目  录

　　一、 单位基本概况

　　（一）部门主要职责及工作任务

　　（二）农业局汇总部门决算机构、人员情况

　　（三）农业局（本级）部门人员和车辆编制及实有情况

　　二、综合财务收支情况

　　（一）农业部门汇总收支情况

　　（二）农业局本级收支情况

　　1.收入预算安排情况

　　2.支出执行情况

　　（1）基本支出情况

　　（2）项目支出情况

　　3.一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　4.政府性基金政府性基金支出决算情况说明

　　5.“三公”经费决算情况说明

　　（1）公务用车购置及运行维护费

　　（2）公务接待费

　　（3）因公出国出境费用

　　6.其他重要事项及相关口径情况说明

　　(1）财政专户管理资金预算收支

　　（2）国有资产占用情况

　　(3)政府采购支出情况

　　（4）机关运行经费支出情况

　　一、 单位基本概况

　　（一）部门主要职责及工作任务

　　临沧市农业局是临沧市人民政府工作部门，正处级，加挂临沧市畜牧兽医局牌子。主要职能：贯彻执行党和国家有关农业产业和农村经济的法律、法规以及战略方针、重大政策；负责指导全市农村经济体制改革，拟订全市农业产业发展政策，引导农业产业结构调整；负责指导乡镇企业改革发展，制定全市乡镇企业发展规划和年度指导性计划；负责农业环境保护和监测，提升农产品质量安全水平；负责农业教育、科技推广和队伍建设，实施科教兴农战略；负责农业行政执法和行业安全生产及农业法治宣传教育工作；负责组织、协调农产品市场体系建设；负责全市畜牧业生产和管理；负责农业生产救灾和重大病虫害防治；负责农业生态建设与保护；负责全市农业涉外事务和对外交流与合作等工作。

　　（二）农业局汇总部门决算机构、人员情况

　　农业部门共有单位15个，有农业局、市种子管理站、市农业技术管理站、市农业机械技术推广站、市家村经济经营管理站、市畜牧技术推广站、市水产技术推广站、市农业广播电视学校、市甘蔗技术推广站、市农机安全监理站、市动物疫病预防控制中心、市植保植检站、市土壤肥料工作站和农业环境保护监测站。有单位机构16个，其中行政机构1个，财政补助事业机构15个。共有人员编制295人，实有人数292人，其中行政人员38人，行政工勤4人，财政补助人员250人。

　　（三）农业局（本级）部门人员和车辆编制及实有情况

　　纳入2016年部门决算编报的单位2个，其中行政单位1个（市农业局机关），事业单位1个（市热作技术推广站）。

　　临沧市农业局2016年末共有行政编制数22人，工勤编制4人，实有人数42人；事业编制数7人，实有人数7人；离休人员4人，退休人员33人。

　　车辆编制2辆，实有车辆3辆。

　　二、综合财务收支情况

　　农业部门汇总收支情况

　　（一） 2016年决算情况：上年结余2542.49万元；各项收入合计为6228.97万元,比去年同期减3.6%；部门决算总支出7356.37万元，比去年同期增21%。

　　收入决算表情况说明

　　2016年共发生收入6228.97万元，其中：财政拨款收入5473.35万元，比去年同期减7.9%；上级补助收入0万元，比去年同期增（减）0%；事业收入0万元，比去年同期增（减）0%；经营收入0万元，比去年同期增（减）0%；附属单位上缴收入0万元，比去年同期增（减）0%；其他收入755.62万元，比去年同期增45%。

　　支出决算表情况说明

　　2016年部门决算总支出7356.37万元，其中：基本支出3448.94万元，占总支出的47％；与上年相比增194.83万元，同比增5.98%；项目支出3907.43万元，占总支出的53％，与上年相比增加1056.99万元，增加37%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％，与上年相比增加（减少）0万元，增加（减）0%；经营支出0万元，占总支出的0％，与上年相比增加（减少）0万元，增加（减）0%；对附属单位的补助支出0万元，占总支出的0％，与上年相比增加（减少）0万元，增加（减）0%。其中：

　　1.基本支出：2016年共发生基本支出3448.94万元，比去年同期增5.9%；

　　2.项目支出：2016年共发生基本支出3907.43万元，比去年同期增37%；

　　（二）、财政拨款收入支出决算总表情况说明

　　2016年财政拨款收支情况是上年结余2155.81万元； 2016年收入合计为为5473.35万元,其中一般公共预算财政拨款收入4608.35万元,比去年同期减22%；政府性基金财政拨款收入865万元，比去年同期增100%；支出合计6606.12万元，比去年同期增19%。年末结余1023.03元。

　　一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　2016年一般公共预算财政拨款上年结余2155.81万元，收入4608.35万元，2016年一般公共预算财政拨款支出5741.12万元,占本年支出合计的78%，比去年同期增加212.83万元，同比增3.8%，年末结余1023.03万元。

　　一般公共预算财政拨款基本支出决算表情况说明

　　2016年，一般公共预算财政拨款基本支出完成3343.48万元，比去年同期增加345.51万元，增12%。其中：人员经费支出3133.75万元，比去年同期增加332.39万元，增12%。公用经费支出209.73万元，比去年同期增加13.12万元，增6.6%。

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　2016年本单位政府性基金上年结余0万元，本年政府性基金预算财政拨款收入865万元，比上年同期增加865万元，增（减）0%。政府性基金预算财政拨款支出为865元。比上年同期增加865万元，增（减）0%。

