按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　1.贯彻执行国家和地方森林生态环境建设、森林资源培育保护利用、国土绿化的法律法规和方针政策；拟订临沧市森林生态环境建设、森林资源培育保护利用和国土绿化的具体组织措施；承担林业生态文明建设有关工作。

　　2.拟订全市林业及其生态建设的发展战略、中长期发展规划和年度生产计划，经批准后组织实施，审批县级编制的森林经营方案和重点工程造林项目年度施工设计，并监督实施。

　　3.负责组织开展植树造林、封山育林、森林抚育、退耕还林等工作；组织指导以植树种草等生物措施防治水土流失工作；组织指导全民义务植树和造林绿化，以及生态公益林（防护林、特种用途林）、商品林（用材林、经济林、薪炭林）建设，以及各类林业工程造林项目的建设；承担石漠化治理有关工作；指导林场、苗圃和森林公园的建设和管理；负责组织指导监督林木种子、苗木的生产、经营、选育和种质资源的管理；负责指导山区综合开发有关工作；承担市绿化委员会办公室的工作。

　　4.负责组织指导全市森林资源清查、动态监测、评价和统计；负责组织编制全市森林采伐限额，经批准后监督执行；承担木材凭证采伐、运输的监督管理工作；依法承担应由本级政府批准的林地征收、征用、占用的审核审批工作，以及监督、指导有关费用的征收和管理；编制辖区内林地保护利用规划并监督实施；指导基层林业工作机构的建设与管理；负责林业分类经营和生态公益林补偿工作。

　　5.承担组织、协调、指导、监督全市森林防火工作的责任。负责林业有害生物防治、检疫工作；负责指导全市森林公安工作和队伍建设；查处破坏森林资源和野生动植物资源的重大案件；承担林业行政执法监督责任，指导林区治安工作。

　　6.负责管理国家和省级森林及野生动物类型自然保护区；组织、建立县级森林和野生动物类型自然保护区，并指导其开展工作；组织、指导、监督全市陆生野生动物、植物资源的保护、开发和合理经营利用；组织、指导、监督国家公园的建设与管理工作；按照分工负责生物多样性保护有关工作。

　　7.承担推进林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。拟订集体林权制度、重点国有林区、国有林场等林业改革意见并监督实施；拟订农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施，组织、指导全市林地、林权管理，指导林地林木承包经营及有关合同管理、森林资源资产评估；监督管理林权流转交易，指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁工作；协同国土资源主管部门指导林权登记工作。

　　8.负责对森林资源的开发利用、生产经营加工以及林产化工、木浆造纸、森林旅游、木本油料、木本药材、林木花卉等产业建设实行宏观管理。

　　9.负责林业资金的管理和监督；指导、监督有关林业规费的征收和管理；负责林业生产、林产品产值的统计；负责局机关及下属单位的国有资产管理和内部审计工作。

　　10.按照职责分工，组织、指导全市农村改灶节柴、推广使用沼气、太阳能等农村能源建设工作；推广木材的节约代用。

　　11.负责林业科技、教育和外事的管理工作，指导全市林业队伍建设。

　　12.承办临沧市人民政府交办的其他事项。

　　二、部门预算编制情况

　　临沧市林业局编制2017年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

　　（一）指导思想：全面贯彻落实党的十八大精神，加强预算管理，实现有效监督，努力构建规范、公开、透明的预算制度。紧紧围绕 “十三五”发展规划的总体部署，紧密结合财政经济形势和2016年财政专项使用和结余情况，从严控制“三公”经费等一般性支出；加强全口径预算管理，强化预算执行监督，严肃财政纪律，硬化预算约束，推进预算绩效管理，提高预算透明度。

　　（二）基本原则：一是保工资、保运转、保重点的原则。预算安排适应推进供给侧结构性改革的需要，在保工资、保运转和保基本民生的基础上，着重保障脱贫攻坚、为民办实事、“五网”基础设施建设、生态环境保护等。二是严控一般性支出的原则。对部门预算中涉及的一般性支出项目，进行压缩、清理、归并、取消，按轻重缓急进行保障排序，并严格控制本单位“三公”经费预算及执行。三是稳妥预测收入，统筹预算单位上年度预算执行等情况，盘活存量、用好增量，促进财政资金优化配置。四是注重资金使用绩效的原则。注重使用绩效，绩效低或无绩效的项目，相应压缩当年项目支出安排。

　　（三）编制方法：做好项目前期论证、准备工作，细化预算编制，按照中期财政规划编制和上级部门项目编审体系的要求，认真填写项目具体内容，准确测算项目支出需求规模，并对应支出经济分类科目项目分解到明细项目和具体用途。强化总量控制，优化支出结构，规范开支标准，落实责任。

　　（四）总体思路：收入预算安排坚持积极稳妥、实事求是，与经济发展相适应、与财税政策相衔接，充分考虑重点项目建设、经济转型升级等带动财政增收的积极因素，又考虑中央和地方增值税收入划分调整、落实减税降费措施等影响因素。支出预算安排体现过紧日子的思想，坚持统筹兼顾、保障重点，在保证工资、机构运转、基本民生政策落实的基础上，重点支持供给侧结构性改革，促进经济转型升级，全力保障市委、市政府决策部署落实。

