目    录

　　第一部分  临沧市动物疫病预防控制中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  临沧市动物疫病预防控制中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.全市重大动物疫病的预防控制规划、扑灭计划、应急预案建议，经批准后负责组织实施，提出动物疫病防控技术方案，指导、监督各县（区）开展重大动物疫病的预防、控制和扑灭工作。

　　2.负责实施动物疫病实验室诊断、流行病学调查、监测、预警、预报及疫情报告工作

　　3.负责全市动物疫情信息收集、汇总、分析；组织做好全市的动物免疫和免疫档案建立工作，协助好畜禽标识的加挂工作。

　　4.负责兽用生物制品供应、重大动物防疫应急物资储备和疫苗调供服务工作和承担全市动物产品安全检测等相关技术工作。

　　5.负责全市动物疫病预防技术指导、技术培训及科普宣传工作；完成行政主管部门交办的其他工作任务。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　1.抓疫病防控，确保动物免疫到位

　　2017年，全市存栏猪、牛、羊、禽分别为284.9、69.92、72.93、1000万头(只·羽)，其中应免猪、牛、羊、禽分别为211.91、54.17、52.85、572.99万头(只·羽)，计划完成牲畜口蹄疫免疫616.2万头，群体免疫密度达99.28%；高致病性猪蓝耳病、猪瘟免疫216.74万头，群体免疫密度99.19%；高致病性禽流感免疫1161.32万羽，群体免疫密度98.56%。

　　2.加强疫情和免疫效果监测,提高预警预报能力

　　（1）免疫抗体监测计划情况

　　计划完成口蹄疫免疫抗体检测4746份；高致病性禽流感4128份；高致病性猪蓝耳病1020份；猪瘟1024份；新城疫4124份，小反刍兽疫1279份；群体免疫抗体合格率达70%以上”为目标。

　　（2）病原学监测计划完成情况

　　计划全年共监测口蹄疫样品2983份；高致病性禽流感1110份；高致病性猪蓝耳病360份；猪瘟1288份；新城疫570份；小反刍兽疫400份；

　　（3）疫情监测计划完成情况

　　全年计划做布鲁氏菌病49053份、猪伪狂犬病疫情监测样品1528份、猪圆环病毒病疫情监测样品190份、马传染性贫血疫情监测样品304份、蓝舌病疫情监测样品960份、狂犬病带毒状况监测采样送检80份和免疫抗体监测采样送检160份。

　　（4）开展羊家畜布鲁氏菌病流行病学和基线调查工作

　　一是开展家畜布鲁氏菌病流行病学调查。二是组织开展辖区内家畜布鲁氏菌病基线调查工作。

　　3.切实抓好边境地区疫病防控工作

　　切实落实动物免疫、入境动物监管、疫情排查、检疫监管、信息收集、应急物资储备等措施。参加边境处突稳行动动物疫病防控工作。

　　4.做好 三区”科技人才选派工作

　　2017年，为“三区”县选派三区科技人才4名，其中高级职称3名、中级职称1名，服务临翔区章驮乡龙平村、永德县大山乡忙角村、凤庆县洛党镇万峰村。

　　5.突出服务职能，保障畜牧产业健康发展

　　（1）规范防控物资的管理，加强后勤保障工作；（2）做好业务报表的收集和填报工作；（3）做好突发动物疫病的实验室诊断及规模场技术服务；（4）做好两场净化工作；（5）开展双江县羊雷公藤食入性中毒调查；（6）开展牛羊疫病流行病学调查。

