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临沧市农业农村部门2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市农业农村部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市农业农村部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

临沧市农业农村局是临沧市人民政府工作部门，为独立法人资格、独立核算的正处级行政单位，加挂临沧市畜牧兽医局牌子；同时中共临沧市委农村工作领导小组办公室（简称市委农办）设在市农业农村局，市委农办受中共临沧市委农村工作领导小组的直接领导。

市农业农村部门主要职责：一是承担中共临沧市委农村工作领导小组具体工作，组织开展全市“三农”重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实中共临沧市委农村工作领导小组决定事项、工作部署和要求等。二是贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府关于“三农”工作的方针和决策部署。统筹研究和组织实施全市“三农”工作的中长期规划、重大政策；统筹美丽宜居乡村建设，推动农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；拟订全市深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策；指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作；负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理；负责农产品质量安全源头监督管理，组织开展农产品质量监测、追溯、风险评估；组织农业资源区划工作；负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；负责农业投资管理；推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；指导农业农村人才工作；牵头开展农业对外合作工作；完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年是“十四五”开局之年，在市委市政府的领导下，通过抓实农业、强化农村、提升农民素质，切实落实好“乡村振兴示范区、兴边富民示范区、国家可持续发展示范区”三区建设，“三农”工作稳步推进，完成农林牧渔业总产值423.86亿元，现价增12.4%，可比价增11%。完成农业增加值271.89亿元，增长8.8%。完成农村常住居民人均可支配收入14196元，比上年增长10.7%。

“三农”工作持续保持向好态势，主要体现在：一是农业农村经济稳步发展，农产品供给保障能力不断提升，粮食总产实现“十四连增”、达105.22万吨，菜篮子产品品类丰富、供应充裕、价格平稳，畜牧渔业生产能力不断增强，肉奶蛋产量达42.26万吨，围绕“糖、茶、果、菜、牛”等主导产业，建成高原特色农业产业基地2200万亩，2370个新型经营主体采取股份、订单、劳务、租赁等多种联结方式，与有产业发展条件的91227户脱贫户建立了“双绑”发展利益机制。二是绿色高效农业产业有序推进，深入推进农产品质量安全，市、县农产品质量安全检验检测机构通过“双认证”，开展“治违禁、控药残、促提升”三年行动，开展农产品定量监测3387份，合格率98%以上；抓住打造“世界一流”茶产业、“坚果之乡”和全国一流蔗糖产业基地的机遇，年内新增绿色有机产品认证6个、认证基地面积51.54万亩，茶园有机及转换认证28.8万亩、雨林认证5.79万亩、绿色认证56.14万亩；打造冬春蔬菜重要产区，永德县冬春蔬菜精深加工项目和永康镇蔬菜交易市场主体工程基本完工，永德临沧坚果产业园蔬菜精深加工项目已完工，耿马自治县孟定镇已建成100亩工厂化育苗基地；肉牛产业发展有新进展，建成10万头基地县1个、万头乡6个、千头村21个、62个规模养殖场（其中：万头场3个、千头场5个），存栏良种牛17890头，出栏肉牛20.10万头。三是品牌建设扎实开展，全力抓实“一县一业”示范创建，双江、凤庆保位进入2021年全省“一县一业”示范县创建名单，永德（澳洲坚果）、耿马（蔗糖）、沧源（肉牛）、临翔（茶叶）、镇康（澳洲坚果）、云县（中药材）6县（区）申报全省脱贫县“一县一业”示范县创建；注重品牌打造，认定绿色食品牌产业基地160个并实现100%挂牌，全市30个企业的产品品牌入选云南省“绿色食品牌”目录，全省排名第五，累计认定“一村一品”专业村128个、认定省级专业镇1个，创建国家和省级特色农产品优势区8个、农产品地理标志产品2个、地理标志证明商标6件、地理标志保护产品2个。四是农业产业化经营水平持续提升，累计引进招商引资项目65个，协议总投资265.2亿元，培农业龙头企业229户，注册登记农民专业合作社3677个、创建各级示范社422个，创建家庭农场3009家、认定各级示范家庭农场241家；抓新平台建设，引进云南普洱茶抖音直播基地，凤庆县“互联网+”农产品出村进城试点建设稳步推进，建成6个省级益农信息社示范社，实现农产品网络零售额11.08亿元；拓市场，组织160多家涉农企业参加展会20多场次，现场销售额500多万元、签订意向性销售协议100多个1300多万元。五是农业基础设施进一步加强，完成农田建设任务43.06万亩，实施高标准农田、糖料蔗核心基地、一县一业、肉牛养殖示范场、生猪调出大县等一批重点建设项目，完成农业固定资产投资25.1亿元，较上年增加13亿元，农产品产地冷藏保鲜设施建设力度加大，累计建成农产品仓储冷链设施123.59万立方米，建成农产品产地冷藏保鲜设施164个，库容93970立方米。六是农村治理成效明显，建成省级美丽村庄36个、市县级美丽村庄304个、鲜花盛开的村庄420个，改建农村公厕194座、农村卫生户厕改建2.9万座。七是农业可持续发展得到保障，深入开展化肥农药减量增效行动，强化农药、化肥合理规范使用，持续开展减量增效行动；以烟草、制糖、蔬菜生产企业为重点，探索建立地膜三级回收处理机制，全市废旧地膜及化肥农药包装废弃物回收率达81%。八是农业农村改革进一步深化。农村集体产权制度改革通过省级评估验收，有序推进农村宅基地审批管理，共受理宅基地申请累计2739宗，审批宅基地累计1207宗；凤庆县安石村、双江自治县闷乐村入选全国首批推介的20个乡村治理典型案例，双江自治县沙河乡允俸村被认定为第二批全国乡村治理示范村，沧源自治县乡村治理体系建设试点顺利完成省级中期评估，《云南省沧源县探索边疆民族地区乡村治理新路径》在中央农办、农业农村部主办的《乡村治理动态》2021年第29期刊登；农业综合行政执法改革工作稳步推进，形成“局队合一”的体制。九是“三农”服务保障有力，完成高素质农民培育3303人，组织开展就地就业实用技术培训956场次，参训农民4.61万人次；实施省级现代农业产业技术体系15个产业的17个试验站建设，主推技术65项（次），重大动物疫病防控扎实有效。十是抓人大代表建议和政协委员提案办理，办理建议24件。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市农业农村部门2021年度部门决算编报的单位共17个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位15个。分别是：