　　（三）、财政专户管理资金收入支出决算表

　　20××我局未财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

　　（四）、“三公”经费支出说明

　　2016年我部门财政拨款“三公”经费决算总额118.44万元，与上年相比减少4.25万元；其中，因公出国（境）费支出9.3万元，公务用车购置及运行维护费支出71.43万元，公务接待费支出37.62万元。

　　1.因公出国（境）费

　　2016年我局因公出国（境）团组1次，出国（境）1人。实际发生因公出国（境）费9.3万元，与上年相比增加9.3万元，增（减）幅为0%。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2016年我局公务用车购置及运行维护费71.43万元，比上年同期减少15.29万元，减幅为18%。

　　其中：发生车辆购置费0万元，比上年同期增加（减少）0万元，增（减）幅为0%，购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

　　运行维护费71.43万元，比上年同期减少15.29万元，减幅为18%，主要用于保障机关运行及各项业务工作的开展产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费

　　2016年我局发生接待费开支37.62万元，比上年同期增加1.64万元，增幅为4.5%，主要是由于第九届农运会等在临沧市召开接待有所增加。共执行国内公务接待793批次，3280人，国（境）外公务接待0批次，0人。

　　农业局本级收支情况

　　（一）2016年决算情况

　　2016年市农业局机关决算总收入2319.13万元，较去年2611.27万元减少292.14万元，减幅为11%，其中：一般公共预算财政拨款收入1229.82万元，占总收入的53%，较去年2573.71万元减少1343.89万元，减幅为52%；政府性基金预算拨款865万元，占总收入的37%，较去年增加865万元；其他收入224.31万元，占总收入的10%，较去年37.56万元增加186.75万元，增幅为490%。

　　2016年农业部门决算总支出3140.79万元，较去年2121.81万元增加1018.98万元，增幅为48%，其中：基本支出687.39万元，占总支出的22％，较去年646.07万元增加41.32万元，增幅为6.4%；项目支出2453.4万元，占总支出的78％，较去年1475.74万元增加977.66万元，增幅为66%。

　　（1）基本支出情况。2016年用于保障正常运转的日常支出687.39万元，较去年646.07增加41.32万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出635.30元，占基本支出的92％较去年增加22.17万元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费52.09万元，较去年增加19.15万元，占基本支出的8％；与上年相比支出增加，主要原因是2016年工资性收入增加。

　　（2）项目支出情况。本年度项目支出2453.40万元，与上年1475.74万元相比增加977.66万元，主要原因是政府性基金预算拨款支出增加。

　　（二）、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2016年度我单位一般公共预算财政拨款支出2058.27万元，占总支出的87%。比上年增加32.49万元。

　　其中：公共安全支出28.30万元，占本年一般公共预算支出的1.4%，主要用于中缅边境维稳工作经费。

　　科学技术支出2.91万元，占本年一般公共预算支出0.1%，该经费主要用于“三区”人才支持计划科技人员专项工作。

　　社会保障和就业支出61.56万元，占本年一般公共预算支出2.9%，主要用于离退休人员工资及公用经费支出；

　　医疗卫生与计划生育支出41.99万元，占本年一般公共预算支出的2%，主要用于职工医疗费、公务员医疗费；

　　农林水支出1890.88万元，占本年一般公共预算支出的92%，主要用于在职人员工资和日常运行经费支出及农业专项业务支出。

　　住房保障支出32.69万元，占本年一般公共预算支出的1.6%，主要用于职工个人住房改革支出。

　　（三）、政府性基金政府性基金支出决算情况说明

　　2016年政府性基金政府性基金865万元，主要用于开展云南省第九届农民运动会支出。

　　（四）“三公”经费决算情况说明

　　2016年财政拨款“三公”经费支出总额39.83万元，比上年21.73万元增加18.1万元。

　　1.公务用车购置及运行维护费。2016年公务用车运行维护费19.9万元，比上年21.73减少1.83，减幅为9%。

　　2.公务接待费。2016年发生国内公务接待140批次702人，接待费开支10.53万元，与上年7.68万元同比增加2.85万元，增幅为37%，主要是由于第九届农运会等在临沧市召开接待有所增加。

　　3.因公出国出境费用。2016年参加市政府组织考察哥伦比亚、阿根廷等费用9.39万元，较去年增加9.39万元。

　　（五）、其他重要事项及相关口径情况说明

　　1.因本年未发生财政专户管理资金预算收支，财政专户管理资金收入支出决算表无数据 。

　　2.国有资产占用情况

　　截至2016年12月31日资产总额2845.81万元，其中，流动资产820.91万元，固定资产1503.75万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程521.15万元，无形资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少322.01万元，其中流动资产减少762.90万元，固定资产减少72.15万元，在建工程增加513.04万元。

　　（六）政府采购支出情况

　　2016年部门政府采购预算57.52万元，实际采购57.52万元，其中货物类33.2万元，工程类24.32万元。

　　（七）机关运行经费支出情况

　　2016年机关运行经费支出52.09万元，与上年对比增加了19.15万元，主要是增加了公务用车补贴。

　  三、名词解释

　　本单位决算说明所用均属通用名词，未涉及专用名词，所以无名词解释。”

　　附件：1.临沧市农业局2016年度部门决算公开暨三公经费支出情况公开报表.xls

　　      2. style="font-family: 仿宋; font-size: 16px">临沧市农业局（部门汇总）.xls

　　                                                                                              临沧市农业局

　　                                                                                              2017年9月12日