　　6.提升兽医实验室能力建设

　　在去年完成市级和耿马、沧源、镇康、永德、双江5个县级兽医实验室考核的基础上，今年启动临翔、凤庆、云县1区2县的兽医实验室建设。二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入2017年部门决算编报的单位共1个，其中：事业单位1个， 下设综合股，疫病监测股、兽医公共卫生股 、防控应急股。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市动物疫病预防控制中心年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员14人。其中：离休0人，事业退休13人，企业退休人员1人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆3辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市动物疫病预防控制中心2017年度收入合计3660889.96元。其中：财政拨款收入3183339.96元，占总收入的86.96%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入477550元，占总收入的13.04%。与上年对比收入增426409.03元。其中：财政拨款收入增517449.5元增幅16.25%；其他收入减少91040.47，减幅19.06%。主要原因分析：一是项目上增加中央资金，二是基本支出人员工资的调整。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市动物疫病预防控制中心2017年度支出合计3711726.63元。其中：基本支出2303339.96元，占总支出的62.06％；项目支出1408386.67元，占总支出的37.94％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比支出增加295508.4元,增幅7.96%。主要原因分析：一是在职人员增加完善规范改革性绩效工资；二是增加2017年退休人员生活补助费，三是业务工作量增加。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障单位正常运转的日常支出2303339.96元。与上年对比日常支出增加235659.03元,主要原因分析：一是在职人员增加完善规范改革性绩效工资；二是增加2017年退休人员生活补助费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.24％。（人均情况由各部门自行确定）

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障完成事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1408386.67元。与上年对比支出增加59849.37元,主要原因分析：一是开展家畜布鲁氏菌病流行病学调查和家畜布鲁氏菌病基线调查工作；二是展开双江县羊雷公藤食入性中毒调查；三是启动凤庆县良种猪扩繁群场“两场净化”工作，制定了《临沧市规模化种猪场主要动物疫病净化技术方案》。具体项目开支及开展工作情况主要用于兽医试验技能培训费、疫情、疫病的监测、检测工作的试剂费及疫病防治指导工作差旅费。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市动物疫病预防控制中心2017年度一般公共预算财政拨款收入3183339.96元,占本年收入合计的86.96%。与上年对比收入增517449.5元,主要原因分析：一是项目上增加中央资金，二是基本支出人员工资的调整。

　　临沧市动物疫病预防控制中心2017年度一般公共预算财政拨款支出2939441.07元,占本年支出合计的7.66%。与上年对比支出加233186.78元，增幅7.93%。主要原因分析：一是基本支出人员工资的调整；二是2017年单位开展分子生物学实验工作，每月至少需做一次，所需实验试剂价格高。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.公共安全（类）支出269633.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.26%。主要用于分子生物实验室的设备购置。（相关支出情况）；

　　2.科学技术支出32384.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.87%。主要用于“三区”人才的挂钩点支出。

　　3.社会保障和就业支出412525.65元。占一般公共预算财政拨款总支出的11.11%。主要用于事业单位离退休支出176909.65；机关事业单位基本养老保险缴费支出235616.00元。

　　4.医疗卫生与计划生育支出96369.00元。占一般公共预算财政拨款总支出的2.60%。主要用于事业单位基本医疗保险费。

　　5.农林水支出2739619.98元。占一般公共预算财政拨款总支出的73.81%。主要用于（1）事业运行1633250.31元；（2）科技转化与推广服务479744.52元；（3）病虫害控制626625.15元。

　　6.住房保障支出161195.00元。占一般公共预算财政拨款总支出的4.34%。主要用于在职职工住房公积金支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市动物疫病预防控制中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为62400.00元，支出决算为67796.00元，完成预算的-8.65%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为54600.00元，完成预算的-9.2%；公务接待费支出决算为13196.00元，完成预算的-3.1%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：一是指导各县（区）建立实验室工作；二是常规监测与病原学实验工作任务增大，各县采集样品与送样任务加大；三是春秋防免疫工作的监督检查工作的开展。所以，公务用车的油耗及维修费增大，公务接待业务增多。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加19880.27元，增长29.32%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加18165.27元，增长33.27%；公务接待费支出决算增加/减少1715元，增加13%。207年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是指导各县（区）建立实验室工作；二是常规监测与病原学实验工作任务增大，各县采集样品与送样任务加大；三是春秋防免疫工作的监督检查工作的开展。所以，公务用车的油耗及维修费增大，公务接待业务增多。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出54600.00元，占80.54%；公务接待费支出13196.00元，占19.46%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出54600.00元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。

