目    录

　　第一部分  临沧市水产技术推广站概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  临沧市水产技术推广站概况

　　一、主要职能

　　（一）单位职能

　　临沧市水产技术推广站（临沧沧市渔业行政执法支队）负责推广水产技术，促进全市渔业发展；水产技术推广管理、水产技术推广体系指导、水产技术推广机构与队伍建设指导、水产技术推广业务指导、水产新技术引进与试验示范、水产技术培训、水产职业技能鉴定、渔业环境管理等。为全市渔业可持续发展提供渔政监管保障；负责辖区内渔业行政执法检查、渔业许可管理、渔业资源费征收、渔业资源保护、渔业专属经济区管理、水生野生动植物环境保护、渔事纠纷处理等工作。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　1.继续认真贯彻落实《中共临沧市委临沧市人民政府关于推进渔业产业跨越发展的意见》。充分认识推进渔业产业跨越发展的优势和条件，切实加强领导，抓住机遇，落实措施，推进临沧渔业产业跨越发展。

　　2.强化库区渔业开发，推进产业加快发展。进一步完善《临沧市电站库区渔业经济开发规划》，做好库区渔业开发企业的各项协调服务工作。积极协助渔业企业做好网箱养鱼试验推广、增殖放流、加工厂建设等相关工作。

　　3.着力发展现代渔业，推进发展方式转变。一是实施水产养殖业调整。二是加强水产原良种体系建设。三是培育水产加工新增长点。四是积极发展休闲渔业。五是强化水产品质量安全监管。

　　4.加快特色渔业开发，推进渔业提质增效。一是抓好以山瑞鳖、四须鲃为主的地方特色品种的开发，继续完善种苗繁育及配套设施建设，实现种苗繁育新突破；二是继续发展以流水养殖为主要模式的冷水鱼养殖。三是做好大鲵（娃娃鱼）驯养基地建设。

　　5.突出渔业水域环境保护，推进水生生物资源养护。一是认真贯彻落实《中国水生生物资源养护行动纲要》，实施好捕捞许可证制度、水生野生动物特许管理制度，开展打击非法捕捞专项整治行动，打击电、炸、毒等破坏渔业资源违法行为；二是继续在澜沧江、南汀河、小黑江、南勐河等流域开展渔业资源增殖放流，重点做好双江山瑞鳖增殖放流。三是做好渔业生态补偿项目实施。组织专门的队伍，抽调精干人员，采取强有力的措施，强势推进，确保渔生态补偿工作常态化。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入2017年部门决算编报的单位共1个。内设水产技术推广组、渔政管理组、办公室3个组室。

　　（三）单位人员和车辆编制及实有情况

　　临沧市水产技术推广站（渔业行政执法支队）属市农业局下属正科级独立核算事业单位, 根据《临沧市机构编制委员会关于临沧市农业局事业单位清理规范方案的批复》（临编复〔2012〕32号）文件要求，核定事业编制人数共17 名，其中：管理人员编制1名，专业技术人员编制15名，工勤人员编制1名。现在职在编实有人员17人,其中：管理人员1人，专业技术人员15人，工勤人员1人。

　　离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附表）

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市水产技术推广站2017年度收入2453701.63元，其中：财政拨款2403701.63元，占总收入的97.96%；其他收入50000元，占总收入的2.04%。与上年对比总收入增加272714.49元，其中：财政拨款收入增加252714.49元，其他收入增加20000元，主要原因：一是2017年市级财政项目经费及基本收入增加；二是其他收入增加是上级部门安排的项目经费增加。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市水产技术推广站2017年度支出合计2825329.52元，其中：基本支出2095701.63元，占总支出的74.18%；项目支出729627.89元，占总支出的25.82%。与上年对比总支出增加481721.75元，主要原因是：基本支出比上年增加427914.49元，项目支出比上年增加53807.26元。

　　（一）基本支出情况。2017年度用于保障市水产站正常运转的日常支出2095701.63元。与上年对比增加427914.49元，主要原因是：工资福利增加，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1938801.63元，占基本支出的92.51％；办公费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费支出156900元，占基本支出的7.49％。

