第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金收支决算情况说明

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　临沧市水产技术推广站（临沧市渔业行政执法支队）负责开展渔业先进技术示范推广及服务，指导全市水产推广体系建设、投入品使用、病害防控、水产种质资源保育；负责水产新品种、新技术引进及试验示范推广，承担水产养殖等技术培训；负责渔业环境、渔业水质、渔业资源监测；完成临沧市农业农村局和上级机关交办的其他任务。负责渔业行政执法检查及渔政监管；负责渔业许可管理、维护渔业生产秩序，监管渔业水域安全；负责处理渔业生产纠纷，保障渔业生产者的合法权益；负责保护渔业水域生态环境和水生野生动物资源。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　1.扎实做好养殖水域滩涂规划编制工作。按照农渔发〔2016〕39号等有关要求，我市印发的《临沧市人民政府办公室关于印发临沧市养殖水域滩涂规划编制工作方案的通知》（临政办字〔2017〕137号），按照市级要求,制定出台了本级养殖水域滩涂规划编制工作方案和实施方案, 截至目前，临沧市共计完成规划编制9个。

　　2.扎实推进渔业产业转型升级。一是突出发展水产生态健康养殖；二是积极开展国家级健康养殖示范县和健康养殖示范场创建，深入开展渔业健康养殖示范县和水产健康养殖示范场创建活动。

　　3.构筑生态安全屏障，推动渔业绿色发展。一是认真开展渔业资源增殖放流。在澜沧江、南捧河、南汀河、南勐河等流域为重点区域，以鲢鳙鱼为主要品种，开展增殖放流活动3次，放流数量630万尾。二是认真抓好水生野生动物保护。严格执行水生野生保护动物利用特许规定，依法加强水生野生保护动物的驯养繁殖、经营利用、运输、进出口等环节的监督管理，规范经营利用行为。逐步扩大渔业资源及水域环境监测范围，进行了10批次的渔业资源及水域环境监测。三是加快推进澜沧江库区渔业资源保护区工作，维护澜沧渔业生态环境。编制了《临沧市澜沧江库区渔业资源保护和开发管理办法》。制定了《临沧市澜沧江电站库区养殖网箱及非法捕捞渔具拆除取缔实施方案》。

　　4.启动高原特色渔业地方标准建设制定工作。制定渔业地方标准是构建科技支撑产业发展长效机制，加快推动临沧高原特色现代渔业高质量发展，推动临沧市标准化体系建设，打造“绿色食品牌”的重要举措。

　　5.加强特色渔业科技推广，促进现代渔业提质增效。一是渔业基础建设进一步得到加强。积极推进以水产健康养殖示范场为主体的养殖池塘标准化改造工程，共改造中低产池塘893亩；二是健康养殖示范作用带动明显。全市池塘生产水平得到提高，平均单产达到970公斤。三是扎实推进特色渔业。镇康四须鲃人工繁育、山瑞鳖人工驯养繁殖、虹鳟鱼养殖、永德县大雪山名特优水产品养殖、耿马县孟定镇鳄鱼养殖稳步发展。全年共繁育四须鲃鱼苗6.5万多尾，山瑞鳖幼鳖1100余只，虹鳟鱼养殖基地达91亩，产量210吨以上；名特优养殖品种和面积不断扩大。

　　6.质量兴渔，快速推进水产品质量安全监管工作。一是加强水产品质量安全宣传和培训工作。2018年11月19日到22日，开展水产产品质量安全培训会，参与培训人员达166人，人员涉及健康养殖示范场负责人，养殖大户、各县区水产站技术人员；二是推进水产品健康养殖，抓好渔业生产源头治理。各县区结合本地区生产实际、养殖品种状况以及用药特点，定期不定期的对辖区内水产品组织开展全面检查，全年全市共出动人数95人次，检查单位数42（户、个），养殖场6个，渔户36个，发放水产品安全宣传单1560份。三是强化水产品质量检测。2018年5月23日至5月27日，农业部渔业环境及水产质量检验测试中心成都中心赴我市开展国家产地水产品质量安全监督抽查(异地)，其中双江检测22个样品，耿马检测18个样品，共计40个样品，结果均合格。另外。农业农村部渔业环境及水产品质量监督检验测试中心（西安），赴临沧市临翔区开展水产品质量安全例行监测的抽样和检测工作，共计4次（每个季度1次），每次15个样，共计60个样品，结果均合格。

