目    录

　　第一部分  临沧市农业广播电视学校概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分 临沧市农业广播电视学校概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　临沧市农业广播电视学校是市农业局下属正科级单位,其职能集培训、技术推广、科学普及和信息传播等多功能一体化的综合性农民教育培训机构,是运用现代远程教育，多形式、多层次、多渠道开展农民科技教育培训的学校,旨在加强农民教育培训的组织和管理,统筹协调农民科技教育培训资源,有序开展农民科技教育培训工作。学校坚持‘以德立人，以用立业，以特立校“的办学宗旨。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　2017年我单位着重做了以下工作：

　　1、科技转化与推广服务培训，按照《云南省农业厅办公室关于做好2017年基层农技人员培训工作的通知》文件，临沧市农业广播电视学校作为云南省基层农技人员培训基地之一，认真组织开展培训。

　　2、根据《云南省财政厅、云南省农业厅关于下达2017年中央农民培训补助项目资金和计划的通知》下达的培训任务，制定了《2017年临沧市农广校新型农民培育实施方案》。

　　3、2017年继续开展技能培训鉴定工作，目前开展培训鉴定工作共1474多人，1340人获得职业资格证书。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市农业广播电视学校2017年度部门决算编报的单位共1个。临沧市农业广播电视学校是隶属于临沧市农业局的正科级公益一类事业单位。单位财务独立核算，属于二级预算单位。临沧市机构编制委员会办公室共核定单位事业编制9名，其中：专业技术人员编制9名。单位内部共设有3个科室，分别是：办公室、成人中专办公室和绿色证书办公室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市农业广播电视学校年末实有人员编制9人。事业编制9人；在职在编实有事业人员9人。

　　离退休人员2人。其中离休0人，退休2人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附表）

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市农业广播电视学校2017年度收入合计2280647元。其中：财政拨款收入1666740.47元，占总收入的73.08%；其他收入613906.53元，占总收入的26.92 %。比上年增加88408.59元，增幅率为4.03%。主要原因是2017年市级财政人员工资增加。

　　二、支出决算情况说明

　　2017年度支出合计2280647元。其中：基本支出1750647元，占总支出的76.76 %；项目支出元530000元，占总支出的23.24％；与上年对比总支出增加88408.59元，增幅率为4.03%；基本支出增加108408.59元，增幅率为6.6%，增加原因是在职人员工资增加；项目支出减少20000元，减幅率为3.64%，主要原因是项目经费减少。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度基本支出1750647元。与上年对比增加108408.59元,增幅率为6.6%，主要原因是在职人员工资增加。人员经费支出1074841.94元，包括基本工资、津贴补贴事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗卫生与计划生育等，占基本支出的61.40％；日常公用经费支出675805.06元，包括办公费、印刷费、水电费等，占基本支出的38.6％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度，用于专项业务工作的经费支出530000元。与上年对比减少20000元,减幅率为3.6%，主要原因是项目经费减少。具体项目开支及开展工作情况如下：培训费支出530000元，

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市农业广播电视学校2017年度一般公共预算财政拨款收入1666740.47元,占本年收入合计的73.08%。与上年对比增加276766.35元,增幅率为19.9%，主要原因是人员工资增加。

　　临沧市农业广播电视学校2017年度一般公共预算财政拨款支出1666740.47元,占本年支出合计的73.08%。与上年对比增加276766.35元,增幅率为19.9%，主要原因是人员工资增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、教育支出2300.00元 ，主要用于普通中专办学，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。

　　2.科学技术支出40000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.4%。主要用于“三区人才”，科级下乡服务支出。

　　3.社会保障和就业支出154522.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.27%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出124440元；退休费支出30082.20元。

　　4.医疗卫生与计划生育支出47443.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.85%。主要用于其他社会保障缴费。

　　5. 农林水支出1338955.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.33%。主要用于在职人员基本工资支出341124.00元，津贴补贴支出287521.00元，绩效工资支出150600.00元，其他社会保障缴费7811.54元，邮电费支出2840.33元，差旅费支出13024.00元，办公费支出11411.2元，印刷费4523.00，电费4200，培训费支出494700.00元，工会经费支出6200元，公务用车费支出15000.00元。

　　6、住房保障支出83520.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.01%，用于单位职工住房公积金的缴存。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市农业广播电视学校2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15000.00元，支出决算为15000.00元，完成预算的100%。其中：公务接公务用车运行维护费为15000.00元。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数持平预算数的主要原因认真贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约，反对浪费，严格执行公务接待制度；严格控制工“三公”经费开支。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少2500.00元，下降14.28%。其中公务接待费支出决算减少2500.00元，下降14.28%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因认真贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约，反对浪费，严格执行公务接待制度；严格控制工“三公”经费开支。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车运行维护费支出15000.00元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　3.公务用车运行维护费支出15000.00元

　　4.公务接待费支出0元。

　　国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。”

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　我单位属于事业单位，不存在机关运行经费。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，临沧市农业广播电视学校资产总额554372.06元，其中，流动资产56348.06元，固定资产固定资产498024.00元。与上年相比，本年资产总额减少124538.6元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度，部门政府采购支出总额6350.00元，其中：政府采购货物支出6350.00元。