　　（二）项目支出情况。2017年度用于保障市水产站完成特定行业工作任务或事业发展目标，用于项目业务工作经费支出729627.89元。与上年对比增加53807.26元，主要原因是：上级补助项目资金增加，用于渔业工作发展。

　　三、一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

　　（一）一般公共预处财政拨款收支决算总体情况

　　临沧市水产技术推广站2017年度一般公共预算财政拨款收入2403701.63元，占本年收入合计的97.96%。与上年对比增加252714.49元，主要原因是正常经费及项目经费等拨款增加。

　　临沧市水产技术推广站2017年度一般公共预算财政拨款支出2524469.63元，占本年支出合计的89.35%。与上年对比增加352963.49元，主要原因是正常经费及项目经费等支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　临沧市水产技术推广站2017年度一般公共预算财政拨款支出2524469.63元，占本年支出合计的89.35%。与上年对比增加352963.49元，主要原因是正常经费及项目经费等支出增

　　其中：

　　1.科学技术支出30492元，占本年一般公共预算支出的1.21%，主要用于渔业技术推广项目业务支出。

　　2.社会保险和就业支出252733.2元，占本年一般公共预算支出的10.01%，主要用于离退休人员公用经费、在职人员基本养老保险单位缴费支出。

　　3.医疗卫生与计划生育支出94886.4元，占本年一般公共预算支出的3.76%，主要用于职工医疗费、公务员医疗费。

　　4.农林水支出1996706.03元，占本年一般公共预算支出的79.09%，其中：事业运行经费支出1598430.03元，比上年增加146352.49元，主要增加了人员工资、养老保险费。运行经费主要用于保障事业日常办公运转的人员工资、养老保险、办公费、水电费、通讯费、差旅费、公务用车运行维护费等各项支出。项目经费支出398276元，比上年增加56062元，主要是项目经费支出增加。

　　4.住房保障支出149652万元，占本年一般公共预算支出的5.93%，主要用于职工个人住房改革支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市水产技术推广站2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为95000元，支出决算为87614元，完成预算的92.22%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为76008元，完成预算的80%；公务接待费支出决算为11606元，完成预算的12.22%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是市水产站严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，反对浪费，严格公务接待制度；严格控制公车的使用，严控“三公”经费开支。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少7370元，下降8.41%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少4495.48元，下降5.92%；公务接待费支出决算减少2875元，下降24.77%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是市水产站严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，反对浪费，严格公务接待制度；严格控制公车的使用，严控“三公”经费开支。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出76008元，占86.75%；公务接待费支出11606元，占13.25%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出76008元。其中：公务用车购置支出 0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出76008元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障市水产站工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。与上年对比下降的主要原因是公务用车改革后，公务用车减少，支出减少。

　　3.公务接待费支出11606元。其中：国内接待费支出11606元，共安排国内公务接待13批次，接待人次150人。主要用于市水产站渔业工作等发生的接待支出。与上年对比下降的主要原因是严格执行接待规定，大幅压缩接待活动和标准。国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　临沧市水产技术推广站属于事业单位，不存在机关运行费用支出情况。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，临沧市水产技术推广站资产总额1652111.97元，其中，流动资产369892.5元，固定资产1283650元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少346191.72元，其中固定资产增加27478元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度，部门政府采购支出总额27478元，其中：政府采购货物支出27478元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　（四）绩效自评信息情况

　　1.抓好电站库区生态渔业，小湾、漫湾、大朝山、糯扎渡库区开发有序推进，引进会泽天邦水产养殖有限公司在漫湾库区建设冷水鱼产业基地，目前建成占地45亩，孵化车间2000平方米，网箱4800平方米，全年孵化虹鳟、鲟鱼1100万尾，通过该基地的建设，临沧将成为省内最大的冷水鱼养殖基地，建成生产后，在制种、免疫方面将达到国内先进水平。四大电站库区实施大水面生态养殖12万亩，产量4520吨，网箱养鱼面积763.82亩，产量19200吨；建立库区网箱养鱼健康养殖示范区，积极发动农户开展网箱养鱼，探索专业养殖村的发展模式，建立了漫湾西展河、漫湾忙拽河、大朝山栗树后箐、小湾蛮街渡、黑惠江、糯扎渡库区等示范区，面积达65.9亩。同时，引进有资金、懂技术、有优良品种和管理经验的大户32户，严格按健康养殖的标准进行养殖。