　　公务用车运行维护支出54600.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于疫情防控、监测、指导；疫病的免疫、检测等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出13196.00元。其中：

　　国内接待费支出13196.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待40批次（其中：外事接待0批次），接待人次140人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各县区送样品检测及运输疫苗、消毒药品等相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　我单位为市农业局下属二级事业单位，无机关运行经费支出。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，临沧市动物疫病预防控制中心资产总额3651810.21元，其中，流动资产923748.82元，固定资产2728061.39万元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加374846.11元，其中固定资产增加349177.8元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值228971.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

国有资产占有使用情况表
													单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7	8	9	10		11
合计	1	3651810.21	923748.82	2728061.39	0	734988.8		0		1993072.59	0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度，部门政府采购支出总额398379.88元，其中：政府采购货物支出398379.88元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

 

政府采购情况表

单位：元

项目

采购计划金额

实际采购金额

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

合    计

398379.88

398379.88

240379.88

158000

398379.88

398379.88

240379.88

1580000

货物

工程

服务

注：1．本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

2．本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。

 

　　（四）绩效自评信息情况

　　全市77个乡镇926个村（社区）按动物防疫整村推进的方式进行，重大动物疫病防控工作取得较好成效，辖区内未发生重大动物疫情和畜产品质量安全事件，有力保障了公共卫生安全、食品质量安全和畜牧业的快速健康发展。

　　1.抓疫病防控，免疫到位

　　2017年，共完成牲畜口蹄疫免疫616.2万头，群体免疫密度达99.28%，其中猪、牛、羊分别为404.07、106.7、104.7万头(只)，群体免疫密度分别为99.22、99.35、99.41%，高致病性猪蓝耳病、猪瘟免疫216.74万头，群体免疫密度99.19%，高致病性禽流感免疫1161.32万羽，群体免疫密度98.56%。

　　全市免疫反应9551头(只)，免疫反应率为1.91‰，反应死亡745头(只)。

　　2.疫情和免疫效果监测圆满完成

　　（1）免疫抗体监测完成情况

　　完成口蹄疫免疫抗体检测4746份；高致病性禽流感4128份；高致病性猪蓝耳病1020份；猪瘟1024份；新城疫4124份，小反刍兽疫1279份；完成群体免疫抗体合格率达70%以上”的目标。

　　（2）病原学监测完成情况

　　全年共监测口蹄疫样品2983份；高致病性禽流感1110份；高致病性猪蓝耳病360份；猪瘟1288份；新城疫570份；小反刍兽疫400份；

　　（3）疫情监测完成情况

　　全年共完成布鲁氏菌病49053份；猪伪狂犬病疫情监测样品1528份；猪圆环病毒病疫情监测样品190份；马传染性贫血疫情监测样品304份；蓝舌病疫情监测样品960份；狂犬病带毒状况监测采样送检80份和免疫抗体监测采样送检160份。

　　（4）开展羊家畜布鲁氏菌病流行病学和基线调查工作

　　一是开展家畜布鲁氏菌病流行病学调查。经调查，我市无规模化奶牛场。二是组织开展辖区内家畜布鲁氏菌病基线调查工作。调查时间从2016年12月至2017年10月，调查对象为全市辖区内牛和羊。根据《布鲁氏菌病防治技术规范》要求，临沧市达到市级稳定控制区标准。

　　3.切实抓好边境地区疫病防控工作

　　累计劝返入境动物5584头（只、羽）、收容入境动物3646（只、匹），对收容动物的养殖区域，开展每天2次的消毒，累计消毒面积247.02万平方米。累计在26385个（次）村民小组，涉及农户372435户（次），排查动物1848153头。累计完成牲畜口蹄疫免疫98.63万头（只）(其中入境动物986头)、猪瘟免疫57万头、高致病性猪蓝耳病免疫50万头、高致病性禽流感免疫211.3万羽、小反刍兽疫免疫0.84万只。投入消毒药品52吨，目前，我市边境地区未发生动物疫情，实现了没有因入境动物引发重大动物疫情和公共安全事件的目标。