　　7.加快推进休闲渔业发展。休闲渔业是利用各种形式的渔业资源（渔村资源、渔业生产资源、渔具渔法、渔业产品、渔业自然生物、渔业自然环境及人文资源等），通过资源优化配置，将渔业与休闲娱乐、观赏旅游、生态建设、文化传承、科学普及以及餐饮美食等有机结合，向社会提供满足人们休闲需求的产品和服务，实现一二三次产业融合的一种新型渔业产业形态。

　　8.强化渔政管理工作。一是积极开展渔业安全生产监督管理工作，深入开展执法行动，加大排查安全隐患工作力度。全市开展专项执法行动53次，参与检查人数262人，出动执法车65辆次，执法船艇21艘次，检查渔船305艘次，查处违章作业和未配备有效安全设备等行为42起，现场整改42件，安全隐患排查7起，整改7起， 开展渔业安全生产宣传教育活动共5场次，人数达200多人，发放宣传材料800多份，为建设和谐、平安渔区提供了保障。二是明确责任主体，抓好安全责任落实。三是进一步规范渔业船舶管理。截至目前，已放发内陆渔业船舶证书发212本，其中凤庆54本，云县113本，临翔区45本，发证率达97℅，通过开展内陆渔业船舶“三证合一”改革工作，基本掌握了全市渔船基本情况。四是加大宣传力度，改进安全服务。利用街天、广播、电话、微信、通告、法律法规宣传册向广大渔民、水产养殖企业宣传渔业安全生产相关法律和常识，切实增强法律意识和责任意识，履行好安全生产主体责任。共计利用街天广播5次，粘贴通告50张，发放法律法规宣传册96本。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市水产技术推广站2018年度部门决算编报的单位共1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市水产技术推广站（渔业行政执法支队）属市农业农村局下属正科级独立核算事业单位, 根据《中共临沧市委机构编制委员会关于印发临沧市农业农村局下属事业单位机构编制方案的通知》（临编发〔2019〕23号）、《临沧市机构编制委员会关于临沧市农业局事业单位清理规范方案的批复》（临编复〔2012〕32号）文件要求，核定事业编制人数共17 名，其中：管理人员编制1名，专业技术人员编制15名，工勤人员编制1名。现在职在编实有人员17人,其中：管理人员1人，专业技术人员15人，工勤人员1人。

　　离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市水产技术推广站2018年度总收入合计3024352.83元。其中：财政拨款收入2784352.83元，占总收入的92.06%，比上年同期增15.84%；其他收入240000元，占总收入的7.94%，比上年同期增380%。收入增加主要原因分析：一是2018年市级财政基本收入中人员经费增加；二是项目经费增加。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市水产技术推广站2018年度支出合计2904289.88元。其中：基本支出2585352.83元，占总支出的89.02％，比上年同期增23.36%；项目支出318937.05元，占总支出的10.98％，比上年同期减56.29%；支出增减主要原因分析：一是市级财政增加人员经费支出；二是2018年用于开展渔业资源工作项目经费减少。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障临沧市水产技术推广站正常运转的日常支出2585352.83元。比上年同期增23.36%,主要原因分析：财政增加人员经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.94％。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度临沧市水产技术推广站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出318937.05元。比上年同期减56.29%,主要原因分析：2018年用于开展渔业资源工作项目经费减少。

　　具体项目开支及开展工作情况：

　　1.206类科学技术支出61028元，其中：

　　应用技术研究与开发支出20040元，用于差旅费支出19026元，占项目支出的94.94%；公务运行维护费1014元，占项目支出的5.06%；该项目占总支出的32.84%；

　　其他技术研究与开发支出588元，用于办公费588元，占项目支出的100%；该项目占总支出的0.96%；

　　其他科学支出40400元，用于差旅费支出2938元，占项目支出的7.27%；培训费支出5000元，占项目支出的12.38%；公务运行维护费支出7462元，占项目支出的18.47%；其他商品和服务支出25000元，占项目支出61.88%；该项目占总支出的66.20%。

