临沧市林业和草原局2019年部门预算编制说明

　　目录

　　第一部分 临沧市林业和草原局2019年部门预算编制说明

　　第二部分 临沧市林业和草原局2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、省对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　临沧市林业和草原局2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　一是贯彻执行国家和地方森林生态环境建设、森林资源培育保护利用、国土绿化的法律法规和方针政策；拟订临沧市森林生态环境建设、森林资源培育保护利用和国土绿化的具体组织措施；承担林业生态文明建设有关工作。二是拟订全市林业及其生态建设的发展战略、中长期发展规划和年度生产计划，经批准后组织实施，审批县级编制的森林经营方案和重点工程造林项目年度施工设计，并监督实施。三是负责组织开展植树造林、封山育林、森林抚育、退耕还林等工作；组织指导以植树种草等生物措施防治水土流失工作；组织指导全民义务植树和造林绿化，以及生态公益林（防护林、特种用途林）、商品林（用材林、经济林、薪炭林）建设，以及各类林业工程造林项目的建设；承担石漠化治理有关工作；指导林场、苗圃和森林公园的建设和管理；负责组织指导监督林木种子、苗木的生产、经营、选育和种质资源的管理；负责指导山区综合开发有关工作；承担市绿化委员会办公室的工作。四是负责组织指导全市森林资源清查、动态监测、评价和统计；负责组织编制全市森林采伐限额，经批准后监督执行；承担木材凭证采伐、运输的监督管理工作；依法承担应由本级政府批准的林地征收、征用、占用的审核审批工作，以及监督、指导有关费用的征收和管理；编制辖区内林地保护利用规划并监督实施；指导基层林业工作机构的建设与管理；负责林业分类经营和生态公益林补偿工作。五是承担组织、协调、指导、监督全市森林防火工作的责任。负责林业有害生物防治、检疫工作；负责指导全市森林公安工作和队伍建设；查处破坏森林资源和野生动植物资源的重大案件；承担林业行政执法监督责任，指导林区治安工作。六是负责管理国家和省级森林及野生动物类型自然保护区；组织、建立县级森林和野生动物类型自然保护区，并指导其开展工作；组织、指导、监督全市陆生野生动物、植物资源的保护、开发和合理经营利用；组织、指导、监督国家公园的建设与管理工作；按照分工负责生物多样性保护有关工作。七是承担推进林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。拟订集体林权制度、重点国有林区、国有林场等林业改革意见并监督实施；拟订农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施，组织、指导全市林地、林权管理，指导林地林木承包经营及有关合同管理、森林资源资产评估；监督管理林权流转交易，指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁工作；协同国土资源主管部门指导林权登记工作。八是负责对森林资源的开发利用、生产经营加工以及林产化工、木浆造纸、森林旅游、木本油料、木本药材、林木花卉等产业建设实行宏观管理。九是负责林业资金的管理和监督；指导、监督有关林业规费的征收和管理；负责林业生产、林产品产值的统计；负责局机关及下属单位的国有资产管理和内部审计工作。十是按照职责分工，组织、指导全市农村改灶节柴、推广使用沼气、太阳能等农村能源建设工作；推广木材的节约代用。十一是负责林业科技、教育和外事的管理工作，指导全市林业队伍建设。十二是承办临沧市人民政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　纳入市林业和草原局2019年度部门预算编报的内设科室和下属事业单位共18个。其中行政单位7个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位8个。分别是：

　　1.行政单位：局办公室、局机关党委、局计划财科、局造林绿华科、局资源林政科、局森林防火科、局林业改革与产业发展科。

　　2.参照公务员法管理的事业单位：市林业有害生物防治检疫局、市退耕还林办公室、市野生动植物保护管理局。

　　3.其他事业单位：市林木种苗管理站、市林业科技教育管理站、市林政稽查支队、市农村能源工作站、市公益林管理站、市国有林场管理站、市林业调查规划设计队、临沧澜沧江省级自然保护区管护局。

　　（三）重点工作概述

　　2019年，我市林业工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入践行绿水青山就是金山银山的理念，加快推进“森林临沧”建设，持续推进绿水青山转变为金山银山，助推生态优势转变为经济优势。确保全市森林覆盖率达66%以上，实现林业总产值265亿元以上、农民人均林业纯收入6000元以上。

　　1.持续推进生态建设，扩大林业资源总量。不断加大生态保护修复力度，完成新一轮退耕还林17.63万亩、陡坡地生态治理1.2万亩。稳步推进路域桉树替换，加快建设绿色通道，建设以高速公路、铁路、国道、省道为重点的绿化美化长廊。全面巩固提升国家森林城市建设成效，确保新建森林村庄100个以上，建成示范精品森林村庄16个。

　　2.大力发展绿色产业，促进林业产业升级。深入实施乡村振兴战略，高标准完成新造林50万亩，实施木本油料提质增效30万亩。围绕做大做强临沧坚果、核桃品牌，充分运用好第八届国际澳洲坚果大会成果，进一步理顺国际澳洲坚果大会委员会秘书处、云南坚果协会和临沧市坚果协会日常管理运转机制，全力筹备好今年国际澳洲坚果发展峰会暨国际澳洲坚果节；加快“临沧坚果”智能化管理系统大数据平台建设，大力推广运用好“临沧坚果”农产品地理标志及临沧坚果10部地方标准成果，积极协调争取“临沧坚果”地理标志证明商标注册；扎实做好核桃水洗联盟及坚果产业联盟工作，抓好核桃全产业链系列标准的制定。