1.临沧市农业农村局

2.临沧市农业技术推广站

3.临沧市土壤肥料工作站

4.临沧市植保植检站

5.临沧市畜牧技术推广站

6.临沧市动物卫生监督所

7.临沧市动物疫病预防控制中心

8.临沧市农机安全监理站

9.临沧市农业机械技术推广站

10.临沧市种子管理站

11.临沧市甘蔗技术推广站

12.临沧市农村经济经营管理站

13.临沧市农业环境保护监测站

14.临沧市水产技术推广站

15.临沧市农业广播电视学校

16.临沧市茶叶研究院

17.临沧市农产品质量安全检验检测中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市农业农村部门2021年末实有人员编制314人。其中：行政编制36人（含行政工勤编制6人），事业编制278人（含参公管理事业编制14人）；在职实有人数共有312人，其中：在职在编实有行政人员48人（含行政工勤人员6人），事业人员264人（含参公管理事业人员12人）。

离退休人员201人。其中：离休4人，退休197人。

实有车辆编制25辆，在编实有车辆25辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

本部门本年度未发生政府性基金财政拨款收支和国有资本经营财政拨款收支，故政府性基金财政拨款收入支出表和国有资本经营财政拨款收入支出表无数据。本单位公开表为元表，公开说明金额单位为万元，如有细微差异，是四舍五入形成，可忽略不计。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市农业农村部门2021年度收入合计7,474.59万元，总收入与上年相比收入比上年度减少1510.19万元，减幅17%。其中：财政拨款收入7,075.65万元，占总收入的94.66%；其他收入398.94万元，占总收入的5.34%。收入比去年减少的主要原因：1.2021年在职人员减少9人，退休人员增加7人，人员经费及公用经费比上年减少241.65万元，减幅4%；2.2021年财政拨入项目资金（临沧市十大名茶、十大绿色农产品、十佳名优农产品加工企业等评选补助资金，高原特色农业发展及农产品质量安全专项）减少，比2020年减少1249.52万元，减幅50.17%。