　　2.213类农林水支出257909.05元，其中：

　　科技转化与推广服务支出192104元，用于差旅费支出21248元，占项目支出的11.06%；其他交通费支出11134.12元，占项目支出的5.80%；培训费支出23850元，占项目支出的12.42%；印刷费支出160元，占项目支出0.08%；业务委托费支出115000元，占项目支出的59.86%；该项目占总支出的74.49%。

　　执法监管支出17406元，用于差旅费支出17072元，占项目支出的98.08%；公务运行维护费支出334元，占项目支出的1.92%；该项目占总支出的6.75%。

　　农业资源保护修复与利用支出7620.48元，用于差旅费支出4340元，占项目支出的56.95%；公务运行维护费支出973.48元，占项目支出的12.77%；其他商品和服务支出2000元，占项目支出的26.25%；手续费支出307元，占项目支出的4.03%；该项目占总支出的2.95%。

　　其他农业支出7300元，用于差旅费支出4260元，占项目支出的58.36%；培训费支出3040元，占项目支出41.64%；该项目占总支出的2.83%。

　　事业运行支出33487.57元，用于差旅费支出25394元，占项目支出的75.84%；公务运行维护费支出1561元，占项目支出的4.66%；手续费支出113元，占项目支出的0.34%；办公费支出360元，占项目支出的1.08%；其他商品和服务支出6050.57元，占项目支出的18.08%；该项目占总支出的12.98%。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市水产技术推广站2018年度一般公共预算财政拨款支出2863190.83元,占本年支出合计的98.58%。比上年同期增13.42%,主要原因分析：财政增加人员经费。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.206类科学技术支出61028元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.13%，比上年同期增100.14%。主要用于渔业技术推广项目业务支出。

　　2.208类社会保障和就业支出308219.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.76%，比上年同期增21.95%。主要用于离退休人员公用经费、在职人员基本养老保险单位缴费支出。

　　3.210类医疗卫生与计划生育支出124898.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.36%，比上年同期增31.63%。主要用于职工医疗费、公务员医疗费。

　　4. 213类农林水支出2210832.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.22%，比上年同期增10.72%。主要用于保障事业日常办公运转的人员工资、养老保险、办公费、水电费、通讯费、差旅费、公务用车运行维护费等各项支出。

　　5. 221类住房保障支出158212元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.53%，比上年同期增5.72%。主要用于职工个人住房改革支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市水产技术推广站2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为92500元，支出决算为80432元，完成预算的86.95%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为73862元，完成预算的99.14%；公务接待费支出决算为6570元，完成预算的36.5%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，反对浪费，严格公务接待制度。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少7182元，下降8.2%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少2146元，下降2.82%；公务接待费支出决算减少5036元，下降43.39%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因：市水产站严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，反对浪费，严格公务接待制度；严格控制公车的使用，严控“三公”经费开支。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出73862元，占91.83%；公务接待费支出6570元，占8.17%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，比上年同期增长/下降0%，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出73862元，比上年同期下降2.82%。其中：

　　公务用车购置支出0元，比上年同期增长/下降0%，购置车辆0辆，比上年同期增长/下降0%。具体购置车辆原因、情况等：无。

　　公务用车运行维护支出73862元，比上年同期下降2.82%，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障市水产站开展业务工作所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出6570元，比上年同期下降43.39%。其中：

　　国内接待费支出6570元（其中：外事接待费支出0元）比上年同期下降43.39%，共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次130人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市水产站开展业务工作中按规定发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、政府性基金收支决算情况说明

　　2018年本单位无政府性基金收支预算，未发生政府性基金预算收支，所以附表07表无数据。

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　2018年本单位无财政专户收支预算，未发生财政专户收支，所以附表08表无数据。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市水产技术推广站属于事业单位，不存在机关运行费用支出情况。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，临沧市水产技术推广站资产总额1775893.42元，其中，流动资产492243.42元，固定资产1283650元，与上年相比，本年资产总额增加122350.92元，其中固定资产无增减变化1283650元。

　　填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

　　2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，市水产站无政府采购支出。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　2018年本单位未发生需着重说明的重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。