　　3.扎实推进生态扶贫，加快脱贫攻坚步伐。紧紧围绕“生态补偿脱贫一批”“发展生产脱贫一批”的要求，向建档立卡贫困村倾斜生态护林员、新一轮退耕还林、生态效益补偿等林业项目，让贫困群众在生态保护和生态修复中增收，在发展生态产业中脱贫致富，实现生态美、百姓富。

　　4.深化林业综合改革，增强林业发展活力。正确处理好机构改革与做好当前工作的关系，以高质量的林业系统机构改革成效彰显排头兵的担当和作为。深入推进集体林权制度配套改革，积极开展林权抵押担保贷款。稳步推进林业综合行政执法，保障林业生态资源安全。全力推进自然保护区管理体制改革，强化管护人员岗位培训，提升管护能力。创新投融资机制，进一步完善政策配套，畅通金融资本、社会资本进入林业建设渠道。

　　5.强化森林资源管护，维护林业生态安全。严守林业生态保护红线，全面落实生态功能区保护规划，按照“三个全覆盖”的要求着力抓好森林督查问题整改工作，扎实推进依法治林。加强和完善森林防火、林业有害生物防治和森林资源保护“三防”体系建设，严厉打击涉林违法犯罪活动，确保林业案件综合查处率、森林火灾案件查处率均达90%以上。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位7个；参公管理事业单位3个；非参公管理事业单位8个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制218人，其中：行政编制22人，事业编制196人。在职实有121人，其中： 财政全供养121人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员54人，其中： 离休3人，退休51人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入2541.17万元，其中：一般公共预算财政拨款2541.17万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元，与上年相比增加551.9万元，增加主要原因：一是2019年有人员调入，人员经费就相应增加；二是2019年项目收入增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入2541.17万元，其中:本年收入X万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2541.17万元（本级财力2541.17万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，与上年相比增加551.9万元，增加主要原因：一是2019年有人员调入，人员经费就相应增加；二是2019年项目收入增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出2541.17万元。财政拨款安排支出 2541.17万元，其中，基本支出2051.17万元，项目支出490万元，与上年相比支出增加551.9万元，增加主要原因：一是2019年有人员调入，人员经费支出就相应增加；二是2019年项目收入增加，项目支出就相应增加。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　按支出功能科目分类，支出分别列:“2080501-社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－归口管理的行政单位离退休”支出159.2万元，主要用于行政离退休人员工资福利支出。

　　“2080505-社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－机关事业单位基本养老保险缴费”支出195.28万元，主要用于离退休人员基本养老保险缴费。

　　“2101101-卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗”支出100.88万元，主要用于行政单位医疗补助。

　　“2101103-卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助”支出43.78万元，主要用于行政单位医疗补助。

　　“2101199-卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗”支出4.79万元，主要用于其他行政事业医疗补助。

　　“2130201-农林水支出－林业和草原－行政运行”支出1430.07万元，主要用于人员经费及公用经费支出。

　　“2130205-农林水支出－林业和草原－森林培育”支出300万元，主要用于林业产业发展专项资金支出。

　　“2130234-农林水支出－林业和草原－林业防灾减灾”支出170万元，主要用于森林防火及火灾保险专项经费支出。

　　“2130211-农林水支出－林业和草原－动植物保护”支出20万元，主要用于森林防火及火灾保险专项经费支出。

　　“2210201-住房保障支出－住房改革支出－住房公积金”支出117.17万元，主要用行政事业人员住房公积金支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出2051.17万元，项目支出490万元）。

　　基本支出主要反映了2019年用于保障临沧市林业局机关正常运转的日常支出。包括：工资福利支出1771.49万元，办公费50.08万元，工会经费8.84万元，福利费6.85万元，公务用车运行维护费4.5万元，其他交通费用56.9万元，对个人和家庭的补助152.51万元。

　　项目支出主要反映了2019年林业工作有效运转共490万元。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　无

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无

　　（二）与中央配套事项

　　无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　无

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　2019年三公经费预算数与2018年预算数持平。

　　（二）部门基本支出预算收支增减情况

　　2019年用于保障市林业和草原局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2051.17万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的86.36％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的13.64％。与上年对比增加561.9万元，形成增加原因主要是工资福利支出方面有所调整。

　　（三）部门项目支出预算收支增减情况

　　2019年用于保障市林业局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项项目经费支出490万元。主要用于林业产业发展专项经费300万元，森林防火及火灾保险专项经费170万元、野生动植物公众责任保险20万元、与上年对比支出有所减少10万元。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排

　　包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　1.编制林业产业发展专项资金项目预算

　　（1）预算金额：300万元。

　　（2）项目绩效目标：充分发挥临沧的资源优势、区位优势、开放优势、坚定不移地走开放型、创新型和高端化、信息化、绿色化发展路子，以效益为核心，以市场为导向，以企业为带动，以品牌为突破，以资金为纽带，以科技为支撑，瞄准世界第一的目标，努力做大做强临沧澳洲坚果产业。

　　2.森林防火及火灾保险综合治理项目预算

　　（1）预算金额：170万元。

　　（2）项目绩效目标：一是年森林火灾不超过90次；二是年森林火灾受害率控制在1‰以内，即年度森林火灾受害面积不超过1512.4公顷；三是年森林火灾当日扑灭率不低于98%；四是年森林火灾案件查处率不低于80%。

　　3.野生动植物公众责任保险项目预算

　　（1）预算金额：20万元。

　　（2）项目绩效目标：对野生动物毁损作物、伤害人畜等损失开展补偿工作。

　　临沧市林业和草原局2019年部门预算编制说明（市本级)20190320排版.pdf

　　市林业和草原局本级.xls