二、支出决算情况说明

临沧市农业农村部门2021年度支出合计8,341.82万元。比去年减少525.61万元，同比下降5.9%；其中：基本支出5,849.67万元，占总支出的70.12%,与上年对比减少266.14万元，减幅4.4%；项目支出2,492.15万元，占总支出的29.88%；与上年对比减少259.47万元，减幅9.4%；支出比去年减少的主要原因:2021年在职人员减少9人，退休人员增加7人，人员经费及公用经费支出比上年减少；2021年财政拨入项目资金（临沧市十大名茶、十大绿色农产品、十佳名优农产品加工企业等评选补助资金，高原特色农业发展及农产品质量安全专项）减少，支出也相应减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,849.67万元。比上年减少266.14万元，减幅4.4%，主要是2021年在职人员减少9人，退休人员增加7人，人员经费及公用经费相应核减。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,560.57万元，占基本支出的95.06%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费289.1万元，占基本支出的4.94%。人均工资福利支出16.17万元/人/年。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市农业农村局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,492.15万元。与上年对比减少259.47万元，减幅9.4%。主要原因:2021年财政拨入项目(临沧市十大名茶、十大绿色农产品、十佳名优农产品加工企业等评选补助资金，高原特色农业发展及农产品质量安全专项资金)减少，支出也相应减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市农业农村部门2021年度一般公共预算财政拨款支出7,848.28万元，占本年支出合计的94.08%，与上年对比减少586.52万元，减幅7%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。

2.科学技术（类）支出734万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.35%。主要用于局属事业单位基本支出和完成特定行政任务及事业发展目标所发生的支出。

3.社会保障和就业（类）支出1,026.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.08%。主要用于市农业农村局机关及局属事业单位离退休公用经费及单位承担的基本养老保险、职业年金缴费等。

4.卫生健康（类）支出458.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.84%。主要用于市农业农村局机关及局属事业单位基本医疗补助，公务员医疗补助。

5.城乡社区（类）支出19.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%。

6.农林水（类）支出5,243.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.81%。主要用于市农业农村局机关及局属事业单位基本支出和完成特定行政任务及事业发展目标所发生的支出。

7.住房保障（类）支出360.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.59%。主要用于职工住房公积金补助。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市农业农村部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为107.07万元，支出决算为73.69万元，完成预算的68.82%。其中：2021年本部门未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国（境）预算及支出；公务用车购置及运行费支出预算为72.77万元，决算为65.74万元，完成预算的90.34%；公务接待费支出预算为34.3万元，决算为7.95万元，完成预算数的23.18%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我部门认真贯彻落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格控制支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少35.34万元，下降32.41%。其中：2021年本部门未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国（境）预算及支出；公务用车购置及运行费支出65.74万元，比上年减少33.46万元，下降33.73%；公务接待费支出7.95万元，比上年减少1.88万元，下降19.12%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我部门认真贯彻落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格控制支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出65.74万元，占89.21%；公务接待费支出7.95万元，占10.79%。具体情况如下：

1.2021年本部门未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国（境）预算及支出；

2. 公务用车购置及运行维护费支出65.74万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出65.74万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为25辆。主要用于执行公务和开展业务工作（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出7.95万元。其中：

国内接待费支出7.95万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待127批次（未发生外事接待支出），接待人次915人（未发生外事接待支出。主要用于市农业农村局及所属事业单位执行公务和开展业务活动所发生的接待支出。

本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市农业农村部门2021年机关运行经费支出113.81万元，与上年对比减少18.74万元，减少14%。主要由于2021年退休人员增加，公用经费定额补助标准下调。部门机关运行经费主要用于：办公费12.53万元、水费0.78万元、电费2.85万元、邮电费1.98万元、差旅费0.5万元、会议费0.1万元、培训费0.44万元、公务接待费2.53万元、劳务费6万元、委托业务费0.2万元、工会费7.11万元、公务用车运行维护费10.57万元、其他交通费用57.44万元、其他商品和服务支出10.28万元、办公设备购置0.5万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市农业农村部门资产总额8101.74万元，其中，流动资产705.08万元，固定资产7188.67万元，无形资产207.99万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少385.4万元，其中：流动资产减少1207.64万元，同比减少63%，主要原因是根据国发5号文“国库集中支付结余不再按权责发生制列支”的相关要求，2021年财政收回结余资金；固定资产增加828.34万元，同比增长13%，主要原因是根据《临沧市委办公室临沧市人民政府办公室关于清理整治党政机关部门办企业的实施方案》（临办通〔2018〕3号）文件精神,2021年对市畜牧技术推广站所属的国有企业市畜牧兽医技术推广中心进行清理，梳理了市畜牧技术推广站经营性和非经营性资产，本着资产跟着职能走的原则，对市畜牧技术推广站经营性资产和非经营性资产进行置换，从原市畜牧兽医技术推广中心置换给市畜牧技术推广站固定资产688.19万元。无形资产减少6.11万元，同比减少2.85%，主要原因是临沧市畜牧技术推广站无偿划转土地使用权至所属的国有企业市畜牧兽医技术推广中心。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额40782.23万元，其中：政府采购货物支出782.23万元；政府采购服务支出40000万元。授予中小企业合同金额782.23万元，占政府采购支出总额的1.9%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53090001032601111