   （四）绩效自评信息情况

　　临沧市农广校2017年取得的主要事业成效。

　　一、“挂包帮”脱贫攻坚项目

　　根据《中共临沧市委 临沧市人民政府关于实施“27241工程坚决打赢脱贫攻坚的决定》和市委、市政府的相关要求，围绕提高贫困村自我发展能力，着力解决贫困人口”不愁吃、不愁穿“和年度贫困户农村居民人均可支配收入高于（或等于）当年国家贫困户人口进退标准的脱贫目标，我校认真深入开展脱贫攻坚”挂包帮“工作：

　　1、按照精准到村到户的要求，科学制定精准脱贫攻坚规划。在全面摸清贫困村、贫困户、贫困状况的基础上，紧紧围绕提前两年实现精准脱贫攻坚任务的目标要求，结合本地实际，倒排工期，做好各类规划的相互衔接，科学制定精准脱贫攻坚规划，用统筹规划承接上级扶贫开发政策支持，抓好本地精准脱贫攻坚的组织实施，确保责任到位、工作落实到位。

　　2、制定贫困村和贫困户具体脱贫计划。按照“一村一策、一户一案”的工作要求，制定落实每个贫困村、每户贫困户的具体脱贫计划，明确发展目标和脱贫路径，确保扶贫帮到点上、扶到根上。同时结合农广校工作职责、帮扶村实际，打好组合拳，坚持一帮到底，不脱贫不脱钩。充分发挥主观能动性，提高自我发展能力，激发贫困群众自立自强、干事创业的信心，增强脱贫致富的合力。

　　3、找准优势富民产业。充分发挥比较优势，大力发展有利于贫困农户增收致富的产业项目。深入推进“一村一品”，逐步做大规模、做响品牌。提高贫困群众的产业参与度和受益度。建立企业与贫困农户的利益联结机制，完善“公司+基地+贫困户”、“公司+合作社+贫困户”模式，让贫困群众更好地参与产业发展、更多地受益产业发展。

　　4、开展脱贫攻坚培训

　　（1）、开展了蜜蜂养殖技术，共培训了100多户村民。通过培训村民们掌握了蜂箱的制作、疾病防控、蜂王分箱等蜜蜂养殖技术。

　　（2）、青年农场主培训；分别在忙角村、纸厂村选择10村民参加临沧市青年农场主培训，通过培训从而带动忙角村、纸厂村创业致富从而提高挂包帮村的收入。

　　（3）、米荞品种种植推广助脱贫计划。大力推广米荞种植，努力提高其种植经济效益，助纸厂村及帮扶户脱贫。无偿提供米荞种4.5吨。

　　二、中专及网络学历教育

　　涉农教育是提高农民综合素质培养新型职业农民的主要途径是农广校的立校之本。为了贯彻落实党中央、国务院大力发展职业教育的方针，为社会主义建设培养高素质人才，我校学历教育稳步推进目前，全市累计招收普通中专65多人，畜牧兽医专业36人、农村经济综合管理29人，涉及会计统计与审计、林业、企业管理、农村能源开发与利用、财务会计、现代乡村、农村电气化、养殖等十多个专业。网络学历教育2017年新招收322人，毕业156人，目前本科在校生378人，专科在校生272人，为我市培养了大量的高素质、高学历人才。

　　三、职业技能鉴定工作

　　2017年继续开展技能培训鉴定工作，目前开展培训鉴定工作共1474多人，1340人获得职业资格证书，其中：农作物植保工550人，动物疾病防治员600人，茶叶加工工190人，为我市农业农村培养了一批懂技术，农村科技人才。

　　四、新型职业农民培训

　　新型职业农民培训工作紧紧围绕高原特色农业产业发展和新农村建设的需要，发挥农广校部门体系优势，精心组织了2017年新型职业农民培育工作。根据《云南省财政厅、云南省农业厅关于下达2017年中央农民培训补助项目资金和计划的通知》下达的培训任务，制定了《2017年临沧市农广校新型农民培育实施方案》，培训过程制定详细的培训工作计划，组建教学团队、选定购买和编制培训资料，对每个学员建立档案和指导服务机制，并注重组织培训的每个环节，严格考勤；关心学员的衣食住行及外出考察安全，严把培训质量关，真正将新型职业农民培训工作落到实处。2017年临沧市农广校圆满完成培训任务共培训：专业技能型100人，生产服务型60人、青年农场主100人。培训工作办出了鲜明特色，取得了明显实效，受到了学员和各级各部门的普遍赞誉。

　　五、稳步推进基层农技人员培训工作

　　按照《云南省农业厅办公室关于做好2017年基层农技人员培训工作的通知》文件，临沧市农业广播电视学校作为云南省基层农技人员培训基地之一，认真组织开展培训，培训专业包括：茶、牧草专业、淡水渔业、肉羊、甘蔗、橡胶、咖啡7个专业，10期培训，共1429人涉及全省16个地州市的基层农技人员。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　在本单位2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　本单位2017年部门决算公开说明未使用专用名词，所以无名词解释。

　　附件：2017年决算公开表农广校.xls