第一部分 临沧市农业机械技术推广站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金收支决算情况说明

六、财政专户资金收支情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市农业机械技术推广站概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.制定农机化新技术、新机具推广计划；负责市级支持推广的先进适用农业机械的试验、选型，负责提出市级支持推广先进适用的农业机械产品目录；承担农机化新技术、新机具的开发、引进、试验示范及推广工作。

2.编制年度农机具购置补贴专项工作实施方案及农机具购置补贴资金使用方案；监督指导各县（区）组织实施国家财政农业机械购置补贴工作。

3.负责提出全市农业机械化技术推广储备项目以及相应的技术实施方案。承担部、省、市下达的重点农业机械化技术开发推广项目以及农机化示范基地建设项目。

4.负责全市农机化技术推广的业务指导工作，组织实施农机“科技兴农”战略。

5.指导各县（区）农机产品质量投诉工作，受理农机产品质量投诉，维护消费者合法权益。

6.组织抓好农机行业工人（农民机手）职业技能鉴定工作。

7.承担行政主管部门交办的其他工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年全市农机部门共完成使用农机购置补贴资金1072.863万元，占计划任务的99.99%。结算622.98万元，结算比例58.07%。 全市完成机械耕整地218.2736万亩，机械深松3.05万亩,机械植保63.36万亩，农田机械节水灌溉8.56万亩，水稻机插秧0.71亩，跨区油菜机械化收获1.45万亩，马铃薯机械化收获0.55万亩，机械化秸秆还田0.05万亩。 与去年同期相比，全市在机械化作业面积及质量上均有所提高，各项工作指标完成情况均好于上年。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市农业机械技术推广站2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个，属财政全额拨款。内设3个股室，分别是：

1.综合股

2.推广股

3.投诉股

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市农业机械技术推广站2018年末实有人员编制11人。其中：事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市农业机械技术推广站2018年度总收入合计2,007,223.43元。其中：财政拨款收入2,007,223.43元，占总收入的100%，比上年同期增加13.04%。收入增减主要原因分析2018年度项目经费增加，工资标准调高。

二、支出决算情况说明

临沧市农业机械技术推广站2018年度支出合计2,069,076.53元。其中：基本支出1,917,223.43元，占总支出的92.66％，比上年同期增加20.91%；项目支出151,853.10元，占总支出的7.34％，比上年同期减少29.56%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。支出增减主要原因分析2018年度项目经费增加，工资标准调高。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障临沧市农业机械技术推广站正常运转的日常支出1,917,223.43元。比上年同期增加20.91%,主要原因分析工资标准调高。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.63％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障临沧市农业机械技术推广站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出151853.1元，比上年同期减少29.56%,主要原因分析项目经费下达较晚，未使用完，结转下年。具体项目开支及开展工作情况：1、科学技术支出1160.00元，该项目为2017年“三区”人才支持计划科技人员专项计划中央补助资金，主要用于支付科技人员到受援地双江县的工作补助、交通差旅费、保险和培训费用等；2、科技转化与推广服务110693.10元，主要用于开展新型农业机械技术的培训指导推广工作与中央财政农机购置补贴、深松作业补贴、教育培训、质量监督等工作经费的补助。3.其他农业支出40000.00元，主要用于单位房屋修缮。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市农业机械技术推广站2018年度一般公共预算财政拨款支出1,917,223.43元,占本年支出合计的100%。比上年同期增加20.91%,主要原因分析2018年度项目经费增加，工资标准调高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.208类社会保障和就业支出457855.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.88%，比上年同期增加39.64%。主要用于事业单位离退休费用与机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2.210类医疗卫生与计划生育支出81,574.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.25%，比上年同期减少47.77%。主要用于事业单位医疗保险支出；

3.213类农林水支出1,274,037.12元，占一般公共预算财政拨款总支出66.45%，比上年同期增加4.53%。包括事业运行支出1,274,037.12元，主要用于单位正常运行的工资福利支出、商品和服务支出、其他资本性支出；科技转化与推广服务。

4.221住房保障支出103,756.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.41%，比上年同期减少2.85%，主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市农业机械技术推广站2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为34800.00元，支出决算为34271.00元，完成预算的98.48%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为30604.00元，完成预算的87.94%；公务接待费支出决算为3667.00元，完成预算的10.54%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因单位严格遵守八项规定，控制费用支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加4546.95元，增长15.30%。其中：公出国（境）费支出决算两年度均为0元；公务用车购置及运行费支出决算增加4507.95元，增长17.27%；公务接待费支出决算增加39元，增长1.07%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因公务用车老化，修理费用高。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出30604.00元，占89.3%；公务接待费支出3667.00元，占10.70%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出30604.00元，比上年同期增长17.27%。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出30604.00元，比上年同期增长17.27%，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展农业机械技术推广业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3667.00元，比上年同期增长1.07%。其中：

国内接待费支出3667.00元（其中：外事接待费支出0元）共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次38人（其中：外事接待人次0人）。主要用于临沧市农业机械技术推广站开展相关工作产生的接待批次及人次等接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金收支决算情况说明

2018年本单位无财政专户收支预算，未发生财政专户收支，所以附表08表无数据。

六、财政专户资金收支情况说明

2018年本单位无财政专户收支预算，未发生财政专户收支，所以附表08表无数据。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市农业机械技术推广站属财政全额拨款事业单位，不存在机关运行经费支出情况。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，临沧市农业机械技术推广站资产总额1,056,423.45元，其中，流动资产42,656.54元，固定资产1,007,230.57元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产6536.34元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少48407.96元，其中固定资产增加8699.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋1188.53平方米，账面原值65200.00元，实现资产使用收入12000.00元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额30099.00元，比上年同期下降68.11%，其中：政府采购货物支出30099.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况（详见附表10-14）

2018年临沧市农业机械技术推广站工作主要取得以下成效：

1. 提高我市农机培训教学人员的能力和水平；向县乡农机工作人员和农民宣传培训2018-2020年农机购置补贴实施方案；对新购买农业机械的操作人员进行农机安全和操作使用维护保养技术培训，计划培训农机管理和技术人员200人，农机操作人员1500人。

2. 举办为期3天的农机教育培训工作教学研讨班，临沧8县区54名教育培训骨干人员参加培训；组织学员参加现场教学及联合收割机驾驶证考试，临沧诞生首批联合收割机驾驶员；对新购买农业机械的农机操作人员进行农机安全和操作使用维护保养技术培训；全市共培训农机管理和技术人员205人，农机操作人员1524人。

3、修缮临沧市临翔区南屏南路145号单位住宿区与办公楼；修缮圈掌解371号围墙及道路。2018年度粉刷办公室门窗6间，粉刷所有栏杆，修住宿区落水管，换办公室门锁4间，清理化粪池等。

五、其他重要事项情况说明

2018年本单位未发生需着重说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。