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临沧市植保植检站2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市植保植检站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市植保植检站概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、组织制定临沧市农业植物病虫草鼠害防控工作的发展规划及年度计划。

2、负责全市植物检疫、农药器械安全使用管理。

3、组织全市农业植物有害生物监测、预警、控制。

4、承担绿色防控技术集成示范推广工作。

5、完成临沧市农业农村局和上级机关交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、农作物病虫害预测预报工作扎实有效。经过一年来对全市农、经作物重大病虫害的监测与发生实况验证，全市粮经作物重大病虫草鼠害发生程度为中等发生，其中夏收粮豆、水稻病虫害中偏轻发生，玉米病虫害中等发生，其中草地贪夜蛾中等发生，局部地区偏重发生。全年粮、经作物主要病虫害发生趋势预报与实况基本相符。

2、重大病虫害防控成效显著。2022年病虫草鼠螺害共计发生1062.54万亩次，防控面积1096.07万亩次，防控处置率103.16%。全市共组织实施综合防治606.5万亩次，完成计划任务600万亩次的101.08%。总体防控效果达85.8%，总体损失率控制在5%以内。为确保我市粮油生产、农民增收目标的实现做出了积极贡献。2022年全市共组织实施农作物主要病虫害绿色防控、专业化统防统治、农药减量增效措施示范样板179个，示范区面积38.61万亩次，辐射带动面积209.06万亩次。全市共组织绿色防控面积342.38万亩次，绿色防控覆盖率49.47%；组织专业化统防统治273.27万亩次，专业化统防统治覆盖率44.1%。2022年全市共组织实施农药减量增效措施示范面积726.3万亩次，减施农药63.28吨。农药利用率提高到40.0%。农药使用量持续保持负增长，化学农药使用量降低2.3%。

3、农药监督管理及植物检疫情况。依法实行农药经营许可制度。2022年全市已核发农药（限制使用农药除外）经营许可证194份，注销15份；开展农药经营示范门店创建35家。根据上级下达的检查事由开展农药市场监督检查，2022年全市植保部门共出动执法人员1189人次，累计检查农药经营单位1245家次，农药使用单位66家。通过检查发现问题61个。全市共抽检农药质量样品30个。全市植保部门执法人员主导或参与查处了51起农药违法案件（含2021年立案调查未办结的30起违法案件），现已办结49起。开展农药监管法律法规、病虫害防治和科学用药技术宣传培训，全市植保部门共发放宣传资料13059份，举办农药使用技术培训90期，培训人员7010名。市植保植检站协助专业教育培训机构开展农药经营人员培训3期，培训人员422名。2022年市县（区）植保植检站共受理产地检疫申请26起，经田间调查合格签发产地检疫合格证24份，申请人终止申报2起；共受理调运检疫申请43起，其中省内调运31起，省间调运12起，经检疫合格签发植物检疫证书43份。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，分别是：综合股、农作物病虫害测报股、农作物病虫害防治股、植物检疫股。无所属单位。 

（二）决算单位构成

纳入临沧市植保植检站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。无行政单位和参照公务员法管理的事业单位。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市植保植检站2022年末实有人员编制12人。其中：无行政编制，事业编制12人（无参公管理事业编制）；在职在编实有事业人员12人（无参公管理事业人员）。

无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本单位本年度未发生政府性基金财政拨款收支和国有资本经营财政拨款收支，故《政府性基金财政拨款收入支出表》和《国有资本经营财政拨款收入支出表》无数据。如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成，可忽略不计。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市植保植检站2022年度收入合计5827624.51元。其中：财政拨款收入5827412.74元，占总收入的99.99%；；其他收入211.77元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计增加3303462.03元，增长130.87%。其中：财政拨款收入增加3303250.26元，增长130.87%，增长的主要原因是2022年中央农业生产救灾项目增加，资金增大；其他收入增加211.77元，增长100%，主要原因是拨入2021年办税手续费。

