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临沧市动物疫病预防控制中心部门2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市动物疫病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市动物疫病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

拟定重大动物疫病防治规划、应急预案，指导各县（区）开展重大动物疫病预防、控制和扑灭工作；提出动物疫病防控技术方案，指导全市动物免疫和免疫建档工作；负责动物疫病实验室诊断，流行病学调查、监测、预警、预报及疫情报告工作，完成省级下达的监测样品采集送检任务；负责全市兽用生物制品采购、重大动物防疫应急物资贮备和疫苗调供服务；承担动物疫病预防技术培训及科普宣传工作；完成临沧市农业农村局和上级机关交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.强化免疫工作，确保疫病防控到位

（1）严格按照政府采购相关要求，遵循“公平、公正、公开”的原则，依法依规完成全市730万重大动物疫病强制免疫疫苗招标采购工作。

（2）做实做强免疫工作。完成牲畜口蹄疫免疫493.76万头（只），其中猪、牛、羊分别为338.06、71.87、83.83万头（只)；高致病性禽流感免疫1273.64万羽；小反刍兽疫免疫37.85万只；高致病性猪蓝耳病免疫174.28万头；猪瘟免疫177.79万头；新城疫免疫587.72万羽。

（3）做好疫苗效果评价工作。依托双江县利强动物防疫农民专业合作社、云县爱发动物防疫专业合作社开展疫苗免疫及免疫效果检测工作。规模场（户）免疫生猪537头、牛156头、羊198只、鸡152羽，采集生猪、牛、羊血清样品各75份、鸡血清135份。

2.加强疫病监测，提高预警预报能力

（1）免疫效果监测：完成口蹄疫检测4304份，H5亚型禽流感检测2824份，H7N9亚型禽流感检测2033份，高致病性猪蓝耳病检测1504份，猪瘟1808份，小反刍兽疫检测1429份，新城疫检测2209份。

（2）病原学监测：完成H5亚型禽流感检测6270份，H7N9禽流感检测3115份，H9N2禽流感检测3115份，高致病性猪蓝耳病检测465份，猪瘟PCR检测750份，新城疫检测760份，口蹄疫检测3659份。

（3）感染抗体监测：完成布鲁氏菌病5390份，马传染性贫血300份，猪伪狂犬病724份。

（4）完成省级春秋季重大动物疫病防控工作检查现场采样任务共360份。

（5）完成农业部疯牛病风险因子调查采集羊脑样品40份。

3.做好全市非洲猪瘟疫情排查监测

一是累计排查生猪养殖场户、生猪交易市场、生猪屠宰场2440.54万个（户）次，排查生猪19223.28万头次；二是完成生猪异常死亡紧急采样送检和紧急排查检测5批次68份样品；三是完成全市15个生猪屠宰场（点）屠宰环节非洲猪瘟监测样品3672份；四是完成全市规模养殖场非洲猪瘟监测56场次、监测样品1871份；五是完成生猪运输车辆非洲猪瘟抽检189车次、监测样品945份；六是完成省级规模场非洲猪瘟抽检654份，屠宰场抽检765份，生猪运输车辆抽检130份；七是完成农业部非洲猪瘟规模场抽检66份，屠宰场抽检100份，生猪运输车辆抽检15份，农贸市场抽检8份；八是完成2021年全国动物疫病非洲猪瘟专项流行病学调查采样：生猪血清30份，抗凝血30份，猪肉样品12份，猪肝12份，市场环境棉拭子12份。

4.突出服务职能，保障畜牧生产安全

（1）做好重大动物疫病应急物资储备。一是采购牛、羊口蹄疫疫苗10万头份用于牛、羊口蹄疫补免；二是完善疫苗采购、贮藏、发放、使用台账制度，做好全市动物防疫所需疫苗、消毒用品、特别是重大动物疫病应急物资的储备、调配、供应。目前，市级储备大碱20吨、过硫酸氰钾复合粉890瓶、二氯异氰尿酸钠粉45件、一次性防护服300套。

