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云南南滚河国家级自然保护区管护局2023年预算公开目录

第一部分 云南南滚河国家级自然保护区管护局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南南滚河国家级自然保护区管护局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

              云南南滚河国家级自然保护区管护局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家有关自然保护的法律、法规和方针、政策；

2.制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区；

3.调查自然资源并建立档案，组织环境监测，保护自然保护区内自然环境和自然资源；

4.组织或者协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作；

5.进行自然保护的宣传教育；

6.在不影响保护自然保护区的自然环境和自然资源的前提下，组织开展参观、旅游等活动。

（二）机构设置情况

云南南滚河国家级自然保护区管护局为临沧市林业和草原局下属公益一类正处级事业单位。我部门共设置4个正科级内设机构，包括：管护局综合办公室、资源管护科、社区管理科、科研监测所。下设1个正科级管护分局机构和11个副科级管护站。分别是：1.耿马管护分局；2.刀董管护站；3.勐角管护站；4.勐来管护站；5.班洪管护站；6.班老管护站；7.芒库管护站；8.细油树管护站；9南天门管护站；10.福荣管护站；11.南稳河管护站；12.班卖管护站。

（三）重点工作概述

1.扎实推进全面管党治党政治责任。

2.全力抓实乡村振兴工作和创卫工作。

3.加大排查力度，依法管理保护区资源。

4.做好日常监测与防控宣传工作，实行群防群控。

5.切实做好动物肇事理赔以及野生动物救助工作。

6.持续推动完善保护区基础设施建设及能力建设。

7.不断加强河道治理工作。

8.开展多种形式宣传教育活动。

9.全面开展扫黑除恶工作，确保辖区和谐稳定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制67人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制67人。在职实有64人，其中： 财政全额保障64人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 16人，其中： 离休0人，退休16人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年云南南滚河国家级自然保护区管护局财务总收入 15136479.94元，其中：一般公共预算11087252.94元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款收入0元，其他收入4049227.00元。

与上年对比增加4240352.30元，主要原因：一是2023年将单位自有资金2023年森林生态效益补偿金4049227.00元列入预算内；二是单位新增招考录用事业单位人员1人，调入事业单位1人，退休2人。

（二）财政拨款收入情况

2023年云南南滚河国家级自然保护区管护局财政拨款收入 15136479.94元，其中:本年收入15136479.94元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15136479.94元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加4240352.30元，主要原因：一是2023年将单位自有资金2023年森林生态效益补偿金4049227.00元列入预算内；二是单位新增招考录用事业单位人员1人，调入事业单位1人，退休2人。

四、预算单位支出情况

2023年云南南滚河国家级自然保护区管护局预算总支出 15136479.94元。财政拨款安排支出15136479.94元，其中：基本支出11087252.94元，与上年对比增加191125.3元，主要原因是2023年与2022年相比新增招考录用事业单位人员1人，调入事业单位1人，退休2人；项目支出4049227.00元，与上年对比增加4049227.00元，主要原因是2023年将单位自有资金2023年森林生态效益补偿金4049227.00元列入预算内。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

“2080502－事业单位离退休”支出354352.20元，主要用于退休人员原渠道支付退休费及公用经费；

“2080505－机关事业单位基本养老保险缴费”支出1046041.76元，主要用于缴纳职工养老保险；

“2080801－死亡抚恤”支出11424.00元，主要用于支付死亡（退休人员）职工的遗属补助；

“2101101－行政单位医疗”支出248984.22元，主要用于缴纳参照公务员管理的事业单位职工的医疗保险；

“2101102－事业单位医疗”支出155539.42元，主要用于缴纳事业单位职工的医疗保险；

“2101103－公务员医疗补助”支出202605.48元，主要用于缴纳公务员的公务员医疗补助 ；

“2101199－其他行政事业单位医疗”支出32515.03元，主要用于缴纳职工的大病保险；

“2130204－事业机构”支出8351711.63元，主要用于发放在职职工的工资及日常公用开支；

“2210201－住房公积金”支出684079.2元，主要用于缴存在职职工的单位负担部份住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资2635524.00元（其中：基本支出2635524.00元）。

