根据《临沧市审计局关于做好2020年度市级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改工作的通知》要求，现将截至2021年10月30日审计查出问题整改情况公告如下：
一、整改工作部署推进情况
（一）提高思想认识。市审计局反馈意见后，市林业和草原局党组高度重视，局主要领导迅速主持召开会议传达学习，深入研究、深刻反思审计指出的问题。通过深入学习，深刻认识到审计工作是落实全面从严治党的重要手段，市审计局以高度负责的政治责任感，本着对林草工作的重视、支持，对市林业和草原局开展了一次全面、深刻的“体检”和“把脉”，审计指出的问题实事求是、客观存在，提出的整改意见针对性、指导性强，对促进林草事业高质量发展起到了积极推动作用。市林业和草原局党组坚持从自身抓起，所有问题局主要领导带头主动认领，党组成员、局领导自觉认领，以上率下，全力全面整改。
（二）加强组织领导。市林业和草原局党组坚决担负起审计整改主体责任，先后召开局党组会2次听取整改工作情况，研究完善整改工作措施，狠抓整改任务落实。在民主生活会上，就审计指出问题深入开展了批评与自我批评，认真整改存在问题。同时，明确由一名副局长具体负责，规划财务科牵头，有关科室配合，抓实审计整改工作，形成牵头科室负主责、有关科室密切配合、协调联动、各负其责的整改工作格局，推动审计整改工作深入扎实、有序推进。
（三）压紧压实责任。及时对审计反馈意见和问题进行全面梳理、分类研究，迅速研究制定具体整改方案，对市审计局指出的4个方面11个问题，列出问题清单、责任清单和任务清单，逐项逐条明确责任领导、责任科室和整改时限，确保任务到人、责任到岗、要求到位。各责任科室严格按照整改任务分工，明确整改落实责任，形成一级抓一级，层层抓落实的局面。
（四）坚持标本兼治。坚持把审计整改和标本兼治结合起来，深入分析问题根源，开展自检自查，举一反三，堵塞漏洞，防止类似问题再次发生。
二、审计查出主要问题整改情况及结果
（一）关于第20项“单位存在往来款项长期挂账。”问题的整改
整改落实情况：正在稳步推进往来款清理工作，分类施策，循序渐进，在开展国有资产清查工作中逐年核销。
（二）关于第22项“会计凭证原始附件资料不齐全。”问题的整改
整改落实情况：在审计期间，已按要求对有关经济业务附件资料进行补充完善，完成整改。
（三）关于第64项“退耕还林、陡坡地生态治理、石漠化综合治理森林生态效益补偿资金兑付、天然林停伐补助资金兑付等工作推进不力导致资金支付进度缓慢。”问题的整改
整改落实情况：根据工作检查督察情况，已按要求完成整改。
（四）关于第65项“耿马自治县、沧源自治县天然林停伐补助指标面积比实际面积大40.63万亩“问题的整改
整改落实情况：沧源自治县、耿马自治县已按要求将无法兑付资金全部上缴市级国库，完成整改。
（五）关于第66项“中央和省督察发现问题整改不彻底。中央生态环境保护督察组反馈的5个自然保护区内52个矿权已完成矿业权退出任务19个，其余33个矿业权项目仍没有整改完成。”问题的整改
整改落实情况：临沧市涉及的5个自然保护区内的52个矿业权已全部停采停探，人员撤出、设备拆除，已达到省政府专题会议整改要求，完成整改。
（六）关于第77项“无预算拨付资金。”问题的整改
整改落实情况：按要求完成整改。
（七）关于第78项“违规发放信息奖和驾驶员考核奖。”问题的整改
整改落实情况：违规发放的信息奖和驾驶员考核奖全部清退完毕，完成整改。
（八）关于第79项“应缴未缴非税收入。”问题的整改
整改落实情况：严格按照市纪委市监委的要求抓整改，完成整改。
（九）关于第80项“沧源自治县勐董镇项目资金存在巨额现金交易，风险较大、漏洞较多。”问题的整改
整改落实情况：问题移交县纪委，完成整改。
（十）关于第81项“退耕还林监督检查不到位。”问题的整改
整改落实情况：省审计厅下发的疑点核查问题已全部整改完毕，完成整改。
（十一）关于第82项“坚果协会账务处理不规范。”问题的整改
整改落实情况：市坚果协会落实一名出纳、外聘一名兼职会计作为协会财务人员专门负责财务工作，活动资金支出由财务人员负责，会长主要做好支出审批。市坚果协会补充完善支付的有关费用资料和手续，完成整改。
（十二）关于第83项“未按要求清理拖欠民营企业中小企业账款。”问题的整改
整改落实情况：积极筹措资金清偿债务，清偿永德华顺园林绿化有限公司花果山城市森林公园建设项目工程款50万元。
临沧市林业和草原局
2021年11月16日
滇公网安备：53090202000021号
