农村土地承包关系。加强农民负担监督管理，确保农民负担不反弹，做好农村公益事业建设及一事一议筹资筹劳的监督管理工作。进一步完善村级集体财务管理制度，推行农村集体财务公开，进一步推行村民自治，切实加强对农村集体财务审计监督，抓好村级会计委托代理服务工作。开展农村经济调查统计工作。培育新型农业经营主体，指导和探索农民专业合作社、家庭农场的发展。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制12人，其中：事业编制12人。在职实有9人，其中： 财政全供养 9人。

　　离退休人员 6人，其中： 退休 6人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入 222.89万元，其中：一般公共预算财政拨款222.89万元。政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入 222.89万元，其中:本年收入222.89万元。上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款222.89万元（本级财力222.89万元,专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元)。政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出 222.89万元。财政拨款安排支出 222.89万元，其中:基本支出142.89万元，项目支出80万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　按功能科目分组，主要用于：2080502款事业单位离退休经费支出13.5万元；2080505款机关事业单位基本养老缴费支出13.93万元；2101102款职工基本医疗补助缴费7.51万元；2101103款公务员医疗补助3.75万元；2101199款其他行政事业单位医疗支出0.41万元；2130104款事业运行支出95.43万元；2130799款其他农村综合改革支出80万元；2210201款住房公积金支出8.36万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出142.89万元，项目支出80万元）。

　　1、基本支出情况

　　2019年用于保障我站正常运转的基本支出为142.89万元，其中：工资福利支出85.86万元，占基本支出的60.09%；日常公用经费支出8.54万元，占基本支出的5.98％；机关事业单位基本养老保险缴费支出13.93万元，占基本支出的9.74%；职工基本医疗补助缴费支出7.51万元，占基本支出的5.25%；公务员医疗补助缴费支出3.75万元，占基本支出的2.63%；其他社会保障缴费支出1.8万元，占基本支出的1.26%；对个人和家庭补助支出13.14万元，占基本支出的9.2%；住房公积金支出8.36万元，占总支出的5.85%。

　　2、项目支出情况

　　2019年用于农村土地承包经营权登记颁证市级配套补助经费80万元（委托业务费）。

　　3、“三公”经费预算情况说明

　　市农村经济经营管理站2019年“三公”经费预算3.7万元，其中：公务用车购置及运行维护费支出3万元，公务接待费支出0.7万元。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　无

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　2019年“三公”经费预算数3.7万元，比2018年预算数减少0.1万元，其中：2019年公务接待费支出0.7万元，比2018年减少0.1万元，减12.5%。

　　（二）部门基本支出预算收支增减情况

　　2019年用于保障我站基本支出为142.89万元，比2018年减少5.83万元，减3.92%；其中：工资福利支出85.86万元，比2018年减少9.27万元，减9.74%；日常公用经费支出8.54万元，比2018年减0.5万元，减5.53%；机关事业单位基本养老保险缴费支出13.93万元，比2018年减少1.49万元，减9.66%；职工基本医疗补助缴费支出7.51万元，比2018年增加0.51万元，增6.34%；公务员医疗补助缴费支出3.75万元，比2018年增加3.75万元，增100%；其他社会保障缴费支出1.8万元，比2018年减少0.3万元，减14.29%；对个人和家庭补助13.14万元，比2018年增加2.36万元，增15.23%；住房公积金支出8.36万元，比2018年减少0.89万元，减9.62%。

　　（三）部门项目支出预算收支增减情况

　　2019年用于农村土地承包经营权登记颁证市级配套补助经费80万元（委托业务费），比2018年减少120万元，减幅60%。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　3、“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　4、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排

　　无

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　2019年市级配套农村土地承包经营确权登记补助经费80万元，绩效目标是基本完成农村土地承包经营权确权登记颁证工作任务。

　　附件：市农经站.xls