云南永德大雪山国家级自然保护区管护局

2020年度部门决算编制说明

目录

第一部分  云南永德大雪山国家级自然保护区管护局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南永德大雪山国家级自然保护区管护局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责依法保护云南永德大雪山国家级自然保护区内的自然环境和自然资源，调查自然资源并建立档案，组织环境监测。

2.负责制定云南永德大雪山国家级自然保护区的各项管理制度。

3.负责组织实施云南永德大雪山国家级自然保护区的各项规划。

4.负责宣传有关法律、法规，进行自然保护知识的教育。

5.负责云南永德大雪山国家级自然保护区界标设置和管理。

6.负责管理云南永德大雪山国家级自然保护区内各项生态旅游活动。

7.负责协调处理好辖区与周边的关系，做好其他相关工作。

8.完成临沧市林业和草原局及上级机关交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.森林防火工作。成立森林防火领导小组15个241人、森林防火应急分队14个478人，建立专业扑火队1支50人，落实“五种人”监护人员54人，签订森林防火责任书222份，设立临时检查站3个，检查登记入山人员127次，收缴火具312个，监督上坟烧香147户，组织防火专项巡护314次、1317人次，处置保护区外森林火警3起、森林火灾1起，书写标语362条、发放宣传材料1万余份，开展防火宣传182次、受教育5786人次，召开专题会议安排森林防火工作1次，组织森林防火业务技能培训1次70人。

2.森林资源管护工作。累计开展野外往返巡护、住山食宿巡护7739天，巡护里程12万km；清理自然保护区内种植、养殖210起，移交案件235起；配合相关部门开展环保督察问题整改，涉及保护区采矿权、探矿权8个，已经注销3个，上报注销1个，缩减避让2个，正在办理缩减避让2个；根据“应划尽划，应保尽保”的原则，将自然保护区周边8000余hm2森林纳入保护区管理。

3.科研监测工作。组织收集、整理红外线照相机野外监测图片78000余幅、图片文件夹93个5万余幅、监测点位生境信息表及物种鉴定表各93套；组织开展疫源疫病监测7676人次，填写监测表格2620份，上报监测日报181期、周报21期，发放宣传单3000余份，制作粘贴宣传布标20块，购置疫情防护、检验检疫设备一批；组织开展西黑冠长臂猿持续监测4次480人次，开展巡护监测工作7563人次，摄录到西黑冠长臂猿活动视频及声音201段、填制监测表3367份，记录监测信息3367条；配合科研院所开展兰科植物、胡椒属植物、绿孔雀等资源调查4次。

4.社区管理工作。组织干部职工深入保护区周边村、组开展林业草原法律法规宣传4220场次，悬挂宣传标语20幅，发放宣传单1000份，受教育人数15000人；发放社区抽样调查表200份；核实上报野生动物肇事案件170起163户，涉及金额6.19万元。

5.项目建设工作。完成保护区三期项目中的巡护步道、界桩、宣传牌等子项目验收；完成2017年能力建设项目中护林员定位系统升级，科研、监测等设备采购；完成230株植物标识挂牌、动物标本标识牌30个；购置红外线相机51台、持续监测材料1批；组织收集、整理及编制2013年、2015年能力建设项目及西黑冠长臂猿拯救与保护、西黑冠长臂猿保护与监测4个项目验收报告文本；组织编制上报并储备云南永德大雪山国家级自然保护区西黑冠长臂猿持续监测、云南永德大雪山国家级陆野生动物疫源疫病监测站监测和预警系统建设、云南永德大雪山国家级自然保护区2021年生物多样性持续监测项目、云南永德大雪山国家级自然保护区2021年巡护步道建设项目4个。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南永德大雪山国家级自然保护区管护局2020年度部门决算编报的单位共1个，为云南永德大雪山国家级自然保护区管护局，隶属市林业和草原局下属正处级公益一类事业单位。管护局在永德县人民政府驻地办公，内设综合办公室、资源保护科、社区管理科、科研监测所4个正科级机构；下设大雪山、乌木龙、亚练、永康4个副科级管护站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南永德大雪山国家级自然保护区管护局2020年末实有人员编制30人，全部为事业编制；在职在编实有人员28人（含参照公务员管理19人、专业技术人员5人、工勤人员1人、 管理人员3人）。

离退休人员6人，全部为退休人员。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南永德大雪山国家级自然保护区管护局2020年度收入合计562.14万元，与上年对比总收入增加50.66万元，增幅9.90%。其中：财政拨款收入542.6万元，占总收入的96.52%；其他收入19.54万元，占总收入的3.48%。与上年对比财政拨款收入增加77.12万元，增幅16.57%，增加的原因为在职人员增加2人、在职人员调资增资、项目经费增加。其他收入与上年对比增加19.54万元，增幅100%。增加的原因是2020年市林业和草原局拨入退化草原生态修复治理补助经费和野生动物疫病疫源监测项目经费。上年度保护区管护局上级补助收入和事业收入为46.00万元，本年度无上级补助收入和事业收入。