（2）做好业务报表的收集和上报工作。按照要求及时收集、整理、汇总上报各项业务报表，做好规范性的痕迹管理工作，做到材料齐备、随时可查，为上级部门提供如实的数据。

（3）稳步推进兽医社会化服务体系构建。积极推进创新动物防疫公共服务提供方式，解决当前动物防疫工作中防疫人员报酬低、防疫队伍不稳定、免疫效果差等实际问题。目前，全市已成立21个动物防疫专业合作社。

（4）做好突发动物疫病诊断和防治。2021年7月9日，临翔区章驮乡肉牛中毒，中心派出技术人员赶赴现场开展动物疫病诊断和防治，科学指导养殖场（户）疫病防治和饲养技术等。

（5）做好“三区”科技人才服务工作。根据相关文件精神，按照产业发展、经济结构调整及技术需求情况，派出2名高级兽医师分别服务于永德县大山乡忙角村、临翔区圈内乡昔木村，为养殖场（户）提供强有力的技术支撑。

（6）发挥学会优势，履行桥梁的纽带职责。组织开展市畜牧兽医学会科技推广、学术交流、论文征集评选等工作。联合中心党支部到永德县大山乡忙角村举办科普活动，通过现场解答、发放科普资料等方式向群众宣传动物疫病防控知识，引导性培训群众200余人次，发放宣传册300余份，消毒药品50余份。

（7）做好新《动物防疫法》宣贯工作。结合工作实际，采取科普活动、专题培训等形式，向各级动物防疫技术人员宣传《动物防疫法》的基本内容和技术规范。

（8）为产业发展保驾护航。降低疫病发生风险，保障临沧肉牛产业发展，结合工作实际，制定《临沧市肉牛产业动物疫病防控保障方案》。

5.强化工作落实，推进疫病净化工作

认真落实全市动物疫病强制免疫计划、监测与流行病学调查计划，强化强制免疫与监测净化相结合的防控措施，严格风险管控，强化布病等人畜共患病防治，引导种畜禽场和规模养殖场主动开展主要动物疫病监测和流行病学调查工作，推动养殖场开展疫病净化，实现动物疫病防控从有效控制到逐步净化消灭转变。

6.加强基础培训，推进兽医实验室能力提升建设

加强八县区兽医实验室的建设和管理，提高兽医实验室技术水平和工作能力，完善兽医实验室基础设施建设、制度和能力建设，提升各县区疫情监测处置能力。2021年，按照《兽医系统实验室考核管理办法》，结合兽医实验室考核工作需要，举办2期兽医实验室质量管理体系培训班，推进兽医实验室能力提升建设，提升全市整体监测能力，为防控措施的制定提供更科学的决策依据。市级、永德县和双江县三个兽医实验室将于2021年12月完成省级考核。

7.强化督查检查，确保防控措施落实到位

（1）开展全市2021年春秋两季重大动物疫病防控工作检查。抽派技术人员参加检查工作，对重大动物疫病强制免疫、动物疫病监测和流行病学调查、动物疫情应急处置、应急物资及冷链运转、“先打后补”政策落实、疫病净化宣传推广、兽医实验室生物安全管理、兽医社会化服务等工作进行全面督查检查，对存在问题及时提出整改建议。

（2）做好全市非洲猪瘟防控“大清洗、大消毒”专项行动。派出技术人员向养殖场（户）、屠宰场等提供技术指导和消毒用品。累计对902个生猪规模养殖场、14个生猪定点屠宰场，使用消毒药品259942kg，参加清洗消毒人员27636次（人），发放宣传资料85858份。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市动物疫病预防控制中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市动物疫病预防控制中心2021年末实有人员编制16人。其中：事业编制16人；在职在编实有事业人员16人（无参公管理事业人员）。