津贴补贴3054936.00元（其中：基本支出3054936.00元）。

奖金840245.00元（其中：基本支出840245.00元）。

绩效工资1090200.00元（其中：基本支出1090200.00元）。

机关事业单位基本养老保险缴费1046041.76元（其中：基本支出1046041.76元）。

职工基本医疗保险缴费404523.64元（其中：基本支出404523.64元）。

公务员医疗补助缴费202605.48元（其中：基本支出202605.48元）。

其他社会保障缴费50086.32元（其中：基本支出50086.32元）。

住房公积金684079.20元（其中：基本支出684079.20元）。

办公费81040.00元（其中：基本支出81040.00元）。

手续费10000.00元（其中：基本支出10000.00元）。

邮电费50000.00元（其中：基本支出50000.00元）。

差旅费50000.00元（其中：基本支出50000.00元）。

公务接待费20000.00元（其中:基本支出20000.00元）。

会议费10000.00元（其中：基本支出10000.00元）。

劳务费10000.00元（其中：基本支出10000.00元）

退休办公费9600.00元（其中：基本支出9600.00元）。

工会经费52710.48元（其中：基本支出52710.48元）。

福利费1152.00元（其中：基本支出1152.00元）。

培训费39532.86元，（其中：基本支出39532.86元）

公务用车运行维护费45000.00元（其中：基本支出45000.00元）。

公务交通补贴343800.00元（其中：基本支出343800.00元）。

退休费344752.20元（其中：基本支出344752.20元）。

生活补助11424.00元（其中：基本支出11424.00元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额561700.00元，其中：政府采购货物预算561700.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南南滚河国家级自然保护区管护局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计65000.00元，较上年减少15000.00元，减少18.75%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南南滚河国家级自然保护区管护局2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年不变。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云南南滚河国家级自然保护区管护局2023年公务接待费预算为20000.00元，较上年减少15000.00元，下降42.86%，国内公务接待批次为20次，共计接待200人次。

减少原因：严格控制接待人数及标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南南滚河国家级自然保护区管护局2023年公务用车购置及运行维护费为45000.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费45000.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

云南南滚河国家级自然保护区管护局开展2023年森林生态效益补偿项目，项目预算资金4049227.00元，为开展公益林管护，公益林区资源调研和保护，做好防火工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

2.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

4.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

5.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

6.基本支出：用于保障省民政厅机关、厅属财政补助事业单位、厅属自收自支事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。

7.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

单位属财政拨款事业单位，无机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云南南滚河国家级自然保护区管护局资产总额51528868.68元，其中，流动资产4854067.78元，固定资产25148265.29元，无对外投资及有价证券，在建工程20797988.17元，无形资产728547.44元，无其他资产。与上年相比，本年资产总额减少685119.38元，同比减少1.32%,资产总额减少的原因是固定资产折旧。其中固定资产减少2556732.87元，同比减少10.17%，固定资产减少的原因是固定资产折旧2782932.87元、新增固定资产226200元，形成差额。本年度本单位未处置房屋建筑物、未处置车辆、未报废报损资产；出租房屋559平方米，账面原值894500元，实现资产使用收入60000元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数。

（四）部门预算公开表空表说明

1.项目支出预算表（其他运转类.特定目标类项目）。2023年我单位无项目支出预算，因此，此表无数据。

2.绩效目标表（本次下达）。2023年我单位无另文下达项目支出绩效，因此，此表无相关数据。

3.绩效目标表（另文下达）。2023年我单位无另文下达项目支出绩效，因此，此表无相关数据。

4.政府性基金预算支出预算表。2023年我单位无政府性基金预算，因此，此表无相关数据。

5.政府购买服务预算表。2023年我单位无政府购买服务预算，因此，此表无相关数据。

6.市对下转移支付预算表。2023年我单位无市对下转移支付预算，因此，此表无相关数据。

7.市对下转移支付绩效目标表。2023年我单位无市对下转移支付预算，因此，不存在绩效分析，此表无相关数据。

8.新增资产配置表。2023年我单位无新增资产配置预算，因此，此表无相关数据。

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