2022年度，本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入事项。

二、支出决算情况说明

临沧市植保植检站2022年度支出合计5827707.74元。其中：基本支出2334539.74元，占总支出的40.06%；项目支出3493168元，占总支出的59.94%。与上年相比，支出合计增加3178487.99元，增长119.98%。其中：基本支出增加115953.26元，增长5.23%；主要原因是岗位晋升、薪级工资增加，因此基本支出增加。项目支出增加3062534.73元，增长711.17%，主要原因是2022年中央农业生产救灾项目增加，支出增大。

本年度未发生上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市植保植检站正常运转的日常支出2334539.74元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2247965.8元，占基本支出的96.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费86573.94元，占基本支出的3.71％。人均工资福利支出124886.99元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市植保植检站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3493168元。其中：无基本建设类项目。科技转化与推广服务550557元；病虫害控制2942413.24元；事业运行支出197.76元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市植保植检站2022年度一般公共预算财政拨款支出5827412.74元，占本年支出合计的99.99%。与上年相比增加3279573.26元，增长128.72%，增加的原因主要是：2022年度人员经费支出中工资福利支出增加；及2022年中央农业生产救灾项目增加，支出增大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出329610元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.66%。主要用于退休人员工资及退休公用经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2.卫生健康（类）支出189333.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.25%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗及大病保险等；

3.农林水（类）支出5154647.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.46%。主要用于在职人员工资和日常运行经费支出、中央农业生产救灾资金、农业生产发展专项经费支出及病虫害控制经费支出。

4.住房保障（类）支出153822元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.63%。主要用于职工住房改革支出。

除上述社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、农林水（类）支出、住房保障（类）支出外，无其余支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为17000元，支出决算为23463.23元，完成年初预算的138.02%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；本年度未发生公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算22883.23元，占总支出决算的97.53%；公务接待费支出决算580元，占总支出决算的2.47%，具体是国内接待费支出决算580元（无外事接待费支出），无国（境）外接待费支出。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市植保植检站2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为17000元，支出决算为23463.23元，完成年初预算的138.02%。其中：公务用车运行维护费支出决算为22883.23元，完成年初预算的152.55%；公务接待费支出决算为580元，完成年初预算的29%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是根据工作安排，2022年中央农业生产救灾项目业务量增加，公车使用频率增加；二是单位现有车辆购买年限长、跑的里程数多，车辆老化严重，修理费和单位里程用油量增加。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加12280.89元，增长109.82%。其中：因本年度未发生因公出国（境）事件，故无与去年对比分析；本年度未发生公务用车购置费支出，故无与去年对比分析；公务用车运行维护费支出决算增加13402.89元，增长141.38%；公务接待费支出决算减少1122元，下降65.92%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年中央农业生产救灾项目业务量增加，公车使用频率增加；且单位现有车辆购买年限长、跑的里程数多，车辆老化严重，修理费和单位里程用油量增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.未安排因公出国（境）团组。

2.2022年未购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障市植保植检站进行病虫害调查、防控等业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：无外事接待批次），接待人次5人（其中：无外事接待人次人）。主要用于临沧市植保植检站执行业务活动发生的公务接待支出。

本年度本单位未发生政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市植保植检站为临沧市农业农村局下属二级事业单位,无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市植保植检站资产总额3739792.72元，其中，流动资产859019.42元，固定资产2875950.01元，无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产4823.29元，无其他资产（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少145493.01元，其中固定资产减少178685.53元，下降5.85%。减少的主要原因是2022年计提固定资产累计折旧及办公设备报废处置。未发生处置房屋建筑物；未发生处置车辆；报废资产7项，账面原值47300元，无资产处置收入；无出租房屋。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额2463820元，其中：政府采购货物支出1263820元；无政府采购工程支出；政府采购服务支出1200000元。授予中小企业合同金额2463820元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（详见附表12）

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附表13）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表14）

五、其他重要事项情况说明

本单位未发生需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 （四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（四）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（五）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

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