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临沧市动物疫病预防控制中心2022年预算公开

目录

第一部分 临沧市动物疫病预防控制中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分临沧市动物疫病预防控制中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

临沧市动物疫病预防控制中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟定重大动物疫病防治规划、应急预案。指导各县（区）开展重大动物疫病预防、控制和扑灭工作。

2.拟定动物疫病防控技术方案，指导全市动物免疫和免疫建档工作。

3.负责动物疫病实验室诊断，流行病学调查、监测、预警、预报及疫情报告工作。完成省级下达的监测样品采集送检任务。

4.负责全市兽用生物制品采购、重大动物防疫应急物资贮备和疫苗调供服务。

5.承担动物疫病预防技术培训及科普宣传工作。

6.完成临沧市农业农村局和上级机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

内设综合股、防控应急股、兽医公共卫生股、疫病检测股。

（三）重点工作概述

严格按照云南省2022年重大动物免疫方案总体要求，确保辖区内不发生区域性重大动物疫情。高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫实施春秋两季集中强制免疫，猪瘟、高致病性猪蓝耳病实施全面免疫。确保各免疫病种应免畜禽免疫密度达100%，免疫抗体合格率达70%以上，重大动物疫病防控工作取得较好成效，辖区内未发生重大动物疫情和畜产品质量安全事件，有力保障公共卫生安全、食品质量安全和畜牧业的健康发展。

二、预算单位基本情况

2022年部门预算编报单位共1个。临沧市动物疫病预防控制中心为市农业农村局下属具有独立法人资格、独立核算、财政全额拨款的正科级事业单位，截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制0人，事业在职实有16人，退休人员 14人。

车辆编制1辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入296.67万元，其中：一般公共预算财政拨款296.67万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年度对比增加7.78万元，增长率为2.7%。增加原因一是因为在职职工每年正常晋升薪级工资，二是2022年公车运行维护费预算数按实有3张车辆核算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入296.67万元，其中:本年收入296.67万元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款296.67万元,政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年度对比增加7.78万元，增长率为2.7%。增加原因一是因为在职职工每年正常晋升薪级工资，二是2022年公车运行维护费预算数按实有3张车辆核算。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出296.67万元。财政拨款安排支出296.67万元，其中：基本支出296.67万元，与上年对比增加7.78万元，增长率为2.7%。增加原因一是因为在职职工每年正常晋升薪级工资，二是2022年公车运行维护费预算数按实有3张车辆核算。2021年、2022年无市本级财政项目预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080502事业单位离退休31.42万元：主要用于单位退休费及退休公用经费支出。

2.2080505机关事业单位基本养老保险23.4万元：主要用于单位在职职工基本养老保险费单位部分支出。

3.2080801事业单位死亡抚恤0.64万元，主要用于在职遗属生活补助。

4.2101102事业单位医疗16.23万元：主要用于事业单位医疗保险单位部分支出。

5.2101103公务员医疗补助7.16万元：主要用于单位公务员医疗保险补助支出。

6.2101199其他行政事业单位医疗支出0.93万元，主要用于职工大病医疗保险单位部分支出。

7.2130104事业运行198.28万元：主要用于单位正常运转的日常支出，主要包括包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出；办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、职工教育经费等商品和服务支出。

8.2210201住房公积金18.59万元；主要用于单位在职职工住房公积金单位部分支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.4万元，其中：政府采购货物预算1.4万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市动物疫病预防控制中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.1万元，较上年减少1.8万元，下降26%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

临沧市动物疫病预防控制中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

临沧市动物疫病预防控制中心2022年公务接待费预算为0.6万元，较上年减少0.5万元，下降45%，国内公务接待批次为15次，共计接待76人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

临沧市动物疫病预防控制中心2022年公务用车购置及运行维护费为4.5万元，较上年减少1.3万元，下降22.41%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费4.5万元，较上年减少1.3万元，下降22.41%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少的主要原因：严格贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，勤俭办事的要求，从严控制公务用车运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年、2022年无市本级财政项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费。

4.单位运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，临沧市动物疫病预防控制中心资产总额135.71万元，其中，流动资产37.06万元，固定资产98.65万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）空表说明

临沧市动物疫病预防控制中心无政府性基金预算支出，无政府购买服务，无市对下转移支付，故“政府性基金预算支出预算表”“政府购买服务预算表”“市对下转移支付预算表”“市对下转移支付绩效目标表”为空，特此说明。

监督索引号53090001032601500111