　　2.实施中低产池塘标准化改造工程，提升水产养殖集约化、规模化、标准化和产业化发展水平，共改造中低产池塘865.2亩；实施池塘规模化养殖，推广渔业机械，渔用饲料的运用，使全市池塘生产水平得到提高，平均单产达到962公斤，年内组织了3家企业申报创建农业部水产健康养殖示范场，3家企业完成了农业部水产健康养殖示范场复查。目前为止，全市有10家农业部水产健康养殖示范场；推进名特优水产品养殖特色渔业，全年共繁育四须鲃鱼苗6万多尾，山瑞鳖幼鳖1200余只，虹鳟鱼养殖基地达91亩，产量200吨以上；引进虾、蟹、鳄鱼、缩骨花鲢、鲈鱼、青鱼、武昌鱼、大口鲶、鸭嘴鲟、鲟鱼、丁桂、黄颡鱼、裸鲤、台湾泥鳅等1620万尾进行示范推广。实施好稻田种养结合生态循环示范项目，沧源县以沧源县泰恒农牧业开发有限公司为依托，以公司+农户（贫困户）+旅游实施稻鱼鸭综合种养示范面积1000亩，其中：勐来乡勐来村500亩、班洪乡拱抗村200亩、糯良乡、勐角乡300亩，涉及到的4个乡镇有271户农户（其中：建档立卡户189户）与公司合作，共投放鱼苗30万尾。经测产，实施稻鱼鸭综合种养的农田每亩产值5000元，每亩可增收3300元，辐射带动发展稻田养鱼3000亩，每亩实现增收1000元以上。同时公司以勐来点稻鱼鸭综合种养基地为活动场地，在国庆节日期间成功举办了沧源县第一届摸鱼体验、拉拔河比赛，文艺汇演等活动，本次活动为一天共有3000余人参加，接待外来游客1000余人，实现旅游收入40余万元。

　　3.提高水产品质量安全管理水平，在渔民，养殖、加工企业从业人员，销售人员中普及水产品安全法律、法规知识，树立水产品安全法律意识。推进水产品健康养殖，抓好渔业生产源头治理。严查养殖生产违法用药、苗种无证生产、假冒伪劣产品销售等行为。上半年全市共出动人数83人次，检查单位数39（户、个），养殖场3个，渔户36个，发放水产品安全宣传单1050份。

　　4.坚持生态优先，扎实推进水生生物资源保护和生态修复工作。贯彻落实《中国水生生物资源养护行动纲要》，实施好捕捞许可证制度、水生野生动物特许管理制度，开展打击非法捕捞专项整治行动，打击电、炸、毒等破坏渔业资源违法行为；开展水生生物资源增殖放流工作。全年在澜沧江、南捧河、南汀河、南勐河等流域开展市县级增殖放流活动7次，共计放流各类水生动物825.05万尾，其中鲢、鳙鱼820万尾、山瑞鳖0.05万尾，保山四须鲃5万尾，投入资金705万元；继续做好涉渔生态补偿工作。基本摸清本辖区内已建或者在建的涉渔工程基本情况。实施好水生生物监测项目，全年共进行了4次采样监测。

　　5.坚持依法行政，加大执法力度。全市共开展各项执法行动108次，出动执法人员356人，执法车96辆，渔政执法船艇36艘次，检查渔船352艘次，检查水产品养殖企业65（户、个），查获各类渔业违法案件85起，教育和处理违法人员182人次，清理违规渔具105张，安全隐患排查14起，整改14起，开展渔业安全生产宣传教育活动共17场次，宣传教育人数1264人，共发放宣传材料3056份，平安渔区提供了保障。同时，加强渔业安全生产管理，严厉打击非法捕捞的“三无”船舶、“三证不齐”渔船；认真开展渔业船舶管理和船员考试发证工作。全市渔船三合一的原始数据采集工作已经完成，基本实现“一船一档”，截至目前，已培训学员9期共计406人。全市开展检验渔业船舶219艘次，受检率达到100℅。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　在本单位在2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　本单位2017年部门决算公开说明未使用专用名词，所以无名词解释。

　　附件：临沧市水产技术推广站.xls