二、支出决算情况说明

云南永德大雪山国家级自然保护区管护局2020年度支出合计934.49万元，与上年对比减少26.26万元，降幅2.73%。其中：基本支出489.96万元，占总支出的52.43%；项目支出444.53万元，占总支出的47.57%。与上年对比基本支出增加34.48万元，增幅7.57%，增加的原因为在职人增加2人和在职人员调资增资。项目支出与上年对比减少60.74万元，降幅12.02%，减少的主要原因是2020年组织实施的项目减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障云南永德大雪山国家级自然保护区管护局正常运转的日常支出489.96万元，与上年对比基本支出增加34.48万元，增幅7.57%，增加的原因为在职人增加2人和在职人员调资增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出455.50万元，占基本支出的92.97%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费34.46万元，占基本支出的7.03%。人均基本支出17.50万元/人/年。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障云南永德大雪山国家级自然保护区管护局完成自然保护事业发展目标专项业务工作经费支出444.53万元，与上年对比减少60.74万元，降幅12.02%。减少的主要原因是2020年组织实施的项目减少。具体项目支出：其他文化和旅游项目支出190.25万元，永德县财政局拨入的办公经费支出4.69万元，林业自然保护区项目支出200.56万元，动植物保护项目支出21.80万元，林业防灾减灾项目支出2.64万元，其他林业植被恢复项目支出9.59万元，森林草原防灾减灾项目支出15.00万元。项目开展情况：各项目在组织实施过程中，严格执行相关制度和文件规定，按计划顺利完成项目预期目标。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南永德大雪山国家级自然保护区管护局2020年度一般公共预算财政拨款支出529.39万元，占本年支出合计的56.65%。与上年对比增加63.92万元，较上年同期增加13.73%，增加的主要原因为在职人增加2人和在职人员调资增资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出50.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.55%。主要用于在职财政供养人员的社会保障缴费和离退休人员工资支出，相关支出情况：事业单位离退休支出13.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出36.62万元、死亡抚恤支出0.44万元。

2.卫生健康（类）支出31.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.03%。主要用于在职财政供养人员的社会保障缴费，相关支出情况：事业单位医疗支出25.95万元、公务员医疗补助支出5.11万元和其他行政事业单位医疗支出0.87万元。

3.农林水（类）支出403.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.29%。主要用于完成特定的工作任务或事业发展目标，相关支出情况：林业事业机构支出379.42万元、动植物保护支出21.80万元、林业草原防灾减灾支出2.64万元。

4.住房保障（类）支出28.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.3%。主要用于缴纳职工单位部分住房公积金，相关支出情况：住房改革支出28.05万元。

5.灾害防治及应急管理（类）支出15.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.83%。主要用于自然保护区森林草原防灾减灾的预防和扑救工作，相关支出情况：森林草原防灾减灾支出15.00万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南永德大雪山国家级自然保护区管护局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.78万元，支出决算为2.99万元，完成预算的62.55%，其中：今年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为2.82万元，完成预算的88.13%；公务接待费支出决算为0.17万元，完成预算的10.76%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是保护区管护局认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，反对浪费，坚持从简从严，勤俭办事，切实降低公务活动成本，将“三公”经费支出严格控制在年初预算内。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1.13万元，下降27.43%，其中：因本年度未发生因公出国（境）事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算减少1.22万元，下降30.2%；公务接待费支出决算增加0.09万元，增长112.5%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:坚持厉行节约，反对浪费，坚持从简从严，勤俭办事，切实降低公务活动成本。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，本年度未安排因公出国（境）事件，故无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出2.82万元，占94.31%；公务接待费支出0.17万元，占5.69%。具体情况如下：

1.本年度未安排因公出国（境）事件，故无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.82万元。其中：

本年度未购置车辆，故无公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出2.82万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障保护区管护局机构运行及各项业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。与上年同期相比公务用车购置及运行费支出决算减少1.22万元，减少的主要原因是2020年保护区管护局车辆运行维护费用部分用其他项目资金支付。

3.公务接待费0.17万元。其中：

国内接待费支出0.17万元（其中：未发生外事接待费支出），共安排国内公务接待3批次（其中：无外事接待批次），接待人次18人（其中：无外事接待人次）。主要用于上级部门检查指导和交流学习发生的接待支出。与上年同期相比公务接待费支出决算增加0.09万元，增长112.5%，增加的主要原因是接待批次比上年多1批次、接待人数增加2人次。

本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南永德大雪山国家级自然保护区管护局为财政补助的事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，云南永德大雪山国家级自然保护区管护局资产总额2761.16万元，其中：流动资产813.24万元，固定资产735.71万元，在建工程1080.22万元，无形资产131.99万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少521.11万元，降幅18.87%。其中流动资产减少1106.20万元，降幅57.63%；固定资产增加44.00万元,增幅6.36%；在建工程增加544.87万元，增幅101.77%；无形资产减少3.78万元，降幅2.78%。处置房屋建筑物55.00平方米，账面原值3.00万元；处置车辆2辆，账面原值25.74万元；报废报损资产36项，账面原值80.14万元；出租房屋1274.80平方米，账面原值198.68万元，实现资产使用收入4.76万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，政府采购支出总额3.67万元，其中：政府采购货物支出3.67万元，主要是采购台式电脑、数字照相机、空调、办公椅、药品柜。授予中小企业合同金额3.67万元，占政府采购支出总额的100%。本年度本单位未发生工程和服务采购。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

2020年云南永德大雪山国家级自然保护区管护局项目绩效自评金额52.64万元，共3个项目，覆盖率为42.86%。财政拨付项目经费52.64万元，支出39.44万元，支出率74.92% 。

（一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。 

（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，2020年云南永德大雪山国家级自然保护区管护局各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

五、其他重要事项情况说明

云南永德大雪山国家级自然保护区管护局无政府性基金预算财政拨款收入支出、财政专户管理资金收入支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。