离退休人员14人。其中：退休14人，无离休人员。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

本单位本年度未发生政府性基金财政拨款收支和国有资本经营财政拨款收支，故政府性基金财政拨款收入支出表和国有资本经营财政拨款收入支出表无数据。本单位公开报表为万元，公开说明为万元，如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成，可忽略不计。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市动物疫病预防控制中心部门2021年度收入合计629.17万元。其中：财政拨款收入595.85万元，占总收入的94.7%；其他收入33.32万元，占总收入的5.3%。与上年对比收入减少288.17万元，下降32.2%，主要原因：根据国发5号文“国库集中支付结余不再按权责发生制列支”的相关要求，财政收回结转资金，故本年度收入总额较上年度减少。

二、支出决算情况说明

临沧市动物疫病预防控制中心部门2021年度支出合计660.13万元。其中：基本支出292.85万元，占总支出的44.36%；项目支出367.28万元，占总支出的55.64%。与上年对比支出减少325.4万元，主要原因是本年度重大动物疫病强制免疫疫苗款（730万元）未能全额在当年支付，故2021年度支出总计较上年减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市动物疫病预防控制中心正常运转的日常支出292.85万元。与上年对比增加3.51万元，主要原因是在职人员工资基数增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出281.77万元，占基本支出的96.22%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11.08万元，占基本支出的3.78%。人均工资福利支出15.66万元/人/年。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市动物疫病预防控制中心为完成特定工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出367.28万元。与上年度696.19万元对比减少328.91万元，下降47%；主要原因为本年度重大动物疫病强制免疫疫苗款（730万元）未能在当年全额支付，故2021年度支出总额较上年减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市动物疫病预防控制中心部门2021年度一般公共预算财政拨款支出634.08万元，占本年支出合计的96.05%。与上年度968.53万元对比减少334.45万元，下降34.5%，主要原因为本年度重大动物疫病强制免疫疫苗款（730万元）未能在当年全额支付，故一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.科学技术（类）支出0.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于三区人才支持计划科技人员相关工作支出。

2.社会保障和就业（类）支出55.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.71%。主要用于保障职工社保缴费支出。

3.卫生健康（类）支出23.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.78%。主要用于单位职工医疗保险，公务医疗补助等支出。

4.农林水（类）支出536.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.57%。主要用于一是保障单位日常运转等支出；二是中央动物防疫经费等项目经费支出；三是省级重大动物疫病防控补助经费支出。

5.住房保障（类）支出18.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.92%。主要用于主要用于单位职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市动物疫病预防控制中心部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.9万元，支出决算为2.99万元，完成预算的43%。其中：本年度本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件,故无因公出国（境）预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为2.53万元，完成预算的44%；公务接待费支出决算为0.46万元，完成预算的42%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位严格按照中央八项规定和省委、省政府厉行节约建设节约型机关、提高行政效能的有关规定和精神，严格执行公务用车改革方案有关规定，加强内部管理和财务核算，精简和压缩了“三公”经费方面的支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.23万元，增长8.41%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加0.03万元，增长1.17%；公务接待费支出决算增加0.2万元，增长77.89%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是开展动物疫病防控专项业务工作次数增加，公车使用频率增大，支出增大，故公务用车运行维护费比上年增加。二是动物疫病采样工作量增加，接待次数增加，支出增大，故接待费比上年增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.53万元，占84.52%；公务接待费支出0.46万元，占15.48%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，今年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件,故无因公出国（境）预算及支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.53万元。其中：

公务用车购置未发生。

公务用车运行维护支出2.53万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于疫病防控指导车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等。

3.公务接待费支出0.46万元。其中：

国内接待费支出0.46万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次50人（其中：外事接待人次0人）。主要用于临沧市动物疫病预防控制中心执行公务活动发生的公务接待餐。

本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市动物疫病预防控制中心为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市动物疫病预防控制中心资产总额135.71万元，其中，流动资产37.06万元，固定资产396.35万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.26万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年资产总额（211.87万元）相比，本年资产总额减少76.16万元，其中固定资产增加0.5万元。无资产处置情况。

国有资产占用使用情况表

单位：万元

填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价在200万以上的大型设备+其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额730万元，其中：政府采购货物支出730万元；授予中小企业合同金额730万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53090001032601501111