　　三、部门基本情况

　　纳入2017年部门预算编报的单位共11个，分别是局机关1个（内设科室有办公室、计划财务科、造林绿化科、资源林政科、森林防火科、机关党委、林业改革与产业发展科）；事业单位10个（其中参公管理事业单位3个，即：市退耕还林办公室、市野生动植物保护管理局、市林业有害生物防治检疫局；非参公管理事业单位7个，即：林木种苗管理站、农村能源工作站、公益林管理站、林政稽查支队、林业调查规划设计队、林业科技教育管理站、国有林场管理站）。其中：财政全供给单位11个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个。部门在职人员编制78人，其中：行政编制24人（其中，工勤5人），事业编制54人（其中，工勤2人）。在职实有76人，其中：财政全供养76人。离退休人员54人，其中：离休3人，退休51人。车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　四、2017年部门预算收支情况

　　2017年林业部门（单位）财务总收入2473.62万元，比上年减少267.54万元（原因是项目支出预算压缩比上年减少325万元，基本支出增加57.46万元，原因是工资福利支出方面有所调整），其中：一般公共预算2473.62万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

　　2017年部门财政拨款收入2473.62万元，其中，本年收入2473.62万元，上年结转收入2060.08万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2473.62万元（本级财力2473.62万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　2017年部门预算总支出2473.62万元，比上年减少267.54万元（原因是项目预算压缩，比上年减少325万元，基本支出增加57.46万元），其中：基本支出1073.62万元，占总支出的43％，项目支出1400万元，占总支出的57％。按支出功能科目分类，支出分别列:“2080501-社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－归口管理的行政单位离退休”支出71.7万元，主要用于行政离退休人员工资福利支出。

　　“2080505-社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－机关事业单位基本养老保险缴费”支出125.43万元，主要用于离退休人员基本养老保险缴费。

　　“2101101-医疗卫生与计划生育支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗”支出45.66万元，主要用于行政单位医疗补助。

　　“2101199-医疗卫生与计划生育支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗”支出5.4万元，主要用于其他行政事业医疗补助。

　　“2130201-农林水支出－林业－行政运行”支出750.17万元，主要用于人员经费及公用经费支出。

　　“2130205-农林水支出－林业－森林培育”支出900万元，主要用于林业产业发展专项资金支出。

　　“2130234-农林水支出－林业－林业防灾减灾”支出170万元，主要用于森林防火及火灾保险专项经费支出。

　　“2130299-农林水支出－林业－其他林业支出”支出330万元，主要用于林业工作专项经费30万元、澳洲坚果实验室建设项目300万元支出。

　　“2210201-住房保障支出－住房改革支出－住房公积金”支出75.26万元，主要用行政事业人员住房公积金支出。

• 基本支出情况

　　2017年用于保障市林业局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1073.62万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的90.37％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的9.63％。与上年对比增加57.46万元，形成增加原因主要是工资福利支出方面有所调整。

• 项目支出情况

　　2017年用于保障市林业局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项基本建设项目经费支出1400万元，主要用于林业产业发展专项经费900万元（切块配套整合用于脱贫攻坚500万元，林业专项建设400万元），森林防火及火灾保险专项经费170万元、林业工作专项经费30万元、澳洲坚果实验室建设项目300万元，与上年对比项目支出有所减少，林业产业发展专项经费预算压缩600万元；其他林业支出中增加290万元，形成增加原因主要是用于澳洲坚果实验室建设。

　　五、政府采购安排情况

　　2017年基本支出预算没有预算安排，但实际发生10.67万元的政府零星分散办公设施设备采购，原因是增设零时办事机构市坚果办公室而添置办公设施设备。增加了上级专项滇西南火险综合治理三期工程建设设施设备物质招投标采购349.94万元。

　　六、“三公”经费预算情况说明及原因

　　临沧市林业局2017年财政拨款“三公”经费预算总额70万元，其中，因公出国（境）费支出20万元，公务用车购置及运行维护费支出30万元，公务接待费支出20万元。

　　2017年“三公”经费预算数比2016年预算数增加20万元，增加的主要原因是：根据市政府年度工作计划，实现我市澳洲坚果产业转型发展目标。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2017年因公出国（境）预算数20万元，比2016年增加预算20万元，主要是根据市政府年度工作计划，组织有关人员出访相关国家，实现我市澳洲坚果产业转型发展目标。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2017年公务用车购置费预算为零，2016年为零；公务用车运行维护费预算数30万元，与2016年预算持平。

　　（三）公务接待费

　　2017年公务接待费预算数20万元，与2016年预算持平，经费主要用于上级部门和有关部门的专项工作检查、考核、验收等业务接待支出。

　　七、名词解释

　　本单位（部门）预算均是通用名词，不涉及行业专用名词。

　　附件：1．2017年部门收支预算总表

　　2．部门收入总表

　　3．2017部门支出总表

　　4．财政拨款收支预算总表

　　5．2017年一般公共预算支出表

　　6．2017年基本支出预算表

　　7．2017年政府性基金预算支出表

　　8．2017年部门三公经费预算表

局机关.xls

2017年三公经费预算表.xls