　　5.规范防控物资的管理，加强后勤保障工作

　　加强疫苗管理，建立完善疫苗购入、贮藏、发放、使用台账制度，确保发生重大动物疫病必须的物资能及时到位，疫情能得到快速有效处置。现贮备大碱28.4吨、消毒药品151件、防护服50套、喷雾器2台。

　　6.做好业务工作报表的收集和填报工作

　　认真按各项业务报表的填报时间、填报要求，及时收集、整理、汇总、填写上报，并对相关的业务工作进行总结，做好相关业务的上传下达工作，并加强各业务报表规范性的痕迹管理工作，做到材料齐备，需要时随时可查，为上级各部门和领导提供如实的数据和材料。

　　7.做好突发动物疫病的实验室诊断及规模场技术服务

　　一是帮助双江县大勐峨金牛养殖农民专业合作社和临沧强盛养殖有限公司做突发疫病的实验室诊断，经临床和实验室诊断为牛附红细胞体病。二是展开双江县羊雷公藤食入性中毒调查，得出引起山羊发病的主要原因为食入性雷公藤中毒。为今后其它动物疫病流行病学调查提供了科学的参考案例。三是帮助云县畜牧技术推广站开展规模牛场疫病净化口蹄疫病毒感染、布鲁氏菌病感染状况检测。四是帮助凤庆县良种猪扩繁群场完成委托检测猪血清样品184份，由于及时进行实验室诊断，提出了科学的防治建议，减少了养殖户经济损失，得到养殖户好评。

　　8.完成了“两场”净化工作

　　2017年2月，启动了凤庆县良种猪扩繁群场“两场净化”工作，制定了《临沧市规模化种猪场主要动物疫病净化技术方案》；5月份完成了该场的摸底监测工作，共检测血清和全血样品各90份，分别完成了O型口蹄疫抗体、猪蓝耳病抗体、猪瘟病毒抗体、猪伪狂犬gE基因抗体、口蹄疫病毒核酸、猪瘟病毒核酸的实验室检测工作。

　　9.兽医实验室能力建设提升

　　年底，凤庆县实验室已建成，临翔区实验室通过与中心实验室共建共享的方式建设，凤庆、临翔实验室已通过省厅考核验收，云县实验正在建设中，市、县两级兽医实验室建成后，全面提升了我市监测能力，为防控措施的制定提供更科学的决策依据。

　　10.抓宣传培训，营造防疫氛围，坚持群防群控是防疫工作顺利开展的坚实基础

　　增强“群防群控”的工作氛围，在公路、养殖密集区刷宣传标语2000多条，发放宣传材料5万余份，深入社区，发放科普资料及狂犬病防控知识读本100余份，接受群众咨询200余人次；为社区开展动物疫病防控技术及狂犬病防控知识培训1期；指导、协助社区做好家禽流感监测工作，随机抽样共检测540份。

　　深入挂钩扶贫点进行动物疫病防控技术培训，共开展科学养猪技术培训2期；动物疫病防控技术培训2期，引导性培训村民173多人次。发放重大动物疫病防控知识宣传册200份，发放消毒药品12件。

　　2017年共组织科技下乡活动3次，举办科普讲座2场次，通过开展科技下乡和科普讲座，农民科学文化素质和科技应用水平得到提高。推动了农民学科技、用科技、依靠科技进步致富的积极性主动性，成为有文化、觉悟高、懂技术、善经营、会管理的新型农民。

　　2017年1人获得省科协先进工作者，1人获得省畜牧兽医学会先进个人，1人获得市科协先进个人。单位《临沧市消灭马传染性贫血技术集成与应用》荣获2017年度临沧市临沧市科学技术三等奖。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　本单位2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　本单位（或部门）2017年部门决算公开说明未使用专用名词，所以无名词解释。

　　附件：2